管理者代表内审检查表.docx

管理者代表内审检查表 受审核部门 管理者代表 内审员姓名 日 期 序号 审核内容 现场审核记录 评价 1 5.3公司的质量方针是什么？ 能回答公司质量方针内容。 2 5.4.1质量目标 1）是否制定并发布了质量目标？质量目标是什么？ 2）质量目标是否分解和落实?各部门目标是否适宜并得到评审？ 3）量目标是否符合量化并可测量的要求？ 4）质量目标是否与质量方针保持一致？ 5）质量目标是否满足产品要求所需的内容？ 6）质量目标的实现情况如何？ 已制定并发布了质量目标，基本能质量目标是什么；公司量目标已分解和落实至各部门目标，即将在管理评审中得到评审。 质量目标已量化并满足可测量的要求，质量目标与质量方针保持一致。 质量目标包含了满足产品要求所需的内容。 √ 3 5.4.1.1质量目标——补充 1）是否制定了公司的经营计划？ 2）计划都包括了哪些内容？ 已制定了公司的经营计划，基本了解经营计划所包括的内容。 √ 4 5.5.1质量职责 1）所有生产现场和班次是否都明确了负责保证产品质量的人员？ 2)在发生质量问题时，为纠正质量问题否赋予他们停止生产的权力？ 所有生产现场和班次都明确了负责保证产品质量的人员（车间主任/检验员） 在发生质量问题时，为纠正质量问题赋予他们停止生产的权力。 √ 5 5.5.2管理者代表 管理者代表的职责和权限是什么？ 你是否向组织的最高管理者汇报质量管理体系的业绩？是否提过改进的建议 明确管理者代表的职责和权限； 能向组织的最高管理者汇报质量管理体系的业绩，提改进的建议。但记录不够。 √ 6 7.1产品实现的策划 对特定的产品、项目或合同是否进行了产品质量掀起策划（APQP）？ 2）在APQP时是否成立了多方论证小组？ 对特定的产品、项目或合同已进行了产品质量先期策划（APQP）， 在APQP时是否成立了多方论证小组。但由于公司的产品比较多，人手少，在用多方论证进行APQP方面要更加重视。 √ 7 7.3设计和开发 1）是否对制造过程进行了设计和开发？ 2）你知道什么叫特殊特行吗？ 3）在过程设计中要首先要进行FMEA，你知道什么是FMEA吗？ 已组织对制造过程进行了设计和开发。基本知道什么叫特殊特性吗，在过程设计中要进行FMEA，基本知道什么是FMEA吗。 √ 8 7.3.6.3产品批准过程 1）我公司是否进行了生产件批准？ 2）我们对供方是否也进行了生产件批准？ 公司是否进行了多次顾客的生产件批准，但对供方进行了生产件批准不够重视，目前正在进行之中。 √ 9 7.5.2生产和服务过程的确认 1）什么叫生产和服务过程确认？ 2）在ISO/TS16949：2002标准中规定对那些过程要进行确认？我公司确认的情况如何？ 基本了解何谓生产和服务过程确认，明确在ISO/TS16949：2002标准中规定对那些过程要进行确认，公司确认的情况良好。 √ 10 7.5.1.3座也准备验证 1）在什么情况下要进行作业准备验证？ 2）怎样进行作业准备验证？ 明确在什么情况下要进行作业准备验证，指导怎样进行作业准备验证。 √ 合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打 “╳”，观察项作“△”。 管理者代表内审检查表 受审核部门 管理者代表 内审员姓名 日 期 序号 审核内容 现场审核记录 评价 11 7.5.1.4预防性和预见性维护 我公司是否建立了预防性和预见性维护系统？效果如何？尚有哪些需要改进指处？ 公司已建立了预防性和预见性维护系统，效果较好。 12 7.5.1.5生产工装的管理 1）我公司是否建立并实施了生产工装的管路系统？都包括哪些方面？ 2）对顾客的工装是如何管理的？是否进行专门的标识？ 公司是已建立并实施了生产工装的管路系统，明确包括哪些方面。， 对顾客的工装进行了管理，进行专门的标识。 √ 13 8.测量、测量和分析 8.1总则 是否对所需的监视和测量活动进行了策划和实施？有哪些监视和测量活动？ 这些策划是否在产品、过程、体系业绩、顾客满意四方面展开？ 对所需的监视和测量活动进行了策划和实施，明确有哪些监视和测量活动。 这些策划在产品、过程、体系业绩、顾客满意四方面都已展开。 √ 14 8.2.1顾客满意 为何要进行顾客满意程度的调查？ 使用了哪些方法进行顾客满意程度的调查？效果如何？ 是否利用顾客满意的数据对质量管理体系进行持续改进？ 明确为何要进行顾客满意程度的调查，使用了走访、发函、服务等多种形式进行顾客满意程度的调查， 已利用顾客满意的数据对质量管理体系进行持续改进。 √ 15 8.2.1.1顾客满意-补充 1）公司是否对制造过程的业绩进行监视，已证实其符合顾客对产品和过程效率的要求？ 2）制造过程业绩的指标应主要包括哪些方面？ 公司对制造过程的业绩进行监视，已证实其符合顾客对产品和过程效率的要求。 了解对制造过程业绩的指标应主要包括哪些方面， √ 16 8.2.2内部审核 你知道为何要进行内审吗？内审和管理评审有何区别？ 组织是否制定了内部审核的文件化程序？ 3）是否进行了内审的策划？是否编制了内审计划？ 知道为何要进行内审，明确内审和管理评审有何区别。 组织制定了内部审核的文件化程序。 进行了内审的策划，编制了内审计划。 √ 17 8.2.2.2/3制造过程审核/产品审核 1）公司除应进行内部质量管理体系审核外，是否进行了制造过程审核和产品审核？ 2）制造过程审核和产品审核的结果你了解吗？ 明确公司除应进行内部质量管理体系审核外，还应进行了制造过程审核和产品审核， 基本了解制造过程审核和产品审核的结果。 √ 18 8.2.3过