海鲜电子商务商业计划书.docx

海鲜电子商务商业计划书20151119目录一项目概述4一项目背景4二项目简介4三项目建设规划5四项目投资与经济效益分析6二项目背景7一项目建设的必要性7二生鲜商品的种类与特点7三生鲜电商发展垂直B2C连锁的SWOT分析9三项目市场分析与定位12一生鲜消费分析12二市场竞争者分析14三项目定位17四项目建设规划20一经营模式20二直营店建设20三生鲜基地规划22四生鲜物流体系规划22五直营店管理27五人力资源配置29一组织结构29二人员配置32六营销策略34一产品策略34二价格策略35三销售渠道35四促销手段36五形象工程策划37七投资估算与资金来源38一投资估算依据38二投资估算38三资金来源38八财务评价40一财务评价依据40二营业收入营业税金和附加估算40三总成本费用及经营成本估算41四财务评价结论45九风险分析及对策46一政策风险46二市场风险46三经营风险46四资金风险47一项目概述一项目背景当前世界经济发展趋缓中国虽为新兴经济体也不能幸免各行各业受到了不同程度的波及为了规避风险国内很大一部分企业采用保守型战略放缓扩张脚步出现了一些机遇性的市场空间同时各企业为了减少经营压力纷纷实行裁员政策造成大量人员失去就业机会为项目发展提供了相对富裕的劳动力民以食为天生鲜是每个家庭每天不可或缺也无可替代的生活必需品三鹿奶粉等一系列食品安全事件引发了广大市民对食品安全品质前所未有的关注广大城市居民买菜难菜农卖菜难日益受到关注新鲜安全卫生干净便利价格合理的生鲜越来越成为人们日常需求为我们进入市场以及打造品牌带来了宝贵的契机和准确的切入点二项目简介1项目名称健康生鲜电商项目2项目介绍健康生鲜经营的易果生鲜全球精选电商网站旗下经营水果蔬菜水产肉类禽蛋食品饮料甜点酒类礼品礼券大品类共种产品以常温冰鲜冻鲜活鲜种形式全程冷链运输全年无休鲜活配送包括常温产品在内的配送服务覆盖达个城市3项目模式健康生鲜建立新型的垂直B2C的生鲜经营模式与知名品牌生产商沟通与合作化解与线下渠道商的利益冲突扩大产品线与产品系列完善售前售后服务提供多样化的支付手段4经营范围健康生鲜旗下共拥有水果蔬菜水产肉类禽蛋食品饮料甜点酒类大品类共多种产品提供都市人群日常健康饮食所需更以出色品质满足资深老饕的美食诉求5经营理念健康生鲜以尊重食材以原色原味原生为原则经口感品鉴全球食材买手踏遍世界个特色产区精选近千种生鲜甄选出最佳批次全程冷链运输搭配食品级高档干冰保鲜保证送达的生鲜安全美味6目标顾客群基本客户类型包括都市中的家庭消费者包括工作繁忙的高级白领工薪阶层家庭以及年老体迈的老人逐渐到每个家庭大型客户主要包括都市的酒店餐馆企业和学校的食堂等三项目建设规划1经营模式健康生鲜建立新型的垂直B2C的生鲜经营模式与知名品牌生产商沟通与合作化解与线下渠道商的利益冲突扩大产品线与产品系列完善售前售后服务提供多样化的支付手段旗下水果蔬菜水产肉类禽蛋食品饮料甜点酒类礼品礼券8大品类共3200种产品以常温冰鲜冻鲜活鲜4种形式全程冷链运输365日无休全天候鲜活配送我们除了通过在上海杭州北京等地建立的配送中心进行当地直配更与FedEx以及EMS合作提供全国范围内367个城市的配送服务旨在为更多家庭提供全球精选的优质食材2直营店建设健康生鲜优先选择人口密度大交通便利邻近生鲜配送中心新建中高档小区多的区域建店根据小区规模建设旗舰店普通店和迷你店三种直营店旗舰店100平方米左右品种丰富普通店30至40平方米左右迷你店规划为18平米左右3建设进度健康生鲜项目分三期具体如下第一期为期一年在2015年前后完成主要进行在杭州上海北京等地标准店建设和第一批10家门店试营业开始建设基地和物流配送体系第二期为期四年规划2017年新建100家门店2019年新建200家门店逐步在都市中及周边城镇大规模复制达到300家门店规模第三期规划2025年新建500家门店共计达到1000家门店规模基本覆盖全国4基地规划到2017年基本在全国沿海城市建立蔬菜肉食水产等养殖基地基地推行统一下达种植养殖计划统一供应苗种统一组织药肥采购统一组织病虫害防治统一检测监控统一收购加工的六统一管理基地技术人员驻基地专职负责种植蔬菜基地的技术指导工作5旗舰店管理实行六个统一统一采购统一检测统一加工统一店招统一配送统一标准实行三个灵活销售价格灵活营业面积灵活协议外订货渠道灵活实行质量控制公司通过环环相扣的质量保障体系确保生鲜质量安全让消费者买得放心吃得安心四项目投资与经济效益分析1项目总投资与资金来源项目总投资约500万元包括项目资本金约为200万元银行贷款120万元其他资金来源于公司的滚动发展其资金80万元预计项目每年获得政府补助资金为100万元2项目经济效益分析未来十年之内项目给地方政府带来税收约为50万元给企业带来利润约100万元项目财务内部收益率达到40投资回收期5年二项目背景一项目建设的必要性21世纪是个信息通达的世纪网络移动通讯等通讯手段日益实惠便捷普及传统农产品流通的主要问题是小农经济与产品的保鲜小农经济规模小交易数量范围也小产品保鲜时间短造成跨地域流通困难导致了传统农产品流通范围小效率低严重地阻碍了我国农产品市场的发展现阶段从小农经济的转变大型农场的形成为农产品的大范围流通提供了基础急需借助于先进快捷的物流体系和通讯平台对降低销售成本减少采购成本缩短库存周期等随着经济的发展人民生活水平的提高人民生活节奏越来越快人民需求越来越丰富多样广大城市居民难于获得放心菜也越来越关注自己菜篮子的新鲜安全卫生便利安全干净新鲜价格合理的生鲜越来越成为人们日常渴求而在现有的生鲜流通体系下农村生鲜进入城市居民的餐桌经过的中间环节多路线长速度慢成本高也很可能变得不够新鲜急切需要快速便捷的通道来实现这恰是我们项目追求的目标当前农村土地大量闲置或者种植养殖低产低效低附加价值的生鲜商品同时农民收入偏低急需寻求合适的增收路子农村经济发展任务艰巨这给我项目提供了足够的土地人员和现实的需求二生鲜商品的种类与特点1生鲜商品的种类目前健康生鲜商品主要有水果蔬菜肉品水产干货及日配熟食和糕点按照加工程度和保存方式不同生鲜商品包括初级生鲜商品冷冻冷藏生鲜商品和加工生鲜商品三大类1初级生鲜商品凡属于新鲜的未经烹饪等热加工的蔬菜和水果肉品主要为家禽和家畜等动物肉及其可食部分的附属品水产品中的鱼类贝类等经简单处理后在冷藏冷冻等保鲜或常温陈列就可以销售的商品不需经过烹调制作等加工过程对这类商品只要作和简单整理就可以销售2冷冻冷藏生鲜商品其中包括冷冻食品和冷藏调理食品两类其中冷冻食品以农畜水产原料经加工调理急速冷冻及严密包装在18以下储存及贩卖的食品冷藏调理食品以农畜水产原料经加工调理急速冷却及严密包装在7以下储存及贩卖的食品3加工生鲜商品经过烹饪等热加工处理后的熟食面包点心和其它加工食品包括熟食调理食品和面包糕点食品其中熟食调理食品包括农畜水产原料经油或脂烹煮或烟熏或注入特殊原料配方腌渍的各种即食品面包糕点食品包括凡经面粉制造的面包蛋糕馒头面条等主食及糕点类食品另外一些保存条件基本相同销售方式相似的产品也可归属生鲜商品如散装杂粮糖果蜜饯日用品冷冻冷藏品等严格说这些商品并不属于生鲜商品的范畴可是由于其储存环节或销售环节具备生鲜商品的特点所以也常归入生鲜商品统一管理2生鲜商品的特点生鲜是人们日常消费的主要构成部分之一生鲜商品的具有以下特点1时令性和新鲜感2贴近生活价格敏感购买频率高消费量大3生鲜商品最容易达到刺激顾客购买欲望的形成冲动购买特别是女士和小孩4促销题材丰富创意变化多端5损耗风险大管理不善会有较大损失6流转环节中不能以计件方式进行不能使用同一个编码7流转过程中会出现损失而且具有不可逆性8只有经过盘点才能计算出毛利率状况三生鲜电商发展垂直B2C连锁的SWOT分析1优势1生鲜的供应货源的优势以现有的上海北京杭州等地的蔬菜自有基地为依托部分蔬菜水果的原产地采购肉类水产与大型龙头企业合作靠近市区有利保持生鲜的新鲜度2品牌优势营造绿色生鲜的品牌优势打造安全营养环保便利新鲜绿色生鲜的品牌与现有生鲜销售商相比较具有明显优势对各层次消费群目标市场均有很强的市场吸引力3精品店优势打造绿色生鲜的旗舰店以优质的生鲜满意的服务赢得消费者让消费者以较小的购买成本获得利益4交通优势便利的交通减少生鲜的供应时间增加供应的及时性确保生鲜的安全营养环保便利新鲜5规模优势通过建立连锁经营形成巨大的规模优势增加生鲜的竞争力我们是专业代写的商业计划书的团队如果您需要袋写可以聊动物意义私企领久久起以起2劣势1作为一个新生事物企业刚刚进入生鲜直营连锁时整体规模相对较小会在一定程度上降低企业的市场竞争力2企业刚刚进入生鲜直营连锁可能面临专业资深的市场拓展营销策划型人才缺乏内部管理须进一步完善迫切需要一个营销策划团队3在竞争压力较强时为消费者提供增值服务能力弱3机会1消费理念升级推动生鲜产品结构升级推动生鲜利润增长收入水平的提高奠定了消费增长的基础也为绿色生鲜的消费增长提供了客观基础2国家政策支持加大对生鲜基地的补贴加强基础设施的建设加大对农业的扶持力度大力支持生鲜产品结构调整为生鲜销售创造公平市场环境3上海北京杭州等地是知名的消费城市人民购买欲望强对于生鲜需求大为生鲜行业发展提供机会4威胁1目前生鲜行业仍处在整合竞争的第二阶段这种竞争不仅表现在生鲜经销商的入侵上而且还表现在生鲜竞争者之间的大鱼吃小鱼的并购2不断的生鲜品牌竞争者进入所运用的促销策略会带动沿海市场整体利润下滑3面对消费者的讨价还价企业刚进入生鲜市场时没有自己的生鲜基地以及生鲜供应商提价等问题会在一定程度上加大成本减少利润纵上所述对于生鲜市场做到三个转化1从做业务到做市场企业不仅要把生鲜转移到直营店的仓库还要加强生鲜的促销能力强化生鲜与生鲜消费者的关系决胜与市场终端2从粗放式的传统市场扩张运作转变到精品式的品牌销售策略目标加强对消费者的增值服务减少消费成本进行市场精耕细作从粗放到精细精益化3从单枪匹马的生鲜小贩转化为生鲜行家销售模式原来是单个人单兵作战现在变成职业化的旗舰加盟连锁的团队不是一个人在运作市场而是整个生鲜的市场营销团队在运作市场运作客户这是深度直营生鲜的三个转化三项目市场分析与定位一生鲜消费分析生鲜商品的消费特点交易持续性生鲜商品是人们每天生活的必需品的其交易重复性高总体供求的价格弹性小多数生鲜商品的交易的数量和次数都比较大不像大型机器设备购买一次要许多年来折旧而主要农产品每天或几天都必须交易同时杭州上海北京等地是经济发达的城市人们的消费水平比较高人们不会过度地去预知某种生鲜商品价格而进行大量购买从而用上几周甚至几个月相反人人喜欢新鲜的生鲜商品基本上会每天购买复杂性由于传统的农产品市场交易链及其渠道环节多复杂且透明度不高生鲜商品交易信息的对称性较差受自然条件的影响生鲜商品的生产和生鲜商品的需求具有较大的不可预知性直营连锁能整体上降低成本减少风险较高的程序费用传统的农产品市场交易成本占总成本比重大价值重量比低运费成本高在整个生鲜商品成本中生产成本是低的所能获得的附加值有也低但交易成本如运输营销等都是比较大的直营连锁可以减少生产成本缩短交易时间交易成本越大节省成本空间越大市场特征生鲜商品的市场变化非常快需要不断搜索寻找新的更加适合的交易对象这方面给生鲜直营连锁的发展提供了很好的机会竞争激烈大部分生鲜商品处于供大于求的状态局部市场竞争非常激烈比如农贸市场之间的竞争超市之间的竞争价格波动幅度大同时由于固定农贸市场的环境差大型超市生鲜商品品种少借助垂直连锁可以创造一个城市化市场甚至是全国性市场也可以通过特色的配送服务更能打入市场对保质期有要求农产品有时效性高季节性强不耐保存易腐烂等特点要求快速交易及完备的运输储存手段电子商务正是能在应对这些问题方面显示其长处生产者可以利用商务网站从更广阔的领域和更多的渠道来寻求需要的信息快速地完成信息搜索网上交易和配送安排这将对移动菜场的电子商务起推动作用总而言之建立实体与电子商务相结合的健康垂直B2C连锁是绝对可行的我们有信心将我们的产品与服务品牌打出来在市场上独占鳌头消费者总量城市人口总量在不断增加城市化率在不断提升这表明城市居民生鲜消费群体持续扩大生鲜市场广阔生鲜平均消费量分析考虑在外饮食消费将人均消费量乘以人数得出总消费量生鲜消费量大于产量特别是瓜果蔬菜等从城市平衡的角度看生鲜供给还存在很大缺口在过去一个时期除粮食和鲜菜外全国人均生鲜消费量在不断增加城市的趋势也是如此市场销售额会随着农产品的增加以及企业的发展和成熟不断的提高随着人口的稳定增长消费者总量将虽较稳定但依然有上升的趋势而平均购买量一般性的变化趋于稳定二市场竞争者分析根据有关市场调查数据显示城市生鲜市场份额的63被农贸市场占领29被超市生鲜专柜占领4被现有直营店占领4被流动菜贩占领1农贸市场杭州北京上海等地的城市有各类大型生鲜批发市场及其它遍布各区域分布的政府规划的以零售为主的农贸市场农贸市场优势在于农贸市场是最传统的生鲜购买场所人们的情感份额最重农贸市场规模一般比较大商家菜贩众多税收和经营成本很低种类丰富各种品种各种价位各种档次各种新鲜程度的生鲜都有人们的选择范围很广人流量最大销量大货品更新速度很快每天都有大量的新鲜绿色生鲜供应农贸市场是最大的市场份额拥有者和最强有力的竞争者农贸市场劣势在于农贸市场分布由市政统一规划对绝大多数市民来说不很近便各种生鲜品质不能保证绿色无公害食品由于成本高在这里很难生存这里管理混乱卫生条件差治安环境不好生鲜价格偏高人们对农贸菜市的心理定位很低据调查90的人认为在这里很难买到无公害食品95的人认为农贸菜市场存在缺斤少两认为这里是个诚信度很低的地方66的人认为在农贸市场买菜由于卫生条件差环境嘈杂而有种厌恶感大型生鲜批发市场是传统生鲜流通中最关键一环是各农贸市场生鲜尤其是蔬菜水果的主要来源具有成交量大知名度高社会影响大流通体系健全配套完整等优势也存在传统生鲜流通方式的不足2大型超市生鲜专柜知名的沃尔玛家乐福等连锁超市均设有生鲜专柜它们是有力的竞争者大型超市生鲜专柜优势在于大型超市规模很大各种各类商品琳琅满目精心打造的集购物和休闲为一体的良好环境及氛围很好地迎合了目标客户以逛商场为时尚的心理需求由于这些卖场商品种类丰富是目标客户购买百货的最佳选择人们在购买百货的同时会经常顺便购买一些生鲜由于商场影响力大美誉度高再加上大型超市生鲜货源安全固定方面的有力促销和工商部门的严格监管目标客户中76的人认为大型超市买的菜品质最高最具有无公害和安全保证大型超市生鲜专柜劣势在于相对农贸市场其价格高便利性差品种少据调查89城市居民认为商场买菜价格很高当目标客户只有买菜需求时83的人表示不会特意跑去商场买菜当遇上高峰期时排队等候收银现象严重3小区生鲜店城市中各个较大的社区均零散分布着生鲜店或以生鲜为主打的小区超市它们具有便利性好顾客熟悉等优势能解决顾客的燃眉之急或者适合工作忙碌人群的需求但这些店普遍存在品种不全价格偏高卫生安全没有保障新鲜度较差等问题我们是专业代写的商业计划书的团队如果您需要袋写可以聊动物意义私企领久久起以起4流动摊贩流动摊贩主要存在城市郊区或者临近城郊区域主要集中农贸市场边沿或者小区门口交通主要通道具有便利性好自产生鲜新鲜度好的优势同时存在品质难以保证诚信度差价格高等问题总之以上四种传统的生鲜销售普遍存在以下问题第一价格高且乱生鲜从生产基地到达消费者手中经过太多的倒转环节层层的利润使生鲜的价格不断提升并且各个环节的价格不一致导致各种销售渠道的生鲜价格高且乱第二并非完全新鲜因为没有形成适应现代化市场化的规范管理体制很多新鲜都是水货假象菜贩将水撒到不再新鲜的生鲜上达到表面的保鲜而且由于生鲜销售经过很多中间环节的流转新鲜度更是无从谈起第三无法保证无农药残留没有良好的食品安全监控体制所以不能完全保证为绿色生鲜而越来越多的新闻报道将日益严重的生鲜催熟问题推向消费者市场急需一种能保证安全的绿色生鲜品牌第四仍不够便利其方便性只能相对于更早以前的原始型社区菜市场而言但对于居民生活水平不断提高需求越来越多的现代社会而言则仍存在便利性问题仍没有达到更方便更快捷的销售程序比如在每个社区门口或者辐射几个相临社区的附近都有专卖店第五没有形成适应现代市场发展的品牌效应仍是一种简单的随意的粗放式销售与管理而欧美国家已经形成了很强的生鲜销售品牌效应第六没有稳定的消费者忠诚度没有品牌效应自然不能形成忠诚消费群仍只停留在一种原始的消费者个人主观购买形态中此现象对于快速发展的中国市场而言仍是一种落后的标志5生鲜直营连锁店生鲜直营连锁店是一种全新的商业运营模式它立足于产销的直接见面实现了农超对接农企对接农校对接采用实体店与网络店相结合它把新鲜的生鲜商品直接推向消费者适应了随着人民生活水平的日益提高和生活节奏的加快消费者对生鲜购买的质量便捷价格服务等各方面要求不断提高的形势生鲜直营连锁经营对传统的生鲜销售模式形成了巨大的冲击为生鲜和其他农副产品销售行业带来了一场革命已经被越来越来多的社会群体所接受直营连锁是生鲜直销的一种有效模式它通过建立直营连锁和加盟店对城市住宅集中区进行有效覆盖和波及缩短城市居民的直线购买距离节约购买成本较一般生鲜直销模式更容易形成规模效应同时产销的直接见面省去了传统生鲜销售过程中繁杂的中间环节使其更具成本优势供应地与消费终端的直线式连接还有利于产品质量安全保证和过程追踪深受广大消费者的青睐上海市都市菜园和成都广德源直营连锁模式的成功运营进一步证明了生鲜直销行业的广阔前景和生鲜直营连锁模式的巨大商机潜力并为本项目的建设提供了重要的参考依据和宝贵经验健康生鲜在业内首创生鲜超市加迷你百货的业态组合秉承新鲜生活的经营策略采用直接与基地对接的销售方式延长产业链减少中间环节为广大农村种植户养殖户的提供了一条直接快捷便利的销售渠道为城市居民提供新鲜优质优价的生鲜食品健康生鲜的生鲜特别是蔬菜价格比其它销售渠道平均低15为平抑物价保证供应方面作出了我们的努力健康生鲜通过详细调研准备在沿海城市重点集城建设约8500平米的大型综合商业服务中心开设和引进生活超市专卖店家电家俱农副产品餐饮银行娱乐住宿休闲等其它商业业态以满足不同层次的需求尽最大可能的利用国家城镇建设方面的有利政策资源和机会整合生产资源供应资源商品资源配送资源网络资源品牌资源为广大消费者提供服务这些将是健康生鲜发展的良好基础和支撑三项目定位1产品产品为居民提供厨房一站式服务包括生鲜商品配料及附带服务等生鲜商品水果类蔬菜类肉禽类蛋及豆制类水产海鲜类熟食类粮食油料等配料酱油醋料酒味精鸡精盐火锅调料等配料和厨房用品附带服务农产品的每日报价更新各式菜样图厨房知识营养搭配今日心情小菜天气预报的及时更新中国农业信息的变动更新其他2服务公司结合质量管理认证体系的建立设立了一套以顾客为中心的售前售中售后服务体系售前服务首先通过广告等宣传手段让广大消费者了解熟悉网上移动菜市场并为公司打开市场其次设立网上在线以及电话在线咨询服务热情接待一切来电来函来访顾客悉心介绍菜品的特点性能为广大消费者对于他们的提问能给予及时的回答进而让他们了解网上移动菜市场并设立留言区了解顾客需求并尽一切可能给予满足最后将公司网站上的信息每日更新齐全让消费者及时在网上看到各种产品的信息售中服务即时回答顾客在网上购买生鲜时的在线提问并给予一定的折扣优惠顾客下定单后选择一个在家的时间段来送货售后服务产品服务对于订购的农产品及时到蔬菜水果批发市场或经过产品安全认定的农园购买并清洗由本公司称重以及用环保材料进行包装冷藏对于熟食进行真空包装确保所有产品都新鲜安全送货服务将在固定送货段准时到达各个小区所配送的农产品放在专门的公司运输车上送到小区门口等待顾客按订单号来取货工作人员将提醒顾客哪些产品需要立即冷藏或进行处理同时会提醒顾客当场检验产品是否有质量问题若有立即退货投诉服务对于当场发现质量问题的产品可以当场与工作人员进行验证然后立即退货对于回去以后在半小时内没有人工破坏的前提下发现产品质量不合格的可以在线网上和电话投诉公司将派出专门验货人员进行证实若情况属实将予以退货对于工作人员的服务态度进行投诉公司将向顾客进行道歉并对工作人员的服务态度进行指导培训建议服务对于市场上出现的新产品而公司网站未及时更新或漏掉的欢迎顾客提出宝贵建议后台人员将及时更新对于其他的建议经讨论将采取一些措施力求作到顾客是上帝满足顾客需求3目标顾客群公司的典型客户是为了购买每日所需生鲜商品正使用农贸市场生鲜超市的人我们可以激发他们购买我们产品和享受我们送货上门的服务的激情原因是第一我们的产品价格低于菜市场和超市价廉物美第二我们的产品经过食品安全卫生检测绝对新鲜和安全第三我们提供将生鲜商品进行洗切包装服务第四我们提供送货到家的服务速度快方便了消费者节约了他们的时间基本可以接近的客户类型都市的家庭消费者包括工作繁忙的高级白领工薪阶层家庭以及年老体迈的老人公寓的老人逐渐到每个家庭大型客户主要包括酒店餐馆企业和学校的食堂等四项目建设规划一经营模式建立新型的公司基地连锁配送直营店的生鲜小区直营连锁经营模式立足于做生鲜直营连锁商以建立终端直营连锁店为基础向上下游延伸通过资源整合渠道掌控直营连锁实现规模化经营着眼于上游生鲜生产注册项目品牌健康生鲜通过组织周围县区农户进行土地流转规模化种植按市场价格收购实行贴牌包销也有部分外地蔬菜采用原产地采购水果原产地采购肉类水产与大型龙头企业合作同时自建种植养殖基地形成自建基地组织散户农民规模化种植联合其他大型种植基地为基础的上游蔬菜生产链统一使用健康生鲜品牌以小区连锁直销为主兼顾大客户营销为主要营销手段打造绿色生鲜销售第一品牌这种模式优点在进入门槛低便于前期进入便于管理与复制容易形成规模化经营宜于品牌建设模式较为成熟参考经验多便于融集资金和营销方案组合我们是专业代写的商业计划书的团队如果您需要袋写可以聊动物意义私企领久久起以起弊端在于直营店建设固定资产投入大且风险难以预测二直营店建设1直营店选址在沿海城市内寻找最佳店址优先选择人口密度大交通便利邻近生鲜配送中心新建中高档小区多的区域建店优点在于覆盖面广有利于品牌和知名度的宣传选址范围广有利于最佳店址的选择涵盖中岭各方位区域有利于前期试点和后期发展所需数据信息对比不足在于前期覆盖区域过于广泛分散不便于直营店的联系与管理图41健康生鲜经营模式流程图前期广域零星分散的蔬菜配送加大物流成本成熟的产业发展规划应当是先做好前期试点成功后再迅速复制而此方案前期试点的广域分散则与发展模式相背离前期盈利偏难易造成后期发展疲软2连锁店建设方式所有连锁店均以直营店形式分为旗舰店普通店和迷你店根据小区规模确定店的类型如果规模超大小区还可以在一个小区设多个直营店旗舰店规划为100平方米左右适合1000户甚至2000以上的大型居民小区品种丰富能保障多数家庭生鲜品种需求普通店规划为30至40平方米左右适合500户至1000的较大居民小区迷你店规划为18平米左右适合500户左右的居民小区品种少而精偏于日常主要生鲜纵向渠纵向渠道兔兔生鲜直营连锁店横向整合横向整合自建蔬菜基地散户生鲜种植养殖其他规模化生鲜基地其他社会利益相关方流动购买人群住宅区大客户政府相关部门3建设进度健康生鲜项目分三期具体如下第一期为期一年在2015年前后完成主要进行在杭州上海北京等地标准店建设和第一批10家门店试营业开始建设基地和物流配送体系第二期为期四年规划2017年新建100家门店2019年新建200家门店逐步在都市中及周边城镇大规模复制达到300家门店规模第三期规划2025年新建500家门店共计达到1000家门店规模基本覆盖全国三生鲜基地规划以全局发展的战略眼光以市场需求为标准来确定基地建设的规模品种等以直营店销量为标准在整合供货基地以公司农户的模式扶持农户的基地建设同时在建设直营店时的自建基地形成自产自销为主的产业链到2017年基本在全国沿海城市建立蔬菜肉食水产等养殖基地基地推行统一下达种植养殖计划统一供应苗种统一组织药肥采购统一组织病虫害防治统一检测监控统一收购加工的六统一管理基地技术人员驻基地专职负责种植蔬菜基地的技术指导工作四生鲜物流体系规划生鲜物流体系需要建设基地配送中心和信息支持系统其生鲜物流过程如图42所示图42生鲜物流过程图1信息支持系统信息系统依托互联网平台和VPN技术在每个收购网点设立信息终端总部可即时掌握每个网点的采购数据订货计划及进作出统筹安排2物流配送1物流配送建设项目规划物流配送建设仓库加工包装车间运输车队建设项目内容如表42所示建设投资如表43所示表42配送中心建设项目情况表项目计量单位2015年2016年2017年备注仓库面积平方米150030006000单位租金元平米月12加工包装车间面积平方米50010002000单位租金元平米月12运输体货车数量辆101525使用期各店面终端配送中心总部中心网络蔬菜基地信息监控信息反馈数据互通数据反馈数据互通执行总部指令数据反馈执行总部指令数据指令信息反馈数据指令信息反馈系单位价格元量120000限10年配送中心固定资产投资三期累计规划投资200万元预计使用10年无残值建设项目包括加工车间和包装车间建设50万元存储蔬菜和肉食品的设备100万元其中保鲜设备冷冻肉食品设备各约50万元装修仓库及相关费用20万元货车30万元2配送作业的具体内容配送作业的具体内容包括订单处理进货加工储存拣选包装配装送货送达服务等作业项目如图43所示它们之间衔接紧密环环相扣整个过程既包括实体物流又包括信息流同时还包括有资金流图43生鲜配送作业流程图3生鲜配送中心业务流程内容门店订单药物残留检测向基地发送生产计划订单处理门店发出订单产品进货对产品进行初级加工分拣装车配送门店按照公司规定时间向生鲜配送中心指定邮箱发送订单订单必须要求数量准确且要求按照指定单位进行报货以满足各店销售需要订单是配送的准备工作或基础工作它是配送的基础环节又是决定配送效益高低的关键环节订单处理订单处理是与各店直接沟通的作业阶段对后续的进货作业调度和配送产生直接的影响是其他各项工作的基础依靠信息系统将各门店的订单汇总形成总的采购进货计划向各相关的生产基地发送生产计划如图44所示图44订单处理示意图进货进货工作是对按计划生产的商品进行集中对产品品质重量进行验收的一系列流程如图45所示A店B店C店D店E店配送中心订单汇总产品集中生产计划验货蔬菜基地肉食基地水产基地图45进货流程图检测生鲜配送中心收货人员对集中的产品各个单品取样进行药物残留检测出具相关检测报告对不合格的基地产品拒收要求相关基地作出整改计划加工按产品加工要求进行整理捆扎包装装箱分拣图46分拣流程图配送按配送路线选用的先后次序来决定商品装车顺序并在商品配送途中进行商品跟踪控制运输至各店后将货物与相关收货人员进行交接配送线路确定发货计划分拣清单分派分拣人员分拣商品商品集中填写入库单信息入库准备加工并抽检部分商品进行二次复重双方签定五直营店管理1实行六个统一1统一采购生鲜商品由总部的商品部统一采购采取基地或供应商送货到配送中心再配送到各门店补货对于生鲜商品由于受无法精确量化和订货频繁等因素影响订货一般取模糊订货和永续订货的方式产品全部80由自有基地供应20原产地采购水果原产地采购肉类水产与大型龙头企业合作2统一检测对每批次生鲜实行基地标牌信息跟踪根据标牌信息能准确及时查询到该批生鲜的各种信息建立生鲜检验检测中心每批次生鲜在采收前由检测员抽样检测不达标产品不采收对于外购的生鲜不合格的不采购不合格的不进店不合格的坚决不配送不合格的坚决不出售对于变质或过期生鲜的坚决下柜3统一加工生鲜商品统一送到配送中心加工整理再配送到各直营连锁超市在建立完整的供应冷链可以保证商品的保鲜配送4统一店招公司注册健康生鲜为企业的服务店招公司下属的全部生鲜直营连锁店实行统一的店招便于市民识别和认同5统一配送公司配备生鲜配送车请专业物流配送公司按照各个蔬菜连锁店位置制订配送路线把生鲜配送到每个生鲜连锁店由于生鲜商品自身的特点生鲜商品由配送中心向门店配送时一般采用金额管理而且不建议将生鲜商品退回配送中心尽量采用在门店折价处理或报损对于利润中心型的配送中心生鲜商品的配送可以采取加价配送的方法以弥补生鲜加工及其它流转环节造成的损失统一配送相对来说投资节省资源可以得到合理利用而且可以发展对外配送业务6统一标准公司对生鲜连锁经营店实行统一的生产加工配送经营规范标准另外公司对每个健康生鲜连锁店实行生鲜销售款实行日清日结2实行三个灵活1销售价格灵活由于各区域市场行情消费水平等因素不同公司在对各直营店销售价格制订一个浮动区间在此价格区间内各直营店可根据实际情况灵活定价2营业面积灵活由于各直营店的实际经济情况不同公司在项目发展初期可以适当灵活选择营业面积3协议外订货渠道灵活由于生鲜的品种较多而公司不可能提供所有的品种各直营店在可以自己选择少量生鲜的其它货源但协议内的主要品种必须由公司供应3实行质量控制公司严格控制配送生鲜质量除在种植或养殖阶段派专家指导农户科学种植养殖从生产环节严把生鲜质量安全关外还通过可控流程严把加工配送阶段生鲜质量安全关生鲜经检测合格后配送到各生鲜连锁店销售通过环环相扣的质量保障体系确保生鲜质量安全让消费者买得放心吃得安心五人力资源配置一组织结构总经理下设管理部财务部商品部运营部市场部如图51所示各部门直接对总经理负责定期向总经理汇报各部门职责内情况图51健康生鲜直营连锁超市组织结构图1管理部职责1负责事业部人力资源管理2负责员工招聘培训薪酬福利员工关系管理3对管理部的文件档案进行管理4负责事业部各分店的设施设备的日常维护消防安全检查以及水电维修工作5对事业部各分店对外政府职能部门关系的建立与维护工作6对事业部的耗材进行管理耗材的申领发放盘点等7对各分店的固定资产进行管理建立固定资产台账总经理管理部市场部商品部营运部财务部人资组后勤组会计组核算组产品收购组产品加工组质量控制组物流配送组基地发展组门店管理组8协调处理重大投诉事件9协调与其他各部门的关系2财务部职责1负责组织公司日常财务核算计算工作2负责公司财务部门的日常组织管理工作3负责公司的财务稽核工作4负责组织公司的财务预算工作5负责组织制定公司财务管理制度6负责公司的资金管理3运营部职责1对生鲜物流培训部门进行管理指导物流配送部门的日常工作2完成各生鲜门店的产品配送工作3指导各生鲜门店商品陈列制定商品陈列标准并指导实施4对门店的商品销售状况及顾客需求进行分析根据实际情况引进新商品处理滞销商品5对采购的商品品质数量进行稽核检测并制作商品检测报表严格控制商品质量4商品部职责1制定商品采购原则并督导实施2根据市场动向预测和公司资金运作情况进行预先采购3控制物资批量进购避开由于市场不稳定所带来的风险4进行采购单据的规范指导和审批工作协助财会进行货款的审核及成本的控制5根据要货订单对采购产品进行初加工或深加工6处理门店滞销商品控制产品损耗5市场部岗位职责1掌握市场业态及其发展趋势市场促销方式等变化并深入了解掌握消费者及竞争对手动态为公司市场活动提供决策依据及建议2遵循公司的战略规划与业务战略制定公司年度市场拓展计划及零售网点布点计划3维护与监管公司门店的店容店貌维护公司对外的各种品牌形象设施4制定并实施公司市场拓展等活动5进行新店的前期调研中期策划与招商后期维护工作6对现有门店进行市拓展提升门店的业绩与形象7根据具体市场及公司的招商政策经营资源寻找最合适的租赁客户8开发加盟资源建立良好的合作关系9建立开发团购资源发展公司团购业务图52健康生鲜直营连锁超市人员配置图总经理管理部经理市场部经理商品部经理营运部经理财务部经理人资主管后勤主管会计主管核算主管产品收购主管产品加工主管质量控制主管物流配送主管基地发展主管门店管理主管二人员配置健康生鲜直营连锁超市人员配置如图52所示具体包括只能人员配备和基层员工配备1职能人员配备职能人员配备如表51所示表51职能人员配备表部门职位配置人数人总经理11管理部经理1人力资源部人力资源主管1招聘培训专员1后勤部主管水电工助理财务部经理1会计部主管1会计2核算部主管1核算员2出纳1运营部经理1置物流配送部主管1司机1装卸2质量控制部主管1督导2商品部经理1产品收购部产品收购专员产品加工部产品加工人员市场部经理1基地发展部市场开发主管1市场开发专员1门店管理部主管1助理1合计人数注以上按50个连锁店人员配置2基层人员人数配备基层人员人数配备如表52所示表52基层人员人数配备表员工类型人均月工资元20142015201620220242025连锁店员工1500220025002100028002500产品基地技术人员3000513252013配送中心管理人员3000410201610配送中心装卸工150020501008050配送中心车间工人150050125250200125货车驾驶员25001025504025合计4891223244519561123六营销策略本着绿色健康便捷营销理念制定以下营销组合策略一产品策略1品种每个直营店品种为3070种主营生鲜兼营其他品种其中旗舰店控制在5070种普通店控制在4060种迷你店控制在3050种2质量保证货源的质量绿色生鲜要求药物残留低有害物质少新鲜度高各直营店生鲜尽量每日更新隔夜生鲜应标明后作打折促销处理3包装第一对价值含量高且应当分类包装的生鲜品种应精心包装如塑料膜热保鲜收缩包装等分区分类销售第二可回收处理的生鲜包装袋代替传统塑料口袋4产品介绍把各种生鲜的营养价值用卡纸分类写下来标注在各类陈列区域供消费者了解5产品组合生鲜超市采用精品大众特价组合策略精品菜外地特产保健野生配料等价格较高占20比重大众菜本地菜肉类水产类及调料需求量大与市场价格持平或略高占50比重特价菜每天推出一两种数量有限价格明显低于市价制造价格新闻占30比重组合保健搭配气候变化增强免疫力搭配快乐减肥营养搭配美容功效菜肴组合糖尿病人食谱推荐区自助电子系统建议配菜并提供这道菜的配料单及制作方法二价格策略采用以下定价策略组合1折扣定价策略在绿色生鲜的数量现金价格作出折扣定价让消费者得到实惠增加对绿色生鲜的实惠感和忠诚度2盈亏平衡定价法考虑绿色生鲜店面的成本和每月的目标销售量目标销售额在月中生鲜销售过了盈亏平衡点在生鲜的实际价格作出适当的调整薄利多销生鲜属于价格敏感型商品多给居民实惠3地区定价法根据城市市区中高档小区的周边的生鲜价格做细微的调整主打绿色畅销的生鲜每天定出特价生鲜吸引消费者的目光感受旗舰店的新意增加消费者的购买量提高本店的销售数量4心理定价策略针对中高档的目标消费者的便利营养安全等心理特征通过整数价尾数价声望价形象价习惯价给绿色生鲜定价5需求导向定价根据绿色生鲜的不同种类的需求弹性需求交叉弹性的不同来确定生鲜价格的希望价格提价还是降价充分考虑生鲜的供求关系确定生鲜的价格三销售渠道项目选择销售模式为直销在城市一环到四环之间建立绿色生鲜旗舰店普通店和迷你店三类直营店具体操作时采用1直接销售店员与顾客直接接触面对面服务2联合物管销售物管收集信息由工作人员送货3电话预购每分店设一订购电话一定时间送货上门收取一定服务费4网上订购由信息中心收取订单下派附近分店送货四促销手段1网络推广1链接各大网站搜索引擎推荐电子邮件在线黄页分类广告免费软件不仅仅让城市人了解这项便利的送菜上门服务还能让全国各地的人逐步了解以在公司发展到中期的时候吸引各个区域的加盟商2在各大论坛上发帖让更多人提出意见和建议使公司向全民需要的方向发展2广告1电台传播优先考虑所在城市交通广播电台2报纸杂志本地报刊杂志3站台广告小区附近站台4车身广告生鲜专用物流车为主5小区广告小区宣传栏或部分小区大屏在一些高档小区的信箱投送宣传海报让一些忙碌的上班族了解到这个送菜上门的方便服务6传单海报开业或者促销为主7店面POP特色宣传以及宣传图如中国居民平衡膳食宝塔图8高速公路路段架设广告牌9其他与其他合作商联合印制小宣传册或附加广告购物袋员工服装3新闻传播1在城市人经常看的中央卫视中国财经中国农业等频道或公交车上的移动电视播出有关健康生鲜在城市的初步建立的新闻2在中央日报晚报进行大量头版新闻宣传注重品牌形象的宣传4展开各种专题促销活动1活动开幕周年庆例行竞争性促销突出与消费者建立情感关系比如儿童节主题关心儿童健康成长让孩子吃出营养吃出健康竞赛活动妇女节主题我们是您最天然的美容院母亲父亲节主题关心父母的血压中秋节主题来自故乡的问候4545454545野菜平时活动如做菜大比拼主妇培训班2会员积分形式每月累计消费超过X元者将为其提供相关其他服务如健身俱乐部给予健身N次保健品行业与合作伙伴协商赠送一定代金券美容家政若干次上门免费服务培训中心每月提供N小时的免费培训与培训中心合作等等3打折促销店内专设一个打折促销专柜将隔夜但仍在保质期内的生鲜标明后放放于专柜打折销售五形象工程策划1绿色生鲜行为形象BIS策划包括整体发展战略与形象战略组织结构模式与形象机制管理行为形象模式营销行为形象模式高层领导行为形象模式2形象危机公众策略包括化险为夷形象危机事件可转化为一种特殊发展机会要加强处理问题的针对性对不同的公众采取不同的策略七投资估算与资金来源一投资估算依据本项目投资估算依据省市有关建筑工程预算实物量定额及其单位估价表规定结合都市现行单价进行投资估算为了简化计算没有特殊说明的内容本项目假定投入产出的时间均为年初不可预见费按固定资产总投资的5计取二投资估算1流动资金估算流动资金用于生产启动时原材料和辅助材料购置燃料动力以及人员工资和其他经营管理费用等支出经估算项目需要流动资金200万元流动资金估算2项目总投资项目总投资合计为500万元三资金来源1银行贷款本项目申请银行贷款120万元2015年至2017年每年贷款40万元银行借款占项目投资的1534比例较低项目有很好的发展前景在银行系统有着良好的信誉建立了长期稳固的银企合作关系银行贷款有充分的保证2项目资本金与其他资金及来源项目资本金为200万元占项目投资的40企业经济实力雄厚完全可以从企业自有资金中解决其他资金80万元采用滚动发展方式来源于公司2015年至2017年净利润政府补助资金固定资产折旧其他资产摊销政府补助资金每年为100万元建设期利息和借款本金在项目开始的第五年偿还八财务评价一财务评价依据根据国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版及国家现行的有关财税制度计算和评价项目的财务效益1根据中华人民共和国增值税暂行条例实施细则和中华人民共和国企业所得税法实施条例农产品种植部分生鲜流通产品免征增值税所得税率为252项目基准贴现率根据建设项目经济评价方法与参数第三版相关规定结合公司实际本项目基准收益率按10计算3该项目单个连锁店建设期很短建成以后投入营运整个项目建设期为三年每个连锁店经营期按10年计算项目财务测算按12年进行计算我们是专业代写的商业计划书的团队如果您需要袋写可以聊动物意义私企领久久起以起4该项目财务分析的基础数据由项目建设单位提供二营业收入营业税金和附加估算该项目建设期很短建设不久就可投入运营2015201720192026年分别可以确保10家100家200家500家连锁店投入运营该项目营业收入估算见表61表61产品生产大纲及营业收入估算表时间店面数量单店月营业收入万元年营业收入万元108108270540时间店面数量单店月营业收入万元年营业收入万元合计农产品在流通环节免增值税本项目营业税金及附加均为零三总成本费用及经营成本估算1单位产品生产成本估算该项目的单位生产成本包括各种生鲜采购成本连锁店种植养殖基地配送中心配送货车等辅助材料和燃料动力工人工资制造费用其他费用包括管理费用营业费用财务费用等单位成本费用基础资料如表62所示表62单位成本基础数据估算表单位指标名称计量单位金额连锁店单店月人工成本元单店月水电成本元单店月耗材成本元单店月宽带费元单店月总部管理费元种植养殖基地肥料年成本元亩60土地年租金元亩800苗种年成本元亩100技术工人月工资元人3000配送中心包装加工车间月租金元平方米12仓库月租金元平方米12管理人员月工资元人3000装卸工月工资元人1500车间工人月工资元人1500货车运输货车月保养维护费用元辆1500驾驶员月工资元人2500月油费元辆48002项目总成本费用估算1外购原料费估算外购原材料费用包括生鲜采购费用辅助材料等生鲜采购费用扣除店面成本按照毛利率20的预估每个连锁店生鲜采购成本为31500元月2015年2017年2019年分别开业为10家100家200家项目辅助材料包括连锁店耗材种植养殖基地地膜和苗种费用估算如表63所示表63外购原材料费估算表人民币单位元序号时间201420152016202320242025车库月租金元辆10001外购原材料费756018900378003024018900单店月采购金额元3150031500315003150031500连锁店数量家20050010008005002辅助材料费用968242484387224221连锁店耗材费240060001200096006000单店金额1212121212连锁店数量家200500100080050022连锁店宽带费16804200840067204200单店金额8484848484连锁店数量家200500100080050023种植养殖基地装修6001500300024001500单位价格600600600600600面积1000250050004000250024种植养殖基地苗种50012500250002000012500单位价格100100100100100面积5000125002500020000125003其他1230604830货车保险维护保养1230604830单台费用120120120120120货车台数10255040252燃料动力费估算该项目消耗的燃料动力主要有油电等年燃料动力费估算如表64所示表64燃料动力费用估算表人民币单位元序号时间2014201520162023202420251燃料费5761442882304144单台费用价0481204812048120481204812数量10255040252动力费240060001200096006000单价1212121212数量20050010008005003工资与福利估算项目泻剂的主要员工有生鲜连锁店员工种植养殖基地技术人员配送中心管理人员装卸工车间工人货车驾驶员其工资估算如表65所示福利费按工资的14估算表65工资及福利费估算表人民币单位元序号时间2014201520162023202420251工人11工人人数1002005008001000人均年工资180001800018000180001800012驾驶员人数5103050100人均年工资30000300003000030000300002技术人员人数510253040人均年工资36000360003600036000360003管理人员人数410201610人均年工资36000360003600036000360004折旧费估算项目固定资产主要有种植养殖基地连锁店店面冷冻冷藏设备货车等它们的折旧年限均为10年且残值率取0采取直线法计提折旧5摊销费估算该项目其他资产原值200万元摊销年限5年6修理费估算该项目修理费包括大中小修理费及日常维护修理年修理费按照年折旧费的20估算其中不含货车维护保养费2014年2015年20162023年2024年2025年分别为10000元20000元35000元40000元50000元7其他费用估算根据该项目的特点其他费用包括管理费用营业费用财务费用租赁费等分别估算如下管理费用估算中各生鲜连锁店按每店300元月提取总部管理费营业费用估算中项目营业费用按各连锁店营业收入的1提取租赁费估算租赁费用主要是种植养殖基地的土地租金配送中心的加工包装车间和仓库租金基地年租金800元亩配送中心月租金为12元平米其他费用估算如表66所示表66其他费用估算表人民币单位万元序号项目时间2014201520162023202420251管理费用单店管理费036036036036036连锁店数量2005001000800500管理费用总额721803602881802营业费用营业收入1080027000540004320027000提成比例11111营业费用总额10800270005400043200270003租赁费用42881057621152171521057631种植养殖基地单位租金008008008008008租赁面积500012500250002000012500租金额400100020001600100032配送中心单位租金元平米144144144144144租赁面积20004000800080004000租金额288576115211525768总成本费用估算由于各年连锁店数量年折旧费和摊销费的不尽相同项目年总成本费用各年均有变化其中2015年2016年2017年分别为100万元200万元250万元3经营成本估算2014年2015年20162023年项目年经营成本为分别为120万元217万元250万元四财务评价结论通过财务评价计算该项目的财务内部收益率财务净现值和投资回收期优于基准值要求说明该项目财务分析结果是可行的九风险分析及对策一政策风险政策风险主要是指由于国家或行业的宏观政策和环境的变化给项目带来不利影响的可能性我国是农业大国农业是关系到我国国计民生的关键行业国家一向重视三农问题近年来一系列的利好农产品生产和流通的政策和措施持续出台在可见的将来继续会能获得政府政策支持同时从中央到地方各级政府都加大了对中小企业特别是流通企业的扶持力度因而就本项目而言政策风险相对较小二市场风险市场风险主要是指产品面市后由于市场环境恶化而得不到市场的认可效益无法达到预期甚至无法产生效益的可能性本项目经营范围为绿色生鲜和其他农副产品消费者购买行为变化小只要严格控制各环节保证绿色健康便捷的经营理念完全可以把市场风险降到最低三经营风险经营风险主要是指项目运营过程中由于企业在内部经营管理环节上的失误而造成损失的可能性本项目经营环节简单可操作性能高且立足于打造一批具有高素质连锁加盟管理经营能力的人力资源队伍紧控本项目运作的各个环节因此完全具备规避经营风险的能力四资金风险资金风险包含两部分一是由于企业的建设资金不能及时到位而导致后续运作无法正常实现的可能性一是在运作过程中由于流动资金周转不畅而引发资金流转上的困难本项目前期启动资金投入少能产生充足的现金流量且周转速度快可持续性强能保证运作过程的通畅保证企业生产和经营的顺利进行因此项目资金风险不大