365文库
登录
注册
福利来袭，限时免费在线编辑
转Pdf
下载我编辑的
下载原始文档
收藏
西北偏北羊马很黑
上传于：2024-05-28
XXXXX科技有限公司
记录控制程序
文件编号： XXX-QP-02
版 本 号： AO
编 制：
批 准：
生效日期： 20XX年X月X日
注：如无蓝色“管制文件”印章，则非有效版本，请以受控文件规定为准。
XXX科技有限公司
文件编号
XXX-QM-01
版 本
A0
生效日期
20XX年X月X日
文件名称
记录控制程序
页 次
共13页
0.1 修订履历
版本
修改摘要
修改人
修改时间
批准人
1.目的：
为提供产品符合规定要求的证据，及质量管理体系是有效运行的证据，特需对相关的记录进行控制，以保证在公司内发生的质量管理活动都有完整而清晰的记录，保证记录的完整性和可靠性。
2.范围：
适用于公司在质量管理活动中，保留下来的符合性的证据（记录）,包括来自供应商的记录。
3.权责：
3.1 品质部：
归类管理本程序，负责监督质量记录的制定、收集、编目、审查、销毁等实施情况，并记录表格的标准化设计/审查。
3.2 各部门：
各部门按规定对所进行的质量管理体系运行状况、执行情况进行记录，对所记录的内容真实性负责，并遵照本程序执行。
4.作业内容：
4.1 记录文件的格式：
记录之制作内容不限，标准格式可包括但不限定于下列资料：
1) 公司名称；
2) 标题；
3) 表格编号；
4) 表格版本。
4.2 记录的编号原则
XXXX—QR—XX
流水号
表单代码
公司代码
流水号：记录发行单位依据阿拉伯数字进行统一编号应用（范围为01～99）。
4.3表单的发行：
4.3.1 表单在颁布运行前，应将电子档提交给文控中心，由文控中心登录于“记录总览表”，详细记录文件名称、编号、版本等，并根据各部门、客户、法律法规的要求，在“记录总览表”中规定各记录表单的保存期。
4.3.2 文控中心将将电子档放在共享文件夹中，并邮件通知各部门。各部门在打印或印刷空白表单时，应以文控中心的共享为准。
4.3.3 表单格式若有修改时，应按《文件控制程序》进行申请后，交文控中心依4.3.1和4.3.2进行更新。
4.4表单的填写要求：
4.4.1 以表单的填写要求正确填写，并且字体要清楚，易于识别；
4.4.2 所有质量记录如设计有记录人一栏必须有记录人的署名，如文件规定尚需有审核批准手续的均需签署后(任何记录须由其本部门主管/经理审核/批准)方可生效。如拟（制）定、审核、批准/确认栏，其中有两栏是同一个人签署时，则“审核”栏可省略，并画一斜线表示；