管理评审控制程序.docx

XXX科技有限公司 管理评审控制程序 文件编号： XXX-QP-05 版 本 号： AO 编 制： 批 准： 生效日期： 20XX年X月X日 注：如无蓝色“管制文件”印章，则非有效版本，请以受控文件规定为准。 XXX科技有限公司 文件编号 XXX-QM-05 版 本 A0 生效日期 20XX年X月X日 文件名称 管理评审控制程序 页 次 共10页 0.1 修订履历 版本 修改摘要 修改人 修改时间 批准人 目的: 为评审质量管理体系现状的适宜性、有效性和充分，以满足ISO 9001：2015标 准的要求及本公司质量方针，确保质量目标的实现。 2.范围: 本公司的管理评审会议前的准备工作、评审过程、评审后的整改工作均适之。 3.权责: 3.1管理评审会议前的准备工作的组织：管理者代表 3.2管理评审会议的主持：总经理 3.3管理评审后的整改措施的监督：管理者代表 4.定义:无 5. 作业内容: 5.1 管理评审策划 5.1.1管理评审频度与时机： 管理评审每年至少进行一次，两次管理评审周期不超过12个 月。 特殊情况下，总经理应根据实际情况临时增加管理评审： 当内外部环境发生重大变化时，如市场需求变化、产品结构和组织机构发生较大变化； 当管理体系中存在的重大问题或公司重大决策时； 发生重大质量/有害物质超标事故，或有重大的相关方投诉时； 当质量方针、质量目标、管理体系需要调整时； 涉及产品的国家法规、政策、标准有重大变更时； 总经理认为应追加的管理评审。 注：临时增加的管理评审不一定要涉及管理评审的全部输入要求，可根据需要进行专项评审。 5.1.2《管理评审计划》由管理代表编制，总经理审核。计划应明确评审的目的、方法、 时间安排以及管理评审所要求的全部输入内容。《管理评审计划》应交文控中心提前一周发至各部门，知会各部门管理评审会议召开的时间、准备内容等。 5.2管理评审输入 5.2.1资料准备 各部门按《管理评审计划》的要求，准备评审输入资料，内容应包括以下几方面的信息： a)以往质量管理评审所采取措施的情况； b)与质量管理体系有关的内外部因素的变化，包括以下方面的变化； 1）与质量管理体系相关的内外部问题； 2）相关方的需求和期望； 3）风险和机遇。 c)下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势： 1）顾客满意和有关相关方的反馈； 2）质量目标的实现程度； 3）过程绩效以及产品和服务的合格情况； 4）不合格与纠正措施； 5）监视和测量结果 6）审核结果； 7）外部供方的绩效 d) 资源的充分性； e) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨； f) 应对风险和机遇所采取措施的有效性 g) 客户对物质管理的要求和物质管理的标准变更及相关数据变更; h) 持续改进的机会； 5.2.2评审輸入 各部门将准备好的资料提前交给管理者代表审核，并作为管理评审的输入由各部门主管在管理评审会议上报告。 5.3管理评审 5.3.1由总经理亲自主持评审会议，采用多方论证的方法，全面系统的评审管理体系，临时增加的管理评审可以就各体系的某些方面的有效性、适宜性进行评价。 5.3.2管理评审过程方法 评审组针对管理评审的输入报告进行逐一讨论； 必要时进入现场专题检查； 评审体系适宜性、有效性、充分性； 对各体系所有要求的实施有效性进行逐一评审； 评审各个过程的绩效趋势； 质量目标的监视； 评审各过程的有效性和效率。 5.4评审輸出 5