内审检查表

受审核部门总经理及管代第页共页内审检查表JEQAR0055A0版本修改次数0100No001部门代表审核员审核部门质管部审核时间20131120标准章节号检查内容检查记录备注41质量管理体系总要求本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去请总经理谈谈为使公司质量管理体系正常运作本公司建立了哪几个大的过程公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程以确保其有效运行公司选择了哪些外包过程对这些外包过程如何进行控制本公司已建立了ISO90012000质量管理体系并制定实施了质量手册程序文件等使用了管理职责资源提供产品实现测量分析和改进四大过程采用了过程方法和持续改进准则本公司外包过程为成型模具将外包过程承包方作为供方管理并签定技术协议421文件要求总则请问公司建立文件化的质量管理体系都包括哪些文件本公司共编制了多少个程序文件其中哪几个程序文件是ISO90012000标准要求必须编制的文件的多少和文件内容的详略程序是依据本公司目前的哪些因素确定的包括质量手册程序文件和作业指导书等文件本公司编制了解13个程序文件其中文件控制质量记录控制和内审控制不合格控制纠正预防措施控制为必编程序文件取决于公司规模和公司人员素质及产品过程的复杂性等422质量手册本公司编制的质量手册的主要内容是什么本公司的质量手册是纳入了程度文件的内容还是对程序的引用本公司的质量手册是否符合了GBT190012000标准的全部内容如有删减删减了什么内容为什么删减本公司质量手册是谁编制谁审核谁批准质量手册中各过程的描述是符合本公司产品的特点质量手册是否经评审有不适宜的地方如何进行修改主要说明了质量管理体系的范围质量方针质量目标对程序文件的引用过程之间的联系对程序文件的引用有删减删减了73设计和开发因产品属于常规产品工艺流程已定型抽查QM01质量手册办公室主任编制总经理批准符合本公司产品特点经评审暂无修改受审核部门总经理及管代第页共页内审检查表JEQAR0055A0版本修改次数0100No002标准章节号检查内容检查记录备注51管理承诺总经理应当承诺要建立实施文件化的质量管理体系并持续改进其有效性为了证明你已经实践了自己的承诺你能否提供以下证据是否已向全体员工传达了满足顾客法律法规的重要性能否提供记录传达的内容是否包括提高员工顾客至上的意识要求员工将自己的下一站视为至高无上的顾客要求员工树立主人翁精神并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容是否制定了公司的质量方针和质量目标总经理为使公司质量管理体系有效进行是否确定了资源的需求并提供了充分的资源这些资源应包括物质资源和人力资源还有财力资源通过培训方式向全体人员传达了满足顾客法律法规的重要性查NO003培训记录符合要求制定了质量方针和质量目标确定了各部门经理及车间管理人员生产工人等人力资源已充分筹备考了资金保障企业质量管理体系有效运行52以顾客为关注焦点总经理通过什么方式来了解顾客的需要和期望包括顾客明示的和隐含的需求和期望比如可以通过市场调研信息反馈直接与顾客接触媒体等方式你能举出例子并提供相应的证据吗为了满足已确定的顾客的需求和期望公司是否已将这些需求和期望转化成对产品过程和质量管理体系的要求请结合如何确定和评审产品要求如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述主要是通过与顾客沟通方式了解顾客的要求和期望已将这些需求转化我们在产品质量上充分体现顾客的要求以优质优价严格管理体系确保产品质量来满足顾客通过定期调查来了解顾客满意度情况受审核部门总经理及管代第页共页内审检查表JEQAR0055A0版本修改次数0100No003标准章节号检查内容检查记录备注53质量方针请详细谈谈公司质量方针的内涵质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺质量方针是否提供了制定质量目标的总体原则或框架通过什么方式宣传公司的质量方针使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针公司是否通过评审和修改质量方针使其保持持续的适宜性本公司的质量方针和目标见质量手册质量方针中包括了对满足顾客和法律法规及持续改进质量管理体系有效性的承诺质量方针为质量目标提供了总体原则和框架通过张贴和培训方式使全体员工理解和熟悉公司的质量方针规定在每年的管理评审中评审质量方针保持其适宜性541质量目标质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定质量目标的内容是否包括对产品质量的要求并且是可以测量的例如可以做定量描述质量目标是否已分解到公司各有关职能部门在各部门建立质量目标为达到公司总的质量目标管理者代表是否建立了自己的目标是否可以测量是依据质量方针的总体原则来制定的包括了对产品质量的要求并拟测量例如产品一次交验合格率为95已分解到了各部门并建立了质量目标已建立了目标并可发测量542质量管理体系策划为了满足质量目标以及本标准41质量管理体系总要求总经理是否进行了质量管理体系策划工作并形成了文件公司是否针对产品项目或合同的要求编制了质量计划公司是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求如人财物三方面的资源进行了策划并形成了文件查质量管理体系策划书符合要求因现有产品为常规产品无发生重大项目合同因此暂无质量计划书已提供充分资源受审核部门总经理及管代第页共页内审检查表JEQAR0055A0版本修改次数0100No004标准章节号检查内容检查记录备注542质量管理体系策划质量管理体系策划是否体现了质量管理体系持续改进的要求在质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时是否考虑到与之相关的某些环节或过程也要做相应的变更以至需要更改相关的文件以保持质量管理体系的完整性能否举例说明质量管理体系策划如何进行对质量管理体系的变更如何控制4体现了待续改进的要求暂无此情况发生应组织的规模人员素质产品和过程的复杂程度重要的是顾客的需求和期望551职责和权限对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限请总经理谈谈本人的主要职责和权限是什么都有规定职责和权限贯彻执行质量方针和质量目标对公司产品质量负全责负责管理体系的建立与实施等552管理者代表请问总经理指定一名管理人员为管理者代表有任命文件吗请问管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外作为管理者代表的身份还应被赋予什么职责和权限指定包哲乐为管理者代表有任命书除了本身职责外向最高管理者汇报体系的业绩对质量体系事宜对外联络负责组织实施内部审核553内部沟通请问在各部门各层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道采用什么方式和什么手段达到沟通和理解除了借助于诸如会议简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系的运行状况之外各部门职责是否理顺与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚因本公司规模不大一般以口头沟通兼会议沟通达到理解查岗位职责拟定各部门的职责已理顺接口清楚受审核部门总经理及管代第页共页内审检查表JEQAR0055A0版本修改次数0100No005标准章节号检查内容检查记录备注61资源提供为实施和保持质量管理体系持续改进其有效性以达到使顾客满意及满足法律法规的要求公司应确定资源需求并提供充分的资源总经理是如何确定资源的需求提供了什么资源提供的资源是否能确保产品达到顾客和法律法规的要求根据实现质量目标要求提供满足顾客及法律法规要坟的产品配备了人力资源资金设施生产设备等资源本公司产品符合市场需求达到顾客和法律法规要求63基础设施资源提供其中重要的资源之一是基础设施公司为使产品符合要求都提供了什么基础设施所提供的设备设施应符合什么条件是否规定了对基础设施进行维护维修的职责和方法提供了生产场所生产设备办公场所等所提供的设备设施都有符合法律法规和顾客要求的产品条件查QP04设施和环境控制程序规定了相关维修和维护方法81测量分析和改进总则1公司是否对监视测量分析和改进活动进行了策划策划的内容是否包括对产品过程能力顾客满意质量管理体系的有效性进行确认审核评价监视测量分析和改进等活动2通过测量分析的活动是否可达到持续改进质量管理体系有效性的目的进行了策划形成的结果包括了标准要求的活动可以达到质量管理体系对持续改进的有效性目的823过程的监视和测量是否对生产和服务提供过程中的人员素质进行监视和测量以满足过程要求是否对设备设施进行监视和测量是否对设备和设施进行维护保养原材料零部件是否符合要求如何进行监视和测量生产过程中的人员都经过资格签定满足要求每天对设备进行点检按计划进行维护符合要求采用进货检验方式受审核部门总经理及管代第页共页内审检查表JEQAR0055A0版本修改次数0100No005标准章节号检查内容检查记录备注823过程的监视和测量是否对运作方法和过程参数进行监视和测量是否设定了控制点检查点过程运作是否文实相符环境是否符合要求是否保持一个清洁卫生文明生产定置管理和良好的安全防护的作业环境4对特殊过程参数进行了监视和测量对运做过程做出了相应过程操作规程规定5环境等符合生产要求编制日期审批日期