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上传于：2024-07-09
管理者代表内审检查表
受审核部门
管理者代表
内审员姓名
日 期
序号
审核内容
现场审核记录
评价
1
5.3公司的质量方针是什么？
能回答公司质量方针内容。
2
5.4.1质量目标
1）是否制定并发布了质量目标？质量目标是什么？
2）质量目标是否分解和落实?各部门目标是否适宜并得到评审？
3）量目标是否符合量化并可测量的要求？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量目标是否满足产品要求所需的内容？
6）质量目标的实现情况如何？
已制定并发布了质量目标，基本能质量目标是什么；公司量目标已分解和落实至各部门目标，即将在管理评审中得到评审。
质量目标已量化并满足可测量的要求，质量目标与质量方针保持一致。
质量目标包含了满足产品要求所需的内容。
√
3
5.4.1.1质量目标——补充
1）是否制定了公司的经营计划？
2）计划都包括了哪些内容？
已制定了公司的经营计划，基本了解经营计划所包括的内容。
√
4
5.5.1质量职责
1）所有生产现场和班次是否都明确了负责保证产品质量的人员？
2)在发生质量问题时，为纠正质量问题否赋予他们停止生产的权力？
所有生