质量体系内审检查总表.docx

质量体系内审检查总表 受审核部门 总经理 内审员姓名 日期 序号 审核内容 现场审核记录 评价 1 引言 你知道八项质量管理原则是什么吗？在公司内是否进行了宣传和贯彻？ 回答明确,并对八项原则各部门得以宣传贯彻 √ 2 0.5本标准的目标 你明确ISO/TS16949：2002标准的目标是什么吗？ 能回答 √ 3 1.1范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围？ 回答明确，手册中产品及其质量管理体系覆盖的范围 √ 4 1.2删减 1本公司建立的质量管理体系是否有山间是否有删减？ 2删减了哪一条款 3删减的理由是否充分、合理? 4删减是否不影响组织提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力？ 5删减后是否不能免除组织满足顾客和适用法规要求的产品的责任？ 1）有删减，不影响组织提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力。 2）删减后不能免除组织满足顾客和适用法规要求的产品的责任。 √ 5 4.1 QMS总要求 1是否明确质量管理体系的总要求？ 2是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？ 1明确质量管理体系的总要求。 2外包过程？对如何控制基本掌握。 √ 6 文件要求 质量管理体系都包括了哪些方面的文件？ 质量手册、程序文件、管理类文件、技术类文件 √ 7 5.1管理承诺 1）是否明确最高管理者的承诺是什么？ 2）从哪些方面证明你已兑现了承诺？有何证据？ 1明确最高管理者的承诺。 2有承诺的证据（质量方针/目标，管理评审记录，资源提高，宣讲满足顾客要求的重要性） √ 8 5.1.1过程效率 你在管理评审时是否组织评审过产品实现过程和支持过程的效率？ 组织各部 9 5.2以顾客为关注焦点 1）为什么要以顾客为关注焦点？ 2）建立质量管理体系的目的是什么？ 公司依存于顾客，生存与发展依赖市场份额的保持和不断扩大。 2．旨在建立持续改进，强调缺陷预防，减少变差和浪费。 √ 10 5.3质量方针 1）组织的质量方针是什么？ 2）质量方针是否适应组的织的宗旨？ 1能回答，已制定并发布了质量方针。 2质量方针能适应组织的宗旨。 √ 11 5.4.1质量目标 1公司的质量目标是什么？ 2质量目标是否分解和落实?各部门目标是否适宜并得到评审？ 3质量目标是否与质量方针保持一致？ 4质量目标的实现情况如何？是否进行了考评？ 1已制定并发布了质量目标。 2经考评质量目标已分解和落实。各部门目标的适宜性得到评审。 3质量目标与质量方针保持一致。 4质量目标已进行了考评，实施效果良好（见考评记录表）。 √ 合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打 “╳”，观察项作“△” 质量体系内审检查总表（2） 受审核部门 总经理 内审员姓名 日期 序号 审核内容 现场审核记录 评价 12 3质量方针是否包括了对满足两个要求和持续改进的承诺？ 4是否应定期评审质量方针的适宜性？ 3质量方针包括了对满足两个要求和持续改进的承诺。 6定期评审质量方针的适宜性（管理评审）。 √ 13 5.4.1.1质量目标——补充 1）是否制定了公司的经营计划？ 2）计划都包括了哪些内容？ 1.制定了经营计划。 2．内容包括长期和短期计划。如销售、人力、生产、产品开发、安全生产、技术改进等计划。 √ 14 5.5.1.1质量职责 当你得知有不符合要求的产品或过程是是否通报给负有纠正措施职责和权限的授权人员？ 出现不符合要求的产品或过程，即组织生产、技术等部门进行评审，制定方案并实施。 √ 15 5.4.2质量管理体策划 质量管理体系是否进行了策划？策划的结果是什么？ 策划的结果是否能确保实施质量目标以及4.1总要求？ 策划的结果是否有持续改进的要求?策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？ 1质量管理体系已进行了策划，策划的结果见贯标计划以及质量管理体系文件。。 2策划的结果能确保实施质量目标以及4.1总要求。 3策划的结果有持续改进的要求，策划和实施能保持质量管理体系的完整性。 √ 16 5.5.1职责和权限 1）各部门、的职责权限及其相互关系是否有文件作出了规定？是否清楚、协调？对组织内的职能是否明确了相应的部门和岗位？ 2）部门之间的沟通和联络途径是否清楚？各员工是否是否明白？ 1对组织内明确了相应的部门和岗位。职能清楚。 2部门之间的沟通和联络途径清楚。 √ 17 5.5.1.1质量职责 1）各部门和生产现场是否指定了负有纠正措施职责和权限的管理者？ 2}当发生了质量问题时？产品质量人员是否有权停止生产已纠正质量问题 职责明确。 2、质量人员有权停止不合格品生产，并组织实施纠正与预防措施。 √ 18 5.5.2管理者代表 是否任命了管理者代表？是否明确了管理者代表的职责和权限？ 已任命了管理者代表，明确了管理者代表的职责和权限（见管理者代表任命书）。 √ 19 5.5.2.1顾客代表 1）是否任命了顾客代表？ 2）顾客代表的职责权限是什么？ 手册中任命了顾客代表。 向总经理汇报顾客需求、投诉、抱怨和顾客满意等问题。 √ 20 5.5.3内部沟通 组织内部如何进行沟通？沟通的方式有哪些？是否能确保质量管理体系运行的有效性？ 组织内部通过多种形式进行沟通：文件、会议、通知、电话等，沟通的方式能确保质量管理体系运行的有效性要求。 √ 21 5.6管理评审 1）为什么要进行管理评审？由谁主持管理评审？ 2）怎样进行管理评审？ 1明确为什么要进行管理评审（确保体系的适宜性、充分性和有效性），明确由总经理主持管理评审。 2明确通过会议形式进行管理评审。 √ 合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打 “╳”，观察项作“△” 质量体系内审检查总表（3） 受审核部门 总经理 内审员姓名 日期 号 审核内容 现场审核记录 评价 22 5.6.2.1评审输入——补充 对潜在的或实际的售后失效及其对质量、安全或环境的影响是否作为管理评审的输入之一？ 已考虑将潜在的或实际的售后失