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浅橙色内审检查表.xlsx

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心动心痛 上传于：2024-09-10
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浅橙色内审检查表审核员张三涉及过程MPO3持续改进审核日期20XX年XX年XX日被审区域/接待人某某区/张二过程类型MP序号提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条款号符合情况审核发现和不符合事项的描述符合不符合改进√1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？5.1√2持续改进的过程是否形成文件？文件规定是否符合标准的要求？10.1√3过程由谁进行？人员是否充分？7.1.2√456789101112131415161718
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