人事管理-内部体系审核控制程序制度管理.doc

内部体系审核控制程序 编制： 审核： 批准： 目的 公司按策划的时间间隔进行内部审核，确保质量管理体系的有效运行，并为质量体系的改进提供依据。 适用范围 适用于内部体系审核活动的控制。 职责 3.1 管理者代表 3.1.1 制定年度内部审核计划，并组织实施内部体系审核。 3.1.2 任命审核组长，批准由审核组长推荐的审核组成员，并规定其职责。 3.1.3 协调解决在不合格认定上的分歧和纠正措施要求理解上的不一致。 3.1.4 批准内部审核报告，在管理评审会议上报告内部审核中出现的主要问题。 3.2 综合部 协助管理者代表组织实施内部审核。 3.3被指定的审核员 3.3.1 按本程序准备、实施内部审核并报告审核的结果。 3.3.2 协助责任部门制订纠正措施。 3.3.3 对纠正措施实施情况进行跟踪、验证。 3.3.4 被任命为审核组长时，对审核所有阶段的工作全权负责。 3.4 被审核的部门 3.4.1 在接到审核通知后，确定陪同人员，准备有关文件资料、质量记录或产品。 3.4.2 对本部门的不合格项制订并实施纠正预防措施。 工作程序 4.1 审核方案的策划