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Echo
上传于：2024-06-08
内部体系审核管理控制程序
1、目的：
通过制定合适的内部审核计划，验证公司内部体系是否符合客户要求、质量、环境管理体系要求及法规要求，为保证体系有效运行及不断得到完善提供依据并对公司体系的符合性及有效性进行定期审查。
2、范围：
本程序适用于公司内部质量、环境管理体系的审核。
3、职责:
3.1、管理者代表及质量、环境负责人共同参与管理体系审核之策划。
3.2、管理者代表：审核组长的指派、审核不符合项跟踪结果的确认及审核报告的审批。
3.3、审核组长:指派审核员组成审核组,编制年度审核计划及审核实施计划,编制审核报告。
3.4、内审员:实施内部管理体系审核及审核不符合项的跟踪。
3.5、各部门:协助审核组完成审核任务及本部门不符合项的改善。
4、定义：无
5、作业内容:
5.1、每年年底ISO办根据公司管理体系运行状况,制订《年度内审计划》报告管理者代表
审核,总经理批准后予以实施,每年至少进行1次内部体系审核,对体系涉及的部门每年至
少审核一次, 并且每两次内审之间时间间隔不得超过12个月。必要时,可适时进行。
5.2、内审员应经过培训并考试合格,具有内审员的资格证书。
5.3、在以