内部审核检查表

ISO90012000检查表受审部门生产现场接待人日期20050408审核员序号标准条款问题及检查的凭证事实记录评价423文件控制41是否建立了程序以确保文件得到有效控制42文件在发布前是否经授权人员的审批43是否对文件进行必要的评审和更新并得到再次批准44是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单或等效文件45是否建立了程序以确保在对质量体系有效运行起重要作用的各个场合都能得到相应文件的有效版本46是否建立了程序以确保从使用场所及时撤出失效和或作废的文件或以其他方式确保防止误用47为法律和或知识积累的目的所保留的作废文件是否进行了适当的标识48是否建立程序以确保外来文件得到识别并控制其分发49外来文件的实际控制情况是否符合程序的规定410文件的更改是否有该文件的原审批部门实施除非另外专门指定411若指定其他部门审批时该部门是否获得了审批所需的有关背景资料412实施更改是否包括更改所有的相关文件413所有的文件更改是否都在文件或相应的附件上注明424记录控制413是否建立了程序以确保质量记录得到有效管理414是否按照程序对质量记录进行标识415是否保存了质量记录以证明质量体系运行有