团委内审检查表

内部审核检查表受审核部门团委审核时间年月日序号标准条款检查内容现场检查审核证据评价结果12371727511是否制定团委工作要点并经过分管领导批准后实施2查看对上级团委有关文件要求的执行是否到位由团委提供证据3查看团员代表座谈会团代会领导班子民主生活会领导干部的年度考评党的群众路线教育实践活动前期调研征求意见查找提献等各类形式征集团员意见建议情况及整改落实情况充分了解服务对象需求并在实际工作中加以改进查看服务对象来信来访来电记录记录服务对象投诉抱怨调查处理情况4对征集到的意见建议是否采用会议评审等方式进行认真研究能够解决的是否安排落实不能解决的是否和诉求方达成共识如采用评审方式是否进行了相关记录5抽查团委工作人员是否了解有关工作章程规定6团委是否有适宜的办公设备人员的培训是否到位7团委工作如何考核考核有关文件信息是否形成年度团委工作总结8查看每年一次团干部培训班组织情况9检查团费收缴上缴和管理使用情况10查看各级团委和基层团总支部换届情况11查看各级团组织宣传教育开展情况各类学理论文娱活动开展情况12查看各级团组织生活活动记录年度工作会议团委书记例会五四表彰会三会一课等记录查看共青团团员名单共青团工作目标考核表45678975275375475576824查看两岗一旗一号一手青年安全监督岗青年文明示范岗五四红旗团组织青年文明号青年岗位能手团日活动青年志愿者等活动开展情况查看推优工作开展情况16推优入党评选先进集体优秀个人等工作中相关工作人员是否为团组织业务骨干工作经验是否丰富推荐集体和个人是否名副其实相关谈话结果是否认真记录谈话效果是否良好17查看团委各类文件是否采用名称和编号形式进行标识宣传报刊视频节目均有标识重大活动形成记录有存档重大会议活动的视频或纸质资料保存完好18查看各类花名册团员花名册推优入党花名册等是否专人管理电脑是否加密是否存在泄密风险各类表彰证书奖牌登记表保存状况各类宣传资料集团公司分子公司自办宣传资料是否统一收集整理19各类文件资料是否妥善保管是否存在损坏影像资料硬盘是否健康运行是否存在损坏丢失风险是否进行备份20查看党建质量记录清单使用的各类表格是否经过科学设计编号经过主管领导审批查看审批记录避免使用表格的随意性临时性21设计的表格存在不适宜现象是否及时进行修改22查看团组织年终工作考核情况及发现的问题党群工作检查中发现的问题进行整改落实的情况内审员审核组长