项目部绩效考核办法.docx

项目部绩效考核办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范项目部承包期内经济责任的考核，充分体现“按劳分配、效益取酬”的原则，建立健全绩效考核的激励机制和约束机制，促进公司经济效益的全面提高。根据《期薪工资管理实施细则》特制定本办法。 第二条 绩效考核作为绩效工资的发放依据，必须做到“考核有标准、发放有依据”，达到提高员工劳动积极性，改进绩效水平的目的。 第三条 本办法适用于公司直属项目部。 第二章 组织机构与职责 第四条 组织机构 1、公司成立薪酬考核组 组 长： 党政正职 副组长：其他领导班子成员 成 员：工程部、安监部、财务部、经营核算部、物资设备部、人力资源部、审计部、法律事务部、企业发展部、社会保险部、宣传部、员工培训部、检测中心、科技部、劳务管理部、办公室、纪委各部门负责人。 各部门按绩效考核标准进行考核。具体承办由人力资源部门牵头。 第五条 职责范围 1、考核组 （1）确定承包基数。 （2）确认考核结果和期薪兑现。 （3）项目部其他重大事宜的决策。 2、职能部门 各职能部门根据考核标准，按规定周期进行考核。 第三章 考核标准 第六条 考核指标 考核指标分为否决考核指标、基本考核指标及专项考核指标。 一、否决考核指标 下列三项指标为否决考核指标，具备其中之一的，项目部领导班子成员不兑现基本薪金和超利分成。 1、项目整体亏损。 2、发生生产安全较大及以上事故。 3、发生工程质量较大及以上事故。 二、基本考核指标 基本考核指标反映项目部财务效益状况、资产运营状况、其它财务状况，详见附表一。 （一）财务效益指标 收入利润率=利润总额÷开累主营业务收入×100% 利润总额为项目交完公司后的利润，且利润总额、开累主营业务收入均为核实后数据。 （二）资产质量指标 第一种情况：在建工程 1、收入确认程度 收入确认程度＝（1-期末工程结算借差÷年累主营业务收入）×100%； 2、资金回收程度 ①预收款回款程度＝实际收取业主预付款÷合同约定应收业主预付款×100%。 ②应收款回收程度 应收款回款程度＝（1－应收款平均余额÷年累主营业务收入）×100% 应收款平均余额＝“应收工程款”明细科目每季度余额之和÷季度数 “应收工程款”为应收账款的明细科目，不含未到期质保金。 第二种情况：已完项目 1、“收入确认程度”考核指标修改为“借差批复程度” 借差批复程度＝（1-本年末借差÷上年末借差）×100%； 2、“资金回收程度”考核指标修改为“资金回收比例” 资金回收比例＝累计收取业主工程款÷（累计计价+借差）×100% （三）资金偏离度指标 1、综合支付偏离度=∑分类偏离额÷汇总累计结算额×100% 分类偏离额=∑单项累计结算×︱单项付款比例-本类的平均付款比例︱ 2、资金集中度=局资金中心存款额÷本单位全部银行存款额×100% （四）其他财务指标 1、应交款项上缴率 应交款项上缴率＝已上交金额÷应上交款项金额×100%，应上交款项金额包括代垫款项、资金占用费、定率资金、超额利润等。 2、现场经费支付比率 现场经费支付比率＝（实际发生现场经费÷年度现场经费控制指标）×100%。 三、专项考核指标 专项考核指标根据项目工作重点，反映项目部管理状况，由四项指标构成：即安全指标、质量指标、进度指标、制度建设指标，详见附表二。 四、考核结果 考核结果由基本考核指标和专项考核指标的考核得分组成。计算公式如下： 考核结果＝基本考核指标得分×60%＋专项考核指标得分×40% 第七条 考核程序 1、否决考核 项目整体亏损时，按照基本考核程序办理。 发生生产安全和铁路交通一般事故以上的事故或发生一般火灾以上的事故后，由公司安监部出具《事故报告》，经公司领导批准后，人力资源部根据有关规定办理。 2、基本考核 （1）季度考核 公司财务部在财务决算后1个工作日内，对累计亏损在合同价款5%以上或未完成责任利润指标的项目部进行初期考核；人力资源部委托审计部进行审计，审计结果经薪酬考核组研究决定后，人力资源部按照相关规定办理。 （2）年度考核 年度考核实行全面指标考核，程序同上。 3、专项考核 专项考核分别从季度、年度进行考核，由人力资源部牵头，召集各部门对项目部进行考核评分，在次月3日前将《项目部考核兑现得分表》送达人力资源部，由人力资源部对考核结果进行统一整理汇总，报公司薪酬考核组审批。 第四章 附则 第八条 项目分部和各分公司所属项目部可参照此办法，结合实际制定补充细则，并报公司核备。 第九条 本办法自二〇一一年一月一日起实行，前发关于印发《太原铁路建设有限公司项目部绩效考核办法》的通知（中铁六太人〔2009〕73号）文件同时废止。 附表一：基本考核指标。 附表二：专项考核指标。 附表一： 基本考核指标 考核内容 考核指标 考核部门 标准分 考核扣分标准 财务效 益状况 收入利润率 财务部 30 收入利润率为0得满分，每增加0.2%加0.5分，最高加5分；每减少0.15%扣1分，扣完为止。 资产质 量状况 （在建项目） 收入确认程度 财务部 20 完成90%及以上满分，每减少1% 扣1分，扣完为止。 预收款回收程度 财务部 5 完成100%及以上满分，每减少1%扣0.25分，扣完为止。 应收款回收程度 财务部 15 1、铁路工程：完成95%及以上满分，每减少1%扣 0.8分，扣完为止。 2、公路、 市政等工程：完成合同约定收款比例及以上为满分，每减少1%扣0.8分，扣完为止。 资产质 量状况 （已完项目） 借差批复程度 财务部 20 完成100%及以上满分，每减少1%扣1分，扣完为止。 资金回收比例 财务部 20 1、铁路工程：完成100%及以上满分，每减少1%扣 1分，扣完为止。 2、公路、 市政等工程：完成合同约定收款比例及以上为满分，每减少1%扣 1分。 支付偏离度考核指标 支付偏离度 财务部 5 分A、B、C、D四个档次进行考核。分值占5分，A档得5分，B档得3分，C档得1分，D档不得分。 资金集中度 财务部 5 分值占5分，完成85%以上满分，每减少5%扣0.8分，扣完为止。 其 他 应交款项上缴率 财务部 15 完成100%及以上满分，每减少1%扣1分，扣完为止。超交项目部将酌情加分（经考核组研究），最高加10分。 现场经费支付比率 财务部 5 现经经费支付率100%为满分，每增加1%，扣1分，扣完为止；每减少1%加0.5%分，最高加5分。 合 计 100 以上考核标准，扣完本项为止。 附表二： 专项考核指标 考核指标 指标内容 考核部门 标准分 考核扣分标准 安全 指标 行车 安全 安监部 6 发生铁路交通一般C类及以上事故，安全指标为0分，发生铁路交通一般D类事故，每件扣减5分，安全指标扣完本项为止。 职业健康 安全 安监部 6 发生责任职工（含民工）群死群伤重大伤亡事故，安全指标为0分；发生责任职工（含民工）死亡事故，安全指标为0分；发生责任职工（含民工）重伤事故，每件扣减5分,安全指标扣完为止；发生责任职工（含民工）轻伤事故，每件扣减2分，扣完本项为止。 资产 安全 财务部 法律 事务部 5 乱投资、乱借款、乱担保，安全指标为0分；私设“小金库”，不论金额大小，安全指标为0分；合同管理不善，造成损失，每10万元扣减5分（不足10万元的按10万元计），安全指标扣完本项为止。 其他 安全 安监部 5 发生责任交通、安全生产、火灾、爆炸及其他安全重大及以上事故，年度考核为0分；发生责任交通、安全生产、火灾、爆炸及其他安全一般事故，每件扣减5分，安全指标扣完本项为止；安全措施费未完成使用比例，施工现场仍存在重大安全生产隐患者，每个隐患扣2分，扣完本项为止。 质量指标 质量 事故 安监部 6 发生责任质量大事故及以上事故，质量指标为0分；发生责任一般质量事故，每件扣减5分，质量指标扣完本项为止； 重大质量隐患每个扣2分，质量指标扣完为止. 工程质量 合格率 安监部 5 一次验交合格率以100%为标准，每降低1 个百分点扣减0.5分，本项扣完为止。 安全质量环境综合指标 安监部 5 每收到六局1张红（黄）牌扣除3分，每收到公司1张红（黄）牌，扣除2分，从安全质量指标总分中扣除。 工程系统指标 形象进度 方案管理 竣工交验 测量仪器 信用评价 资料上报 工程部 10 施工计划与现场不符扣2分，形象进度每少完成5%，扣0.5分；谎报调度数据扣1分；方案上报不及时扣1分，未按审批方案组织施工扣1分，测量仪器台帐建立及仪器鉴定不及时扣1分，信用评价低于平均分扣2分，竣工资料移交不及时扣1分，日常资料上报不及时扣1分。 制度建设 物资 设备部 5 物资:未制定项目部物资管理办法扣0.5分, 未明确物资管理人员岗位职责扣0.2分,无计划采购和超计划采购扣0.2分,不按规定进行物资验收扣0.3分,对主要物资未进行流向记录扣0.2分,有丢失被盗现象扣0.3分,不在规定时间内完成目标指标的和统计报表不按要求时间内上报的扣0.2分;对外协队伍物资管理无办法、无检查扣0.3分。 设备: 未制定项目部设备管理办法扣0.5分, 未明确设备管理人员岗位职责扣0.2分, 未建立设备管理组织机构扣0.2分,设备管理办法中无自有、外租、外来、特种设备、周转材料及小型机具管理内容，每存在一项扣0.1分，对外协队伍设备管理无办法、无检查扣0.6分。 工程部 5 管理组织机构未按规定建立扣1分；各项管理制度未按规定建立扣1分；管理制度执行不到位每发生一项扣1分，以上扣完本项为止。 人力 资源部 3 各种报表2分，未及时上报扣0.5分,每错一处扣0.5分，扣完为止；基础台帐1分,不健全扣0.5分,扣完本项为止。 经营 核算部 4 健立健全规章制度，缺一项扣0.5分，编制项目二次经营策划书、二次经营策化书动态管理缺一项扣0.5分，责任成本编制及分解、核算单元划分及归集、经济活动分析、限价执行情况缺一项、有一项不符合要求扣1分，对甲验工计价工作、超欠验工计价分析说明、劳务结算工作有一项不符合要求扣1分，项目部提供后评估基础资料、动态后评估管理、编制末次合同后评估即经营评价、建造合同信息评审一项不符合扣0.5分，无经常业务知识学习扣0.5分。 审计部 2 违反公司规定或企业财务制度规定每一项扣1分，扣完本项为止。发生违纪现象不得分。 法律 事务部 2 未签订合同付款，每发生一起扣1分；以项目部章代替合同专用章签订合同，每发生一起扣1分，扣完本项为止。 企业 发展部 2 “三标管理体系”内、外审中，出现一项严重不符合扣2分，扣完为止；未按时关闭不符合项，每发生一起扣1分，扣完本项为止。 社会 保险部 2 对外部劳务队伍农民工参加社会保险有法规不执行的、有参保不备案的、有检查不记录