内部质量管理体系审核报告.doc

东莞市XXXXXXX有限公司 内部质量管理体系审核报告 管理NO：ＧＸ-QP-15-03-A 审核目的：验证质量管理体系与GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准的符合性、有效性，是否具备接受三方认证审核的条件。 审核范围：本公司质量管理体系所覆盖的全部区域、部门和产品。 审核依据：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 审核日期：2016年12月23日 受审核部门：管理层、行政部、业务部、品质部、资材部、工程部、生产部（含车间） 审核组长： XXX 　　 组员：XX／XXX／XX／XXX 审核过程综述： 按照GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008标准和《质量手册》的要求，本公司于2016年02月22日举行了质量管理体系的全面内部审核，共审核了6个职能部门，以及车间和仓库，与管理层进行了座谈。总体上看，本次内审是成功的，审核组长精心组织，审核员认真细致。所出现的问题是具有较强的针对性和符合性，为指导体系的实施、保持发挥了重要作用。 本公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到了实施，已初步具备了以防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。在内审中，公司质量管理体系在5.5.1职责和权限，5.5.2管理者代表，6.4工作环境等方面做得较好。文件控制记录和人资源培训记录全面。主要问题为：顾客反馈信息及处理记录保存上存在一定的不规范问题。 说明：管理评审计划在2016年12月23日举行，故仅审核相关内容和文件。 不合格项统计与分析： 本次内审，共发现2个不合格项，不合格项为一般不合格，没有严重不合格。不合格项分布表见《不合格项分布表》。 质量管理体系的评价结论： 本公司已按照GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008标准建立、实施了质量管理体系。质量管理体系文件得到完善，比以前更加系统、规范。产品一次交检合格率99%，达到公司