蓝灰色内审检查表.xlsx

蓝灰色内审检查表受检查单位：检查员：检查日期：部门负责人：标准条款检查内容检查方法检查记录判定质量管理体系NYN/A质量管理体系总要求
（1）识别过程及应用
（a)哪些是组织质量管理体系需要的过程，其中有哪些关键过程和特殊过程？现场检查过关(b)这些过程有外包吗？对外包过程如何实施控制？现场检查过关(C)每个过程的输入和输出有哪些？现场检查过关(d)谁是这个过程的顾客？(e)这些顾客的需求是什么？(f)谁是该过程的“所有者”？（2）确定过程顺序和相互关系（a)过程的总流程是什么样？（b)组织怎样描述这些过程之间的关系（用了过程图，流程图等图示吗？）（C)这些过程之间有哪些接口？（d)这些过程之间有哪些接口？（3）确定过程运行所需准则方法（a)过程结果中所期望的特性和不期望的特性是什么？（b)判定过程是否有效的准则是什么？（C)组织怎样把这些组织结合在质量管理体系的策划及产品的实现过程之中？（d)经济方面的问题是什么（如成本，时间，浪费等）（e)收集证据有哪些适用方法（4）获得必要的资源（a)每个过程需要哪些资源？