365文库
登录
注册
福利来袭，限时免费在线编辑
转Pdf
下载我编辑的
下载原始文档
收藏
男腹黑大灰狼女呆萌小白兔
上传于：2024-07-13
质量体系内审检查总表
受审核部门
总经理
内审员姓名
日期
序号
审核内容
现场审核记录
评价
1
引言 你知道八项质量管理原则是什么吗？在公司内是否进行了宣传和贯彻？
回答明确,并对八项原则各部门得以宣传贯彻
√
2
0.5本标准的目标
你明确ISO/TS16949：2002标准的目标是什么吗？
能回答
√
3
1.1范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围？
回答明确，手册中产品及其质量管理体系覆盖的范围
√
4
1.2删减
1本公司建立的质量管理体系是否有山间是否有删减？
2删减了哪一条款
3删减的理由是否充分、合理?
4删减是否不影响组织提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力？
5删减后是否不能免除组织满足顾客和适用法规要求的产品的责任？
1）有删减，不影响组织提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力。
2）删减后不能免除组织满足顾客和适用法规要求的产品的责任。
√
5
4.1 QMS总要求
1是否明确质量管理体系的总要求？
2是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
1明确质量管理体系的总要求。
2外包过程？对如何控制基本掌握。