公司内部文档合规性管理要求.docx

文档合规性管理要求 本人（“承诺人”）通过充分学习和部门研讨，已深刻认识和理解到华为公司制定的下列“文档合规性”管理要求，并严格执行，如果华为公司发现验收文档有悖华为公司政策要求，影响财务报告准确，将作为直接责任人或管理责任人，接受公司相应的问责处理。 “文档合规性管理要求”承诺如下： 所有的收入开票支撑类文档（包括POD/MIS/ERP/到货证明、PAC、FAC、进度报告、完工报告、合作PO验收文档、发票签收单等），均保证业务真实有效、能立即支撑开票回款、不弄虚作假、文档合规、无BCG问题。 不故意造假。 不伪造客户签章，不影印客户签章。 不冒充客户签字。 不代签客户日期。 未经授权，不允许客户之间代签名和日期。 未经授权，不代华为其他项目经理签字。 未经授权，不代华为其他项目经理签日期。 审核和备签合作单位提交的验收文档，确保真实、有效、合规。 《代表处收入开票支撑文档签字笔迹、印章备案