仓库评估检查表

仓库工作评估检查表检查时间：序号检查项目工作内容及要求评分标准检查方法检查得分扣分说明备注1制度建设（10分）建立仓库管理人员工作职责、安全规定等，物管人员熟悉自己的职责、流程和标准1、相关规章制度上墙悬挂（岗位责任制、安全规定、作业流程等）（2分）察看、访谈2、有仓库管理人员工作职责。（4分）3、物管员熟悉其工作职责、仓库管理工作流程、物资收验货标准。（4分）2库区环境及布局（5分）库区布局合理，整洁有序，需有安全保卫部门检验合格的防火、防盗、防水、防毒、防爆炸等安全措施，确保物资存放安全。库区各进出通道须保持畅通，无关人员、车辆不得通过库区，不得乱摆放货物。1、库区布局合理，有安全保卫部检验合格的安全措施。（3分）察看、抽检2、库区各进出通道须保持畅通，无关人员、车辆不得通过库区，不得乱摆放货物。（2分）3仓库安全管理（10分）确保物资存放处防火、防盗、防水、防锈等1、库区内醒目位置悬挂张贴严禁烟火和报警电话的标识牌，配备相应消防器具并完好有效。（2分）察看、抽检2、有安全检查日志记录，不乱拉乱接电线，保证用电安全，物管员下班前做到巡视仓库及其水电、门窗是否关闭。（3分）3、仓库内保持清洁，每周清洁一次，确保无安全隐患。（2分）4、物管员对所配备钥匙、库门开启装置实行专人管理，不得随处放置。（3分）4物资存储保管（30分）妥善保管库存物资，确保物资不遭受损害1、按照物资的质量及包装要求，选择合理的物资储存方式：（10分）
（1）对于大件（如盘）货物进行有序储存；
（2）对于有包装（如箱、桶、捆、袋、扎等）的货物，包括裸装的计件物资，以堆垛的方式进行储存。
（3）对于小件、数量较少，包装简易或脆弱、易损害不便堆垛的物资以货架的方式进行储存。
察看、抽检2、按照物资分类管理和物资堆放规范要求，确保货物堆放规范、整齐和牢固，易于搬运、装卸、检查和操作。（10分）
（1）自有库存与代管库存分库（区）存放，不得串库混放。
（2）自有库存正常可用的工程维护物资、废旧物资和已报废物资应分库（区）摆放。
（3）自有库存正常可用的工程维护物资、废旧物资应按不同品种、规格型号分开堆放、整齐有序。
（4）物资堆放应保持一定墙距、顶距、架距、垛距及地面距离，库房内主通道要留有0.5-2米的距离。
3、按物资管理规范要求，对库存物资进行妥善保管，确保物资不遭受损害。（10分）
（1）按物资类别建立标牌（物资名称、规格型号、供应商等信息）摆放在货垛正面明显位置或拴挂在货架上。
（2）露天存放的物资要做到设置遮蔽棚架或用蓬布、枕木、垫板、油毡等隔潮防晒设施做到上盖下垫并四周无杂物。
（3）针对割节剩余的非整盘电缆、光缆进行封堵处理及正确放置。
（4）定期对保管的库存物资进行清仓盘点，并做好盘点记录。
按时物资管理规范要求，对库存物资进行妥善保管，确保物资不遭受损害。
1.按物资类别建立标牌（物资名称、规格型号、供应商等信息）摆放在货垛正面明显位置或拴挂在货架上。
2.露天存放的物资要做到设置遮蔽棚架或用蓬布、枕木、垫板、油毡等隔潮防晒设施做到上盖下垫并四周无杂物。
3.针对割节剩余的非整盘电缆、光缆进行封堵处理及正确放置。
4.定期对保管的库存物资进行清仓盘点，并做好盘点记录。
5实物盘点（15分）按期组织参与实物盘点，确保账实相符1、发生物管人员更换、仓库转移等特殊情况时，组织盘点。（2分）察看、抽检2、每月按盘点要求配合市公司对仓库的抽查盘点工作。（4分）3、每年按盘点要求配合市公司对仓库的全面盘点工作。（4分）4、实物盘点与实物台账是否相符。（5分）6实物账管理（30分）按照内控要求，物资收料、发放按出入库流程执行，相关单据手续完整齐全、记账及时规范，确保账账、账实相符。1、按省公司中心库调拨入库（器材公司配送货物到货）、采购订单入库（厂家直发仓库物资）等入库类型分别抽查2张入库单，检查收料单依据、系统入账时间（收货后1个工作日内将“到货验收单”提交库管）及实物台账登记时间（收货后1个工作日内）是否符合要求。（8分）察看、抽检2、抽查2张手工退料单和系统退料单（手工退料单不得涂改），检查物资退库手续是否完善、系统入账时间（收货后2个工作日内）及实物台账登记时间（收货后1个工作日内）是否及时。（8分）3、抽查2张出库单（开出10个工作日后不允许再领料），检查发料依据及手续是否齐全，实物台账登记时间（发货后1个工作日内）是否及时。（6分）4、抽查2张紧急物资申领单，检查手续是否完善并单独存放，是否及时在紧急物资领用台账上登记（发料后1个工作日内）（8分）