过程审核检查表

过程审核批量生产提问表要素5供方原材料分要素提问内容审核记录51是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货52是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求53是否评价供货实物质量与要求有偏差是是否采取措施54是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标并付诸落实受审核方审核日期过程审核批量生产提问表要素5供方原材料分要素提问内容审核记录55对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可并落实了所要求的改进措施56是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法57原材料库存量状况是否合适于生产要求58原材料内部剩余材料是否合适于生产要求受审核方审核日期过程审核批量生产提问表要素5供方原材料分要素提问内容审核记录59员工是否具有相应的岗位培训受审核方审核日期过程审核批量生产提问表要素6生产分要素61人员素质分要素提问内容审核记录611是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限612是否对员工委以负责生产设备生产环境的职责和权限613员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质614是否有包括顶岗规定的人员配置计划受审核方审核日期过程审核批量生产提问表要素6生产分要素61人员素质分要素提问内容审核