内部审核检查表

ISO90012000检查表受审部门生产现场接待人日期20050408审核员序号标准条款问题及检查的凭证事实记录评价423文件控制41是否建立了程序以确保文件得到有效控制42文件在发布前是否经授权人员的审批43是否对文件进行必要的评审和更新并得到再次批准44是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单或等效文件45是否建立了程序以确保在对质量体系有效运行起重要作用的各个场合都能得到相应文件的有效版本46是否建立了程序以确保从使用场所及时撤出失效和或作废的文件或以其他方式确保防止误用47为法律和或知识积累的目的所保留的作废文件是否进行了适当的标识48是否建立程序以确保外来文件得到识别并控制其分发49外来文件的实际控制情况是否符合程序的规定410文件的更改是否有该文件的原审批部门实施除非另外专门指定411若指定其他部门审批时该部门是否获得了审批所需的有关背景资料412实施更改是否包括更改所有的相关文件413所有的文件更改是否都在文件或相应的附件上注明424记录控制413是否建立了程序以确保质量记录得到有效管理414是否按照程序对质量记录进行标识415是否保存了质量记录以证明质量体系运行有效并满足规定的要求416是否所有的质量记录都清晰并易于识别和检索417是否所有的质量记录均储存在适宜的环境中以防变质损坏和丢失418是否规定并保持了质量记录的保存期限419是否有证据证明质量记录的处置符合质量保存的要求ISO90012000检查表受审部门生产现场接待人日期20050408审核员序号标准条款问题及检查的凭证事实记录评价753标识和可追溯性726是否在生产交付的所有阶段都保持了产品的标识727当顾客要求时可追溯性是否得到保持并加以记录标识是否具有唯一性728是否以适当的方式对产品的检验和试验状态进行了标识以便识别产品经过检验和试验后的合格状态729顾客要求时附加的验证标识的要求是否得到满足755产品防护730组织是否按照产品包装和标识要求对产品实施有效的维护适用的顾客包装标准是否得到遵守731是否提供了防止产品损坏或变质的搬运方法732是否使用指定的储存场地或库房以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质733对于指定的储存场地或库房是否规定了授权接收和发放的管理办法734是否按适宜的时间间隔检查库存品状况以便及时发现变质情况735供方是否对装箱包装和标志过程进行了必要的控制以确保产品符合规定要求736是否建立了一套体系以确保所有发运物料都按顾客的要求进行了标识737在最终检验和试验后供方是否采取措施保护产品质量当合同要求时这种保护应延续到交付的目的地738供方是否按顾客的要求发运所有货物并采用顾客最新规定的运输方式路线和包装箱ISO90012000检查表受审部门生产现场接待人日期20050408审核员序号标准条款问题及检查的凭证事实记录评价62人力资源1a抽查与质量相关人员能力要求能力规定相关证据证明抽查2b抽查3份操作员工的培训记录实验室人员泄漏仪器操作人员要求装箱人员相关培训教育技能经验情况3c抽查相关培训检查评价情况4d抽查年度培训计划及实施完成情况5b抽查新进公司员工的培训情况2名6c抽查相关培训记录2份检查评价情况7检查特殊工作人员清单抽查行车工2名检查有效期限8抽查培训记录保存情况随机抽查3名员工看培训情况