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如尘 上传于:2024-07-07
内审检查表 部门代表: 审核员: 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 7.5.4顾客财产 1、向仓库员了解顾客财产的管理情况,并到现场进行核实。确认: 有哪些顾客财产。 顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。 已经标识的顾客财产是否分类摆放,是否存在混杂的情况。 当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时,是如何记录并向顾客报告的。 7.5.5产品防护 1、询问仓库员是否对产品防护(标识、搬运、包装、贮存和保护)作了具体的规定,并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认: 书面的规定是否切合实际,是否是有效版本。 有无防护标识(如堆码标识等)的规定,是否按规定执行。 发货时,是否做好了发货标识。 是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。 现场搬运过程是否符合要求,是否做到了保证产品不受损伤。 是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。 包装使用的材料、标志是否符合要求。 现场查看包装、标志过程是否符合要求? 包装随带的包装文件是否齐全。 内审检查表 部门代表: 审核员: 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 7.5.
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