体系认证--制程控制程序.docx

质量管理标准化体系文件 XXXX科技股份有限公司 制程控制程序 文件编号： XXX-QP-16 版 本 号： AO 编 制： 批 准： 生效日期： 20XX年X月X日 注：如无蓝色“管制文件”印章，则非有效版本，请以受控文件规定为准。 XXXX科技股份有限公司 文件编号 XXX-QM-16 版 本 A0 生效日期 20XX年X月X日 文件名称 制程控制程序 页 次 共10页 0.1 修订履历 版本 修改摘要 修改人 修改时间 批准人 目的 为确保对产品形成和提供的全过程进行有效控制，对关键节点形成有效控制办法，同时规划制程HS的管控要求与减少措施，特制定此作业办法以规范生产作业，以确保向顾客提供满足要求的产品。 适用范围 本程序适用于公司所有产品的生产过程控制。 责任部门 3.1生产部 按生产计划排程，进行领料作业； 按产品规格，设定制程条件，制作首件； 以标准作业程序进行生产作业，生产异常时主导改善，制定纠正改善措施。 维护保养生产过程所用设备，确保生产设备功能满足生产所需； 制定设备安全操作规范，稽查现场作业正确安全地操作设备。 3.2品质部 按照PMP、SIP、POP规格、执行首件检验、巡检、入库抽检作业； 对制程中的不合格品进行判定、标识及跟踪； 对制程条件进行稽核。 3.3工程部: 对制程条件进行稽核制定标准作业程序﹙SOP﹚，产品包装规范﹙POP﹚ 负责CNC的编程，刀具的更换，产品的调试。 负责治具、控头的点检 4. 作业程序 4.1 生产计划 企划部依交货计划及各段库存状况制定各制程需求量，并于每天下午5点发出第二天的《生产计划》、《研磨清洗产能计划》至各段生产。 4.2 资源点检 生产部按《生产计划》，依据各段制程情况及紧急程度从人、机、料、法、环上点检资源满足情况，进行生产点检资源，一切以满足交货为前提，发现资源缺失时需立即主导相关单位检讨改善。改善OK后，生产部执行开机/线生产作业。 4.3 开机/线生产准备 4.3.1生产部按《生产计划》、《研磨清洗产能计划》进行领料作业，物料员需确认原料及辅料均符合环保要求； 4.3.2生产部确认工、法、料及夹治具等均OK后，由工程部技术员安装CNC刀具（新刀具进厂时，由技术员进行检验验刀,规定刀具寿命），按“项目刀具寿命表”规定的标准寿命，在CNC程序中设定刀具使用寿命、加工的参数；刀具、夹具及加工参数记录《CNC机台责任卡》，《CNC调机记录表》。同时依据产品要求或样品标准制作首件，并送检。 4.4 CNC制程的管控 4.4.1首件检验：开机/线后的产品，由技术员依照相应的要求，对首件进行自检，自检OK后，交IPQC进行检验。IPQC按相关SIP要求进行检验，将检验结果记录于《IPQC检验记录表》，并及时通知技术员，首件检验OK后才可正式生产，否则技术员须重新调机改善后再送首件检验； 4.4.2自主检验：各机台作业员应依据相应的作业指导书及相应的检验标准要求，对加工的产品进行严格自检。生产部物料员应跟进机台的生产进度，并将生产数据记录 “2H产能达成表”中。 4.4.3各工序CNC操作人员应严格执行不制造不良品的原则，若发现CNC机台到了设定寿命停止运转，或刀具出现崩裂、断刀、产品出现刀纹、毛刺过大时，应通知技术员处理。 4.4.4技术员接到通知后，应对CNC机台进行检查，若因刀具崩裂、断刀、或刀具磨损时需换刀时，应到仓库领取刀具进行换刀，并填写“机台刀具更换记录表”。 4.4.5若品质部在巡检抽检中发现品质异常时，须立即知会技术员进行改善，异常较严重时，品质部应开立“异常停线通知单”，上报给生产部主管，生产部主管协调相关人员进行改善。 4.4.6品质部发出的“异常停线通知单”，生产部从人员、设备、原材料、各类规范、生产环境及检测方面分析原因并采取相应的措施，生产部实施改进措施由QC负责追踪实施效果。 4.4.7生产过程发现的不良品，应按《不合格品控制程序》，对嫌疑不良品进行追溯作业，换刀及异常改善OK后，须重新执行首件作业过程。 4.5清洗和烘干的管控 4.5.1清洗：技术员按《清洗作业指导书》调节好清洗机的参数（如清洗温度、时间等），配制好药水，记录于《清洗液PH值测试记录表》，通知作业员按作业指导书进行清洗。换水时记录于《清洗液更换记录表》. 4.5.2产品包装与标识：全检人员依据POP和相关文件要求执行产品包装作业，对生产的半成品/成品进行标识，同时依据《标识与可追溯性作业办法》进行作业。 4.5.3制程巡检/入库抽检： IPQC根据“产品检验控制程序”和SIP要求进行巡检和抽检，经QC检验合格产品并盖PASS 章后，由产线物料人员流入下工序或入