安全部审核检查表

1安全部审核检查表JL324受审部门编制日期审定日期审核员序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录1部门情况责与权限Q551EO441管理手册部门职责1查询部门质量环境和安全职责2管理体系策划文件控制Q42O444O445O454程序文件1询问管理体系文件策划情况2查看各种文件了解文件受控情况3查看作废文件是否清除4查看引用外来文件的受控情况5询问参加文件的定期评审情况6查询记录控制情况3危险源辨识及控制O431程序文件1询问危险源辨识情况是否制定部门的危险源清单2查公司重大危险源清单查控制情况4职业健康安全法律法规获取及应用EO432程序文件1查职业健康安全适用法律法规及其他要求清单2针对评价出的重大危险源所适用的法律法规是否有是否遗漏是否有有过期5目标指标及管理方案Q541O433程序文件1查部门的管理目标QEOHS2查公司职业健康安全管理方案3查上述管理方案执行情况2序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录6职业健康安全培训O442程序文件1查2012年度职业健康安全培训计划2查上述培训计划及实施3查询特种设备作业人员培训及资质包括电工高压入网证书压力容器操作锅炉