内部质量审核考核办法.docx

XXX科技有限公司内部质量审核考核办法文件编号版本号编制批准日期年月日内部质量审核考核办法1目的为保证质量体系持续有效地运行考核各单位在深化贯标不断高质量管理水平和竞争能力满足顾客需要方面做出的成效为学公正客观地开展内部质量审核工作特制定本考核办法2范围本办法适用于对公司质量体系运行状态的验证考核内部质量核考核对象为公司质量安全部以及各工程部项目经理部与工程质量非紧密关系的单位不在考核范围内3考核依据内部质量审核考核依据是GBT190021994标准以及公司质量体系文件运用数据和事实量化分析综合评分得分率进行考核得分率审核要素实际得分之和100审核要素标准分数之和4考核内容考核按GBT190021994标准中19个要素的串计分共1000分各要素考核内容及其分数分配如下41主管理职责50分411各单位部门领导特别是主管领导必须作为贯彻公司质量方针和实现公司质量目标的带头人严格执行国家有关的法律法规政策412已建立相适应的组织机构配备了称职的人员明确其职责权限和相互关系并形成文件413组织质量职能分配落实并进行检查和考核414单位主管领导以身作则不断提高质量意识利用各种机会对职工进行质量意识教育415当工程质量进度及短期收益发生矛盾时能坚持质量第一416单位主管领导亲自参加重大质量活动包括制定以质量为核心的经营战略方针目标主持质量职能分配促进质量体系运行以预防为主的质量控制43合同评审50分按规定程序对标书合同或订单进行评审沟通合同双方关系协调内部工作解决不一致的问题确保企业具有满足合同要求的能力431制定合同管理办法合同控制符合QP03012000的要求432建立合同评审目录保存合同评审的原始记录45文件和资料的控制50分建立文件化的质量体系公司各部门应建立必要的第二层管理文件并对有关的文件和资料实施控制451应有专职或兼职人员对文件和资料进行管理使其文件和资料受控452应建立各类文件资料台帐并进行收发登记保持文件资料的可追溯性453妥善管理保存使用文件和资料建立文件资料目录清单以便查阅索取46采购80分按规定程序采购设备材料外购件及加工件等确保采购物资符合规定要求461建立并保存合格供方评价和质量记录包括对供方业绩评价462采购资料采购计划合同等齐全463采购资料均按程序和合同规定验证并保存验证记录47顾客提供产品的控制60分471供应部工程部根据工程特点制定相应的顾客提供物资的管理办法472确保顾客提供物资质量性能符合工程质量要求供应部必须按程序对顾客提供物资进行验证贮存保管维护建立完整的顾客提供物资发放台帐并确保帐物卡一致48产品标识和可追溯性30分按规定程序对原材料半成品和成品在各阶段进行标识根据工程需要保持其可追溯性481根据需要对施工现场的材料半成品和成品进行标识并做记录文件482应有专职或兼职人员管理标识用的印章标签或记录文件49过程控制120分对影响过程质量的所有因素包括工艺参数工艺方法设备材料人员加工和测试方法环境等加以控制保证这些过程处于受检状态491按过程文件要求及时编制施工组织设计施工方案及三表492有特殊要求的工程应对操作方法使用设备工具及应达到的技术要求做出明确的规定并对操作人员作相应的培训493对在用设备进行正常有效地维护保养使设备处于完好状态494特殊作业人员持证上岗并建立特殊工种台帐495满足施工要求的工作环境确保工程质量410检验和试验80分配备的专业检查检验试验人员必须经过培训考核取得资格方可上岗4101按规定程序对进货进行检验对不合格品做出标识并隔离存放并可随时提供查询和追溯411检验测量和试验设备的控制70分配备经培训考核取得资格的检测人员按规定程序对检验测量和试验设备进行校准或调试并保存检定记录和校准记录4111根据工程检测任务及所要求的准确度选用合适的检验测量和试验设备4112对在用的检验测量和试验设备应按规定的周期或在使用前进行校准或调试并保存检定记录和校准记录4113必要时应制定检验测量和试验设备搬运保养贮存办法412检验和试验状态40分正确区分原材料成品半成品外购零部件所处的检验和试验状态以恰当的方式标明是否经过检验和试验检验是否合格4121规定表示状态的标识和方法并有记录4122在施工过程中对不同检验和试验状态产品做到分别存放并加以记录进行有效控制和管理413不合格品的控制50分按规定程序对不合格品加以控制发现不合格应及时做出标识并加以记录确定不合格品的等级提出处置方案进行处置质量管理部门进行监督对重大不合格品应采取纠正措施防止再次出现类似不合格品414纠正和预防措施40分针对施工实际或潜在的不合格原因进行分析制定纠正或预防措施不断进行质量改进由质量管理部门监督纠正措施保存记录415搬运贮存包装防护和交付40分4151对工程中重要设备及特殊材料的搬运必须编制运输方案包括采购合同中对搬运方法的规定以防止搬运过程中造成损坏或变质4152按规定程序对采购物资和顾客提供的物资进行贮存管理4153对未交付的工程应采取具体的防护措施并有人负责4154工程交付前应完成以下工作工程扫尾单机试车交工文件整理成册随机资料整理列出交接清单准备交付416质量记录的控制70分根据工程所需的施工记录检验和试验记录质量检验评定记录交工资料中必备的文件质量体系要求的运行记录等必须齐全质量记录应按程序要求进行标识收集编目存档存贮保管和处理质量记录填写规范字迹清晰便于查找和借阅417内部质量审核50分4171制定内部质量审核计划并按计划实施4173编制审核报告并对纠正措施进行验证4174提供管理评审报告418培训50分4181制定培训计划对与质量有关人员进行培训并保存培训考核记录4182对从事特殊工作人员加以培训并经考核认可保存相应的证明文件419服务40分4191按合同要求或顾客要求做好施工过程的服务和竣工后的服务提供证实材料4192定期或不定期征求顾客的意见并及时将意见反馈到有关部门做相应处理保存记录420统计技术30分4201推广和采用统计技术进行质量分析用于施工过程控制4202应用合适的分统计析方法进行质量评定以及掌握过程质量中的规律5考核程序及奖惩规定51内部质量审核组对受审核单位依据事实和数据做出客观公主的评价计算出得分率52考核由管理者代表主持每年进行一次公司有关领导和相关部门负责人参加对审核结果以及各部门提供的其它有关质量管理工程质量服务质量方面的信息进行评比评比结果及奖惩方式报总经理批准后执行53获奖单位数一般为考核单位总数的30不少于两个公司将分等级给予奖励对在实施IS09000质量管理方面取得突出成效的单位授予奖旗荣誉称号并公布表彰54每年评出13个单位为实施IS09000质量管理较差单位并予以适当的惩罚和批评较差单位系指a与相应单位比较得分率最低b出现过主要或重大不合格品c客户向公司管理部门对考核单位的质量进行投诉d对客户意见不闻不问造成质量问题或严重损坏甲乙关系