内审检查表

受审核部门总经理及管代第页共页内审检查表JEQAR0055A0版本修改次数0100No001部门代表审核员审核部门质管部审核时间20131120标准章节号检查内容检查记录备注41质量管理体系总要求本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去请总经理谈谈为使公司质量管理体系正常运作本公司建立了哪几个大的过程公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程以确保其有效运行公司选择了哪些外包过程对这些外包过程如何进行控制本公司已建立了ISO90012000质量管理体系并制定实施了质量手册程序文件等使用了管理职责资源提供产品实现测量分析和改进四大过程采用了过程方法和持续改进准则本公司外包过程为成型模具将外包过程承包方作为供方管理并签定技术协议421文件要求总则请问公司建立文件化的质量管理体系都包括哪些文件本公司共编制了多少个程序文件其中哪几个程序文件是ISO90012000标准要求必须编制的文件的多少和文件内容的详略程序是依据本公司目前的哪些因素确定的包括质量手册程序文件和作业指导书等文件本公司编制了解13个程序文件其中文件控制质量记录控制和内审控制不合格控制纠正预防措施控制为必编程