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鱼丸
上传于：2024-09-12
质量管理体系内部审核检查表第页共页条款号及审核内容41现场审核发现记录以及审核结论审核要点提示及相应的证据1组织是否按照ISO90012000标准要求和其质量管理体系过程建立了一个文件化的质量管理体系加以实施和保持并持续改进2体系的范围是否明确是否有删减删减的理由是否充分是否适合于该组织的产品的具体运行或活动删减是否在第七章中进行3组织是否识别了质量管理体系所需的过程及其在组织中的作用4组织是否确定了这些过程的顺序和相互作用5组织是否确定为确保这些过程有效运作所需的准则和方法6组织是否确保可获得质量管理体系的运作所必要的资源和和信息以支持这些过程的运行和对其的监视7组织是否对这些过程进行了监视测量和分析8组织是否实施必要的措施以实现对这些过程所策划的结果和过程的持续改进9组织是否按标准的要求对以上过程进行了管理10组织是否有外包过程是否对其外包过程进行了识别和控制1有一套完整的体系文件2删减的要求及其说明若有时3文件中对体系过程和产品实现过程的描述4手册中对每个过程运作的要求和运作的程序文件5依据的法律法规和相关要求6组织运作监视和测量的组织保证和手段7纠正和预防措施的运作程序是否有8