仓库管理规程.doc

仓库管理规程第一章岗位操作规程一成品入库成品接收每批产品生产结束后由车间工艺员填写请验单向化验室请检并填写待验产品交接记录写明品名规格批号和数量与仓库保管员进行待验产品交接仓库保管员按交接记录写明的内容核查无误后在交接记录上签字保管员将产品用黄色绳围定挂上黄色待验标志并填写货位卡成品入库化验室接到请验单取样检验检验结束后填写检验报告单一式两份一份留质量管理部存批检验记录中一份送仓库如检验合格由仓库保管员填写成品入库单一式二份一份入批生产记录一份交仓库保管员检查成品入库单和检验报告单所写明的品名规格批号数量是否相一致无误后在入库单处签字保管员取下黄色绳挂上绿色合格标志并检查货位卡和入库单上的内容是否相一致无误后登记台帐如检验不合格由保管员取下黄色绳和待验标志叫搬运工将其转移至不合格库贴上不合格证标明不合格品的品名规格批号数量并签名贮存按品种分类分批号码放离墙梁间距离不小于垛与垛之间距离不小于与地面间距不小于按质量标准规定的储存条件储存保持库容整洁包装清洁每天上午下午定时记录温湿度记录如超过规定须采取除湿降温通风措施成品入库与成品发放不能同时进行二成品发放成品仓储管理严格执行先产先出按批号发放的原则并做好发放记录写明收货单位地址品名规格批号数量等由销售经理签发发货通知单仓库保管员凭发货通知单发货并核对发放的货物的品名批号数量是否与发货单一致发货人及提货人经对货物核对无误后在发货凭证上签名发货后由仓库保管员认真填写成品出库分类台帐台账保存到该产品有效期后一年三物料接收入库物料进公司后由仓库保管员根据到货凭证核对厂名物料名称规格批号数量检查外包是否完整无破损无污染如果出现异常仓库保管员则拒收对物料外包装进行清洁对有油脂类污物应用清洁剂擦洗干净清洁后将物料转移至相应的库区用黄色绳围定挂上待验标志需冷藏和阴凉储藏的物料应先安排清洁及清点工作即时放入冷库和阴凉库由仓库保管员负责填写请验单一份送化验室请检化验室收到请验单后派人取样检验检验结果合格则由化验室发检验合格报告单给仓库仓库保管员接到合格报告单后则立即办理入库程序编制物料编号登记货位卡和台帐将黄色绳和待验标志取下挂上合格标志如经检验不合格则化验室立即发一份不合格的报告单给仓库仓库保管员接到不合格报告单后则将黄色绳和待验标志取下叫搬运工将不合格的物料转移至不合格品库不办理入库手续质量管理部协同仓储部在规定时间内对不合格的物料进行相应的处理四物料发放与退库物料发放仓库保管员根据生产指令或包装指令预先将物料准备好将生产所需的各种物料放在备料区备料时不能拆包的物料取最小单元准备物料药品内包装材料及原辅料不得在仓库拆包所备物料数量必须能满足生产指令的要求如有零散物料上次结余的退库物料须先发零散物料物料的发放应严格遵守先进先出的原则前一批发放完再发新的一批由仓库通知车间接料联系好后由仓库送料员送料仓库物料备送时由仓库保管员在物料领用退库记录中填好物料名称物料编号检验单号请领数量实发数量领料日期送料人员根据物料领用退库记录核对物料名称物料编号检验单号实发数量无误后在相应栏目内签字将物料送往车间仓库送料员与车间领料员在去外皮间进行物料交接车间领料员核对物料名称数量物料编号及检验单号无误后在物料领用退库记录上签字车间领料员及时将物料和物料领用退库记录按规定送往相应的班组接料班组的组长根据物料实发情况开具领料单交车间主任签字后于当天交仓库物料退库生产结束后结余物料必须及时退库物料退库时退库班组组长须在物料领用退库记录中填写退库数量和退库日期并填写退库单一份同仓库取得联系后交车间领料员退料车间领料员核对退库物料名称物料编号检验单号数量无误后将物料退库单及物料领用退库记录退往车间指定地点仓库送料员到车间指定地点接料物料交接时仓库送料员核对物料名称物料编号检验单号和数量无误后将物料及退料单物料领用退库记录交仓库保管员仓库保管员根据物料领用物料退库情况及时做好物料台帐调整货位卡五送料岗位标准操作规程在仓库保管员备好料后送料员按生产指令核对物料名称规格批号数量并检查外包装完好情况根据仓库保管员的要求将物料送往车间指定地点同车间接料人员进行物料交接如在雨天送料需雨蓬车送料及时填写送接料记录接料记录中必须有送接料人员的签名麻醉品的送料送料两人接料两人均须签名物料交接后送料员及时将领料单带回给仓库保管员物料搬运运送过程中要轻拿轻放包装不得破损如包装破损不能送车间使用第二章仓储管理一物料管理系统销售市场预测公司遵循市场需求确立以销定产的原则由营销部根据每一产品的订货单与市场预测数据制定销售需求计划表生产计划生产部以销售需求计划表为基础作出物料需求计划表即某品种一个月需生产多少批以批数为基础计算原辅料包装材料名称单位生产需求量需求时间等还应考虑生产与检验周期同时将生产计划报仓储部仓储部根据物料需求计划表进行相应的库存盘查和制定相应的月采购计划表采购计划仓储部按原辅料需求表制订月采购计划表与供货单位签定采购合同签订合同前必须考察供货单位的质量保证体系包括提供证照及物料质量标准以及进行现场考察必须根据合同法按本公司的实际要求签订合同仓库收贮发物料仓库保管员收发物料必须确保品名规格批号数量准确同时检查供货单位是否有随货同行的检验报告单物料贮存区管理功能分区明确状态标志清晰帐物卡相符质量检验质量管理部负责物料质量标准的制定对供货单位的质量审计供货单位的检验报告单审核派取样员取样对物料作化学分析微生物检验留样发放物料成品检验报告单生产部门生产部门按生产指令单与包装指令单领取物料进行生产送批生产记录给质量管理部审核领用物料应计算物料平衡发现偏差应追究原因写出偏差处理报告按领料单核对物料编号批号及数量按工艺规程及有关完成作业并及时记录复核二物资供应管理制度仓库保管员根据领料部门的需求情况及物品物料库存情况填写请购单一份交仓储部请购单必须详细填明物品物料的品名规格数量标准要求事由等请购物品物料须根据实际需求确定不得过于多购造成积压仓储部根据请购需求制定合理的购置路线或编制相应的供应计划设备基建大修理用专项物资需用量由工程部根据公司批准的大修计划或专项工程预算确定有关设备配件钢材电器仪表等类别的物资由分管副总经理批准工程部负责采购机器设备设施等固定资产类物资由需求部门提交购置报告主管副总经理或总经理批准后由工程部负责购置原辅料包装材料由仓储部根据生产计划实施采购原辅料包装材料的购入须质量管理部的批准生产部生产计划安排有调整时须立即通知仓储部否则因采购了长期不用的物资而导致的后果由生产部负责劳保用品五金配件低值易耗品由仓储部根据库存情况实施采购凡是直接接触药品的包装材料容器的生产企业必须具备国家药监局颁发的药用包装材料容器生产注册证包装材料的供应厂家一经选定应保持长期业务关系尽可能减少变更需要变更时须经质量管理部审查批准中药材的仓库贮存量一般最高不超过三个月的生产所需量少数原料因运输不可抗拒的自然现象等原因的影响最高不超过半年的生产所需量如要超额采购须得到主管副总的批准原辅料包装材料的采购应确定两个以上的供货定点单位原则上公司所有主要物资一律从这些定点单位进行采购仓储部对公司所需的主要原辅料包装材料及其他大宗物资必须根据经济合理的原则实行定点供应由于货源资金期限等因素的影响而不能到定点单位进行采购时须经主管副总批准玻璃仪器化学试剂需用量分别由各部门根据本单位的生产科研检验等方面的实际需要确定提前天报送质量管理部审核后由仓储部负责购置仓储部门必须建立采购记录详细记录供货单位的名称商品名称质量和价格情况采购人员不得采购三无产品一经发现由采购人员负责处理并赔偿相应损失采购人员必须认真签订供货合同明确规定供应物资的品种规格质量数量单价成交价交货时间交货方式运输方法交货地点验收方法货款支付方式违约责任等事项供货合同须经仓储部部长签字并加盖公章方可生效三物料贮存管理制度物料贮存管理的基本要求根据使用概率合理安排货位统一仓库布局保证使用面积仓库应有货位平面示意图物料应分类分库分区码放整批物料应上垛货垛牢固整齐无明显倾斜零星物料上架贮存摆放整齐物料不得倒置物料要放在托板上禁止直接接触地面托板应保持清洁底部通风防潮液体辅料与固体辅料应分库存放炮制加工后的净药材应入净药材库用洁净的容器存放与未加工未炮制的药材严格分开存放标签说明书印有标签内容相同的包装材料应单独专库存放标签说明书去外皮后分门类别存放于专柜中加锁存放标签柜门外有明显的标示标明标签说明书的品种规格和批号仓库内货垛码放应符合规定距离垛与垛间距不少于厘米垛与梁间距不少于厘米垛与柱间距不少于厘米垛与墙间距不少于厘米库内主要通道少于厘米垛与地面间距不少于厘米仓库内设备设施与货垛应保持一定距离电器设备设备周围不准堆放物料照明灯具垂直下方与贮存物料的水平间距不少于厘米仓库内货物的码放搬运应文明作业严禁野蛮操作各种在库设备设施器具清洁工具等均应实行定置管理库内所有物料的帐卡记录表格单据状态标记应专人妥善保存及时准确填写核对帐卡物养护设施的管理库区应根据物料性质和储存要求在库内安装百叶窗温湿度计去湿机空调冷库排风扇等控温控湿设施并应保持清洁须定时了解库内温湿度变化情况掌握物料贮存季节性温湿度变化规律及时降温除湿通风并做好记录对于低温冷库的温度必须随时进行监控并做好监控记录在库物料的养护管理根据物料的性质特点和仓贮条件对在库物料应进行日常及定期的检查保管养护并随时调整养护方法和保管措施应切实保证贮存物料无潮湿无霉变无虫蛀无鼠咬无污染无渗漏无挥发无破损等各种原料的贮存管理物料贮存区应保持清洁设置温湿度调节设施防止药物风化吸湿冰冻等常温库为冷库为阴凉库不高于各库的相对湿度应保持在之间原辅料要分类分开贮存如固体液体挥发性原料等以避免相互污染特殊管理药品易燃易爆品的管理要严格执行有关规定辅料的贮存管理根据辅料的性质分库贮存反复用于提取醇沉用的乙醇分类存放挂好标示标明日期名称浓度重量及所用于的产品必须专用领用时以回收乙醇先领领完后方可领用非回收乙醇四标签和说明书的领用计数发放使用与销毁管理制度标签说明书入库标签含说明书及印有与标签内容相同的包装物下同入库时仓管员应核实是否是经企业质量负责人批准的定点供货单位若不是可以拒收自检标签外包是否污损或淋湿等外观不符合要求应予拒收仓库以抽样法计量验收具体总件数件时取件件时取件每件随意取一小包张进行清点计数其误差应按清点数计算该批数量作为入库量做好标签计量验收记录不干胶标签数量称重验收与复核数量和外观自检合格后可以入库仓管员应在当天填写物料请验单送通知质检部门抽样检验化验室按规定取样并将取样数量标明在取样证上仓库发放该件时其数量应扣除取样数检验不合格的标签应移入不合格库区登入不合格物料台帐不能退货并在小时内通知供应主管由其通知供货商派人销毁销毁时质管员供货商应在场仓库应做好销毁记录贮存标签说明书除按物料贮存保养管理制度办理还应做到设置标签专库或专柜贮存指定专人保管车间专人领取每月车间与仓库要核对一次数量确保使用数残损数及剩余数之和应与领用数相符取样与检验标签说明书包装物的取样与检验按品保部标签说明书包装检验标准操作规程执行发放仓管员根据生产部限额领料卡中的标签领用数按车间专职领料员填写的需料送料单限额计数发放并填写标签发放记录领发料人均应在需料送料单上签字车间专职领料人员按厂订标准实样核对品名规格批号生产日期有效期至数量并检查印刷质量做好验收记录并负责保管标签应按品种规格批号分类存放在车间标签室内上锁保管做好出入数量台帐标签的使用药品标签按计划由车间领料员填写领料单车间领料员持领料单到仓库领料并按有加盖品保部同意使用章的检验报告单核对标签品名规格数量并检查印刷质量外观内容是否完全相符做好记录并负责保管须专柜存放人员离开时必须上锁保管印批号人员按生产部下达的计划批产量限额取用标签做好生产记录并由复核人签字确认该批标签的品名规格批号与批包装指令进行如下五次核对印标者取标签和印标签时必须核对化验员必须对印好的标签进行核对贴标者领取标签必须核对工艺员对贴上的标签必须核对装箱者在装箱时必须核对贴标人员每批生产前到印批号处领取印好正确批号的标签做好接收记录并在使用前再次由复核人签字确认贴标人员应及时填写标签使用台帐标签实际使用数损耗数剩余数之和应与领用数相符发生差额时应查明原因做好记录并立即向车间主任和质管员报告本批生产结束后把损坏和剩余标签全部退回印批号处并领取下一批次使用的标签做好退回记录印批号人员核对岗位退回的标签内容与数量必须相符使用数岗位退回数印坏数之和应与取用数量相符发生差额时应查明原因做好记录并立即向车间主任和质管员报告换品种时印标人应将本品种的标签计数捆扎并封口写明品名规格数量并签上封口人姓名后退回仓库遇有标签改版时原版标签应制定使用期限超过使用期限按不合格品管理制度作销毁处理印标岗位贴标岗位的标准操作规程中应有标签使用的详细操作规定印标岗位应有标签管理台帐标签的销毁车间包装工序剩余的印有批号的标签退回印标处在品保部派驻车间质管员的监督下销毁并做好销毁记录做到日清由印刷厂印好批号的标签发剩时或该批号取消时仓库指定专人及时销毁做好记录并由监销人审查签字废止使用标签的销毁由仓库提出申请品保部审核总工批准后由品保部派员监督在规定期限内完成印刷药品标签的模版在未终止使用前本企业应与印刷单位签定严格的防止标签外流措施进行日常检查并做好记录如要淘汰本企业应收回后保管或监销标签在发放使用销毁过程中应有记录