安全部审核检查表

1安全部审核检查表JL324受审部门编制日期审定日期审核员序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录1部门情况责与权限Q551EO441管理手册部门职责1查询部门质量环境和安全职责2管理体系策划文件控制Q42O444O445O454程序文件1询问管理体系文件策划情况2查看各种文件了解文件受控情况3查看作废文件是否清除4查看引用外来文件的受控情况5询问参加文件的定期评审情况6查询记录控制情况3危险源辨识及控制O431程序文件1询问危险源辨识情况是否制定部门的危险源清单2查公司重大危险源清单查控制情况4职业健康安全法律法规获取及应用EO432程序文件1查职业健康安全适用法律法规及其他要求清单2针对评价出的重大危险源所适用的法律法规是否有是否遗漏是否有有过期5目标指标及管理方案Q541O433程序文件1查部门的管理目标QEOHS2查公司职业健康安全管理方案3查上述管理方案执行情况2序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录6职业健康安全培训O442程序文件1查2012年度职业健康安全培训计划2查上述培训计划及实施3查询特种设备作业人员培训及资质包括电工高压入网证书压力容器操作锅炉工水处理安全员等等7信息沟通O443程序文件1查询内部信息沟通资料2查询外部信息沟通资料8职业健康安全运行控制O446程序文件1查询公司职业健康安全运行控制情况9应急预案O447程序文件1查询公司建立了哪些职业健康安全应急预案2查火灾等应急预案演练的记录3查上述应急演练后评价的记录10职业健康安全绩效的检测O451程序文件1查询公司职业健康安全绩效检测情况2查特种设备检测记录包括行车压力容器锅炉安全附件电梯等3查变配电设备定期检测记录包括变压器高压开关高压操作器具等4查厂内机动车辆年检的记录5查建筑物防雷检测的记录6查职工体检的记录7其它检测记录等序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录职业健康安全培训O442程序文件1查2012年度职业健康安全培训计划2查上述培训计划及实施3查询特种设备作业人员培训及资质包括电工高压入网证书压力容器操作锅炉工水处理安全员等等信息沟通O443程序文件1查询内部信息沟通资料2查询外部信息沟通资料8职业健康安全运行控制O446程序文件1查询公司职业健康安全运行控制情况9应急预案O447程序文件1查询公司建立了哪些职业健康安全应急预案2查火灾等应急预案演练的记录3查上述应急演练后评价的记录10职业健康安全绩效的检测O451程序文件1查询公司职业健康安全绩效检测情况2查特种设备检测记录包括行车压力容器锅炉安全附件电梯等3查变配电设备定期检测记录包括变压器高压开关高压操作器具等4查厂内机动车辆年检的记录5查建筑物防雷检测的记录6查职工体检的记录7其它检测记录等序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录职业健康安全培训O442程序文件1查2012年度职业健康安全培训计划2查上述培训计划及实施3查询特种设备作业人员培训及资质包括电工高压入网证书压力容器操作锅炉工水处理安全员等等信息沟通O443程序文件1查询内部信息沟通资料2查询外部信息沟通资料8职业健康安全运行控制O446程序文件1查询公司职业健康安全运行控制情况9应急预案O447程序文件1查询公司建立了哪些职业健康安全应急预案2查火灾等应急预案演练的记录3查上述应急演练后评价的记录10职业健康安全绩效的检测O451程序文件1查询公司职业健康安全绩效检测情况2查特种设备检测记录包括行车压力容器锅炉安全附件电梯等3查变配电设备定期检测记录包括变压器高压开关高压操作器具等4查厂内机动车辆年检的记录5查建筑物防雷检测的记录6查职工体检的记录7其它检测记录等3序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录11职业健康安全合规性评价O452程序文件1查2012年度职业健康安全合规性评价记录12事件及调查处理O453程序文件1查询事件发生情况2查询事件调查处理资料136S管理Q64O446程序文件作业文件1查询6S文件规定2抽查6S管理检查记录