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风灵
上传于：2024-06-13
CMA管理体系内部审核工作流程图
编制
单位
试验检测中心
适用范围
CMA管理体系审核
节 点
工作流程
标准及要求
公司领导（A）
试验检测中心
（B）
中心本部、项目部试验室
（C）
1
①年初按检测中心《程序文件 内部审核程序》要求，每年度进行中心本部和项目部试验室内审。
②内审报告报管理者代表审批。
2
①按检测中心《程序文件 内部审核程序》要求编制内审实施表，覆盖全部要素和部门。
②对项目部试验室的内审要结合项目的工期、进度、工程量的大小进行。
3
按检测中心《程序文件 内部审核程序》要求任命内审组长和组员。内审员需取得有效内审员证。内审组一般由2-3人组成。
4
检测中心《程序文件 内部审核程序》要求实施现场审核。审核方式采用查、谈、看、问、记形式进行，审核项目部试验室要召开首、末次会议。
5
①对内审结果由组长主持召开会议与被审核部门进行沟通，确认不符合项。
②对不符合项规定整改时间和要求。
6
被审核部门对不符合事实进行原因分