自验报告

彬县2011年煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费使用项目太峪河中段东部生态长廊工程第三标段自验报告陕西方圆建工集团有限公司2012年10月1彬县2011年煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费使用项目太峪河中段东部生态长廊工程第三标段自验报告根据陕西省煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费征收使用管理办法规定及要求于2012年10月31日在陕西方圆建工集团有限公司的直接指导下组织专家组对彬县2011年煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费使用项目太峪河中段东部生态长廊工程第三标段水保工程进行了全面系统地自查自验现将自验工作情况及自验结果报告如下一自查自验方法与措施根据陕西省煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费征收使用管理办法和监理实施细则的有关规定我们于2012年10月31日开始进一步明确检查的范围和重点制定自查自验的方法步骤按照标准严格形象突出功能齐全的总体要求全面对彬县2011年煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费使用项目太峪河中段东部生态长廊工程第三标段水保工程建设情况进行了自验具体检查情况如下1提高认识加强领导2012年10月31日陕西方圆建工集团有限公司及时召集组织机构所有成员和检查组成员召开了专题会议统一思想提高认识并对检查班组成检查方式方法检查时间安排检查职责分工等进行了详细地安排和部署2突出重点明确方法在检查内容上重点突出八个方面即项目前期准备情况项目建设情况建后效益发挥情况建后管护情况资金到位拨付和使用情况乡村集体和农民筹资投劳情况资金三专管理和报账制情况会计核算情况等在检查方式上采取听看查等办法即听项目情况介绍和工作汇报看项目建设内容建设质量及整体形象查项目管理档案管理资料由各参检人员对照验收考核评分标准逐项进行评议打分由验收组长最后作出综合性验收总评结论3组织专班全面检查2012年10月31日2012年11月2日检查组对彬县22011年煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费使用项目太峪河中段东部生态长廊工程第三标段水保工程建设情况进行了全面认真地检查和自验一是由检查组集中听取项目实施管理情况汇报二是对照上级批复计划及验收标准等文件现场查验项目建设和管护情况走访和听取项目区干部群众对项目建设的意见看法和要求三是清查资金到位和拨付使用情况对照工程检查资金使用管理情况清查文档管理情况四是对检查情况进行综合评议找出存在的问题提出整改的意见二项目前期工作管理情况2011年12月省水利厅省财政厅以陕水发2011124号文件下达了2011年陕西省煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目彬县太峪河中段东部生态长廊工程水保工程建设任务2012年3月县水保站委托咸阳市水保学会编制了2011年陕西省煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目彬县太峪河中段东部生态长廊工程实施方案2012年3月经省水保局专家组评审顺利通过项目实施后将有效的涵养水源保持水土净化水源减少面源污染保证水源区水质同时也能减轻项目区的自然灾害为项目区农村经济发展奠定了基础使项目区群众的生活水平得到提高2012年7月按照项目建设管理要求县水保站委托咸阳广誉建设监理有限公司代理代理对项目进行了公开招标项目工程分无个标段并于2012年7月下旬与我陕西方圆建工集团有限公司中标单位签订了工程施工合同下达了开工令工程正式开工建设三项目计划完成和工程质量情况1建设任务全面完成项目工程从2012年7月下旬开始动工到2012年10月底全面竣工共治理水土流失面积055km2其中新修水平梯田410亩栽植乔木林413亩其中栽植小刺槐413亩修筑沟头防护25km新修生产道路236km新修封禁牌3座砼桩铁丝围栏350km均占计划任务的100所有项目工程建设基本上按照批复计划执行没有擅自3变更现象2工程建设质量良好工程建设以来我陕西方圆建工集团有限公司县水保站始终坚持高起点规划高质量建设针对制约项目区生产的主要障碍因素采取主攻措施重点突出了工程措施与生物措施相结合的治理布局消除了项目区及周边死角在严格筛选立项的基础上项目区的基本农田工程建设标准较高过去的旱包子变成了保水保土的稳产高产田在植物措施方面我们严格按照整地挖坑修根蘸根浇水覆土整盘和覆膜经果林栽植覆膜等八道程序进行栽植保证了新栽苗木成活率达到项目建设要求在自查自验中各项建设工程均被评为合格以上的工程自验评分均达到95分以上四项目管理制度执行情况项目管理实行项目经理责任制由项目经理和技术员跟班作业现场检查从施工管理技术指导工程质量等各个方面进行全面考核一是在工程建设队伍选择和主要建筑材料采购上方面采取了的竞争机制凡是技术要求高工程难度大的项目实行公开竟选确定工程建设队伍把好工程质量关提高了工程质量和资金使用效率二是在项目建设上全面推行项目法人制陕西方圆建工集团有限公司作为项目实施的法人及第一责任人三是推行技术员全程跟踪机制实行工程不离技术员技术员不离施工环节施工环节不离技术员旁站现场项目经理和技术人员负责工程施工全过程接受监理单位随抽随检发现一般问题时立纠立改发现较突出问题时项目经理下达停工通知限期整改完成四是推行工程连带责任制工程开标后陕西方圆建工集团有限公司落实责任制质检员挂点负责作为第二责任人保证每个工地至少有1名质检员作为第二责任人专司其职负责工程建设技术员跟班施工作为第三责任人工程施工过程中实行第三4责任人对第二责任人负责第二责任人对第一责任人负责第一责任人对公司负责的三重连带责任制五是推行安全责任制工程中标后召开了工程建设质量暨安全施工培训会并与施工队签订了安全责任书做到文明施工安全施工六是建立健全监督体系强化质量监督五项目工程建后管护情况三分建七分管建是基础管是关键项目建设以来公司始终把建后管护工作作为工程建设的长远大事来抓把建设和管护有机地结合起来使项目发挥长远效益具体做到了一统一二移交三负责四落实一是抓好项目竣工移交项目区工程建成并经过验收后及时将建成的工程移交到项目区村组明确了项目工程管护责任主体二是制定工程项目管护制度根据项目工程特点制定了单项工程管护制度使管护工作有章可循三是落实管护责任要求把每个单项工程的管护责任落实到村到人使项目工程最大限度地不受损坏和损失真正实现了项目建设一片管护一片见效一片的目的保证了工程运行良好持续发挥效益六项目建设效益完成情况一是项目区农业生产条件有所改善大面积弃耕地得到治理项目区基本农田面积明显增加同时坡改梯措施的实施使非机耕地变成了高标准的基本农田明显地改善了耕作条件人均产粮大幅提高二是改善了耕作交通条件项目实施后增加了项目区内生产道路道路宽密度适宜更加有利于现代化机械耕作大大方便了当地群众的生产生活条件三是项目区治理程度有了一定的提高更加有效地改善和促进当地生态环境良性循环区域性气候格局在时空分布上将发生明显变化为实现农业的可持续发展创造了良5好条件四是通过项目实施后提高了土地利用率为调整当地土地使用结构优化了农村产业结构奠定了基础七项目档案管理一是资料室对建设项目的档案工作全面负责对设计施工监理等单位形成的档案进行了检查和接收二是将建设项目档案作为项目建设质量管理的重要内容以经济责任和市场运作方式保证建设项目档案的完整准确和规范重点突出以工程合同来保证工程档案的重要性保证了建设项目档案的收集整理工作在项目建设过程中能有序进行避免了在项目完工后再突出清理所带来的弊端三是将日常检查施工过程中形成的文件材料是否齐全完整准确作为资料室的工作职责将工程档案的形成积累等工作内容纳入管理工作范围保证了竣工资料的完整准确和规范八自我评价项目建设认真贯彻执行了国家有关政策和相关规定强化了责任服务三农严格按照项目实施方案组织施工圆满地完成了各项建设任务并取得了较显著的成绩一是公司领导重视各部门密切配合保证了项目区各项工程顺利实施二是严格按照项目工程计划方案高标准高质量的完成了项目建设任务符合水土保持工作要求三是各项目区农业结构调整明显经济效益高农民得实惠多四是在项目建后管护上探索了一套比较完整的管理办法五是执行了单项工程验收严格了工程管理制度确保了工程量完成和工程质量达标6六是规范了资金管理实行了单项工程报账拨款项目资金使用手续齐全原始单据合法真实帐目清楚总体评价是项目选项合理规划设计合理建设标准较高工程质量较好管护措施落实其使用效益和经济效益明显我们认为彬县2011年煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费使用项目太峪河中段东部生态长廊工程第三标段水保工程建设已按照规划设计要求全面完成各项管理工作严格规范工程质量较好能达到良好的社会经济生态效益达到了国家省市规定的验收标准自验合格十项目实施中存在的主要问题及建议1存在的问题一是在项目建设上存在项目区之间建设进度不平衡和部分工程建设质量标准不高的问题影响了工程整体形象二是在项目管理上存在部分项目的前期准备工作不够充分导致工程建设质量不够高工程竣工移交相对滞后给建后管护带来一定的影响三是在资金使用与管理上存在单项工程报账迟缓报账手续不够规范资金管理重视报账程序忽视对实际工程的监管重视对计划的监督执行忽略了实际工程施工中项目变动的跟踪问题2改进措施一是按照高起点高质量高标准的要求加强前期管理工作进一步提高项目整体水平二是对项目建设上存在的问题加强整改保证项目按计划完成各项措施建设到位三是进一步强化工程管护健全组织完善制度搞好移交落实责任保证项目工程长久持续发挥效益四是进一步健全规章制度加强资金管理和财会人员的培训规范财务核算管理2010年陕西省煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目长武县谢家河水源区水保工程竣工验收意见2012年3月6日8日县水利局组织有关专家组成验收组名单附后对2010年陕西省煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目长武县谢家河水源区水保工程进行了验收验收组实地查看了小流域的各项水土保持措施审查了资金使用管理情况查阅了内业资料听取了汇报对照相关项目管理要求经认真讨论和评议形成验收意见如下一项目概况2010年陕西省煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目长武县谢家河水源区水保工程计划治理水土流失面积723km2其中坡改梯5300hm2坡耕地栽植杂果经济林8200hm2荒坡和退耕陡坡营造水土保持林37200hm2实施封禁治理21600hm2修建谷坊25座沟头防护700km二任务完成情况验收组实地抽查了小流域各项治理措施认为全面完成了项目建设的各项治理任务工程以坡耕地建设为重点合理配套坡面水系种植经果林水保林切实解决了项目区群众行路难用钱难等问题工程质量好效益明显完成坡改梯5300hm2坡耕地栽植杂果经济林8200hm2荒坡和退耕陡坡营造水土保持林37200hm2实施封禁治理21600hm2修建谷坊25座沟头防护700km三资金使用管理计划下达总投资为450万元其中其中省级投资150万元市级投资100万元县级投资200万元完成投资38534万元其中省级投资150万元群众投工投劳折资23534万元资金管理实行了县级财政报账制实行了专帐专人专户管理制定了项目资金管理办法财务管理办法财务收较完备目前未发现挤占挪用截留资8金的现象四项目组织管理项目申报审批备案等符合建设管理程序成立了项目建设领导机构实行了项目责任主体负责制合同制和工程建设监理制等制定了相关的项目管理制度落实了各项措施建后管护责任工程管护较好五主要经验和做法1领导重视成立了水土保持项目建设领导组负责抓项目组织协调工程建设工程质量宣传和项目前期等工作2责任落实建设单位现场技术监管人员项目实施乡镇层层签定了目标责任书落实各自职责严把工程质量关和进度关3制度健全制定了详细的工程施工规范完善了工程完工后检查验收办法对施工单位进行约束4内业资料管理规范齐全注重了日常施工资料的收集和归档六工作建议建议进一步加强工程后期利用和管护确保工程长期发挥最大效益综上所述2010年陕西省煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目长武县谢家河水源区水保工程同意通过验收附2010年陕西省煤油气资源开采水土流失补偿费使用项目长武县谢家河水源区水保工程自查验收质量评定表