过程审核检查表

过程审核批量生产提问表要素5供方原材料分要素提问内容审核记录51是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货52是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求53是否评价供货实物质量与要求有偏差是是否采取措施54是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标并付诸落实受审核方审核日期过程审核批量生产提问表要素5供方原材料分要素提问内容审核记录55对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可并落实了所要求的改进措施56是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法57原材料库存量状况是否合适于生产要求58原材料内部剩余材料是否合适于生产要求受审核方审核日期过程审核批量生产提问表要素5供方原材料分要素提问内容审核记录59员工是否具有相应的岗位培训受审核方审核日期过程审核批量生产提问表要素6生产分要素61人员素质分要素提问内容审核记录611是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限612是否对员工委以负责生产设备生产环境的职责和权限613员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质614是否有包括顶岗规定的人员配置计划受审核方审核日期过程审核批量生产提问表要素6生产分要素61人员素质分要素提问内容审核记录615是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法受审核方审核日期过程审核批量生产提问表要素6生产分要素62生产设备工装分要素提问内容审核记录621生产设备工装模具是否能保证满足产品特性的质量要求622在批量生产中使用的检测试验设备是否能有效地监控质量要求623生产工位检验工位是否符合要求624生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行受审核方审核日期过程审核批量生产提问表要素6生产分要素62生产设备工装分要素提问内容审核记录625对产品调整更换是否有必备的辅助器具626是否进行批量生产起始认可并记录调整参数及偏差情况627要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性受审核方审核日期过程审核批量生产提问表要素6生产分要素63运输搬运贮存包装分要素提问内容审核记录631产品数量生产批次的大小是否按需求而定是否有目的地运往下道工序632产品零件是否按要求贮存运输器具包装方法是否按产品零件的特性而定633要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性634整个物流是否能保证不混批不混料并保证可追溯性受审核方审核日期过程审核批量生产提问表要素6生产分要素63运输搬运贮存包装分要素提问内容审核记录635模具工具工装检验测量和试验设备是否按要求存放受审核方审核日期过程审核批量生产提问表要素6生产分要素64缺陷分析纠正措施持续改进分要素提问内容审核记录641是否完整地记录质量数据过程数据并具有可评定性642是否用统计技术分析质量数据过程数据并由此制订改进措施643在与产品要求过程要求有偏差时是否分析原因并检查纠正措施的有效性644对过程和产品是否定期进行审核受审核方审核日期过程审核批量生产提问表要素6生产分要素64缺陷分析纠正措施持续改进分要素提问内容审核记录645对产品和过程是否进行持续改进646对产品和过程是否有确定的目标值并监控是否达到目标受审核方审核日期过程审核批量生产提问表要素7服务顾客满意程度分要素提问内容审核记录71发货时产品是否满足了顾客的要求72是否保证了对顾客的服务73对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应74与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施受审核方审核日期过程审核批量生产提问表要素7服务顾客满意程度分要素提问内容审核记录75执行各种任务的员工是否具备所需的素质受审核方审核日期