公司年度经营计划书.docx

公司年度经营计划书编制人力资源中心审定国际贸易中心中国区营销中心生产中心财务中心批准日期一年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势强项和弱项的基础上公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判将年的经营方针确定为灵活策略赢市场扩大规模增实力加强管理保利润经营方针是公司阶段性经营的指导思想各单位各部门和各级干部的各项经营管理活动包括政策制订制度设计日常管理都必须始终不逾地围绕经营方针展开贯彻和执行二年的经营目标一核心经营目标年公司的核心经营目标是年度销售收入万元增长率保底销售收入万元年度税后利润万元增长率税后利润率资产回报率保底利润万元在核心经营目标中利润是能够反映公司经营质量的唯一指标也是评价和考核经营团队的核心之核二销售目标细分销售目标细分表计算单位万元人民币分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度按责任中心分解国际贸易中心中国区营销中心合计进度比累计进度比国际贸易部按责任部门分解渠道发展部直营发展部广州专卖店按市场类型分解美国市场欧新市场澳洲市场其他国际市场国内渠道市场国内直营市场上述销售目标的分解按年度销售目标分解表执行附件三主要经营策略一市场策略要实现销售收入的大幅度增长扩大市场覆盖面扩大实质客户群进而大幅提升订单量是必然选择因此公司将年确定为市场拓展年投入巨大投资开拓市场发展客户争取订单对此应采取下列措施全公司必须以市场为导向以营销为龙头开展经营和管理活动公司制订相关政策鼓励全体员工参与营销工作国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源在年上半年采取一切措施集中精力做好海外客户和国内经销商的开发签约工作海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场并以发展中东客户继续开拓大洋洲及欧洲市场为目标市场策略国内市场应以强势推进快速占领的策略集中力量发展渠道经销商计划家力争家应以稳步发展适度调整的策略发展直营市场二产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持年公司的整体产品策略是亲民路线即在确保品质的基础上在设计选材和价格上始终围绕客户需求以客户需求为出发点和归属点以适销对路为原则降低单套产品利润提升总体销量实现利润总量最大化为此应采取下列措施国际贸易中心应调整主打产品从实木产品向现代产品过渡以做辅助材料为主如柜身及门板中国区市场的产品策略按产品系列推进针对橱柜产品应加强研发推陈出新完善细节为满足二三级市场适度扩充系列必要调整系列少量改进系列增加低价位烤漆系列中价位实木系列新上石英石项目针对衣柜产品推行整合资源全新导入量力扩展同步推进的策略以行业中等价位推广产品针对浴柜产品以依据需求适当投入力推国贸淡对国内为策略以出订单为主以适度利润为目标国内市场除非承接大量工程订单否则以较少精力投入生产中心应根据上述策略和业务实际需求制订产品的开发采购和品质保证的相应计划采取必要的行政措施确保产品开发结构和生产结构的调整到位三品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力经过近十五年的经营已经成为行业的优势品牌具有较强的号召力同样经过多年的运作也已成为旗下的优质品牌在市场上和消费群中具有良好的美誉度因此年公司必须集合品牌资源区分目标客户群综合运用平面电波网络等通路集中力量向海外市场和中国区市场推广和两大品牌为此相应措施如下国际贸易中心应以为主打品牌以展会网络等通路为手段以海外建材商采购商和经销商为目标大力开展招商活动中国区营销中心应在中国区市场主推品牌采用以商招商广告招商专员招商展会招商等手段面向橱柜业家电业建材业卫浴业和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动四实现目标的保障措施一生产资源保障公司新增投资万元增加生产设备扩大生产场地确保产品生产万元和各项营销策略的实现生产中心作为二线部门理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾必须始终围绕客户要求而非生产要求运转必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求组织设计开发物料采购产品生产和品质控制等各项生产管理活动按时交付合格产品始终是生产管理的不容置疑的核心任务生产中心应订立适宜的品质目标采取适宜的控制措施以适宜的品质成本为经营一线准时提供合格产品生产成本特别是材料成本的控制将是考验生产中心各级干部的关键所在必须列入各级干部的首要议事日程必须以非常手段克服和消化各类涨价因素以降低材料采购成本为突破口以提升生产速度提升单位时间产量采用计件计酬方式为基本点带动人工成本能耗成本等在内的各项产品成本的降低使主营业务的材料成本控制在以内二人力资源保障服务支持指导是人力资源管理永恒的宗旨保障一二线部门的后勤供给构建体系理顺管理指导核心部门改善人力资源管理是人力资源中心年的三大任务为此必须从以下四个方面做好人力资源管理工作加快人才引进以年人力配置标准计划为基础加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充确保一二线用人需求建立人员淘汰和人才储备机制和计划在年月日前将应淘汰人员全部淘汰完毕将储备人才全部引进到位加强教育训练建立培训体系以素质培训为核心对公司员工和加盟商进行系统的培训提升员工和合作伙伴的职业和经营素质建立合理的分配体系建立起对外具有竞争性对内具有公平性对员工具有激励性的包括员工薪资福利红利在内的分配体系并在施行中不断地加以检讨和完善建立合理的绩效管理体系按照有计划分步骤可量化可持续的原则由人力资源总监牵头以目标管理为基础建立起工作绩效管理体系按照分级管理分层考核的原则年月日起总经理对公司经营团队实施考核至迟于年月日起各中心对中层干部部门和基层干部作业组施行考核绩效管理必须与分配体系联动推行以确保目标管理切实落实三综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧必然在技术壁垒上体现客户必将更加关注体系认证等技术性措施公司将年定义成为未来年的经营发展奠定基础的管理基础年高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心由人力资源总监主导集合内外资源自年月日起公司推展建构管理体系增强公司体质活动用个月时间建立起包括营销管理生产管理技术管理品质管理经济管理等在内的顺畅的高效的管理体系管理体系的建构必须以理顺脉络提升效率为目标注重先进性与实战性阶段性与前瞻性的有机结合为必要时的体系认证打好基础按照分权管理的原则由经营团队成员负责大力推进管理团队建设骨干队伍建设经营目标落实检讨等工作四财务资源保障年公司将为一线部门提供优势财务资源在广告人力费用收益分配等各项投入上向一线倾斜与此同时财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度逐步下放费用审批在年已经下放部分权限的基础上财务中心按责任中心和成本中心的思路将各类费用的初审权下放给各业务中心总监厂长以便形成权责对等机制财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测主导成本降低活动在设定成本降低目标的基础上财务人员必须更多地走出去直接参与市场调研或组织各类专项活动协助指导相关部门降低成本整合多个公司资源由财务中心主导对奥米尼米尼新得宝德国华伦西尔等公司资源的工商银行税务海关资源进行整合为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道健全财务监测体系财务中心必须积极参与建构管理体系增强管理体质活动理顺健全财务监测体系重点关注物流活动背后的财务信息流五组织管理保障由董事长总经理负责与经营团队签定目标经营责任书明确各责任中心的目标责任和相应的权利由各责任中心总监厂长负责年月日前对各项目标进行层层分解并与各级干部签定目标管理责任书逐级明确目标责任奖惩等各级干部的目标管理责任书统一汇集于人力资源中心实施归口管理由财务经理负责年月日前出台财务预算和成本责任控制办法明确各类责任人的成本控制项目目标责任和奖惩事项并每月组织检讨和通报等工作由人力资源总监负责年月日前以董事长总经理为授权方与各责任中心总监经理签定安全生产责任书明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等确保年度重大事故控制为零由营销总监负责组织每月季经营目标达成检讨会总结成果检讨差距研拟对策跟进结果五总体要求公司高层清醒地认识到年的经营目标是在全面权衡和全面分析的基础上制定的是一个充满机遇和机会的计划也是一个具有挑战和风险的计划要将这一理想变为现实需要全体员工的共同努力一更新观念创新管理公司认为要达成年的经营目标首先要更新观念各级干部和全体员工必须彻底摈弃因循守旧得过且过小步前进作坊经营的思想观念以宏观的立场树立产业洗牌不进则退的危机意识和发展公司分享成果的捆绑意识在生产管理的流水作业产品开发的结构系列采购管理的成本降低订单评审的菜单管理后勤保障的服务品质财务监测的深入一线等等各方面创新经营思维创新管理模式为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础二切实负责重在行动行动是一切计划得以实现的首要执行是一切目标得以达成的关键没有行动和执行一切都是空谈公司要求各级干部和全体员工以负责任的态度做好各项工作特别是经营团队和中层干部必须以责任主管的立场开展各项工作不得仍有功在我责在他的遇事推委的恶习和恶行公司强调干部和员工的价值在于行动和执行公司将以行动力和执行力考察所有干部对于那些纸上谈兵不尚作为的干部和员工将列入员工淘汰计划的首选首先予以淘汰三业绩优先奖惩落实追求利润最大化永远是企业经营的灵魂任何企业的首要社会责任都是赢得市场扩大经营收获利润利润是年公司经营指标的核心之核销售是实现利润的载体性指标在这一思想指导下业绩定酬指标量化逐级捆绑分层考核是公司的基本政策取向也就是经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑中基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑采用自上而下逐级考核的办法充分调动全体员工的工作积极性同时对于不能胜任本职的干部包括团队成员和员工采取主动让贤组织调整公司劝退末位淘汰等措施增强造血功能提升管理体质总之公司希望并要求所有得宝从业人员必须以全新的观念全新的面貌全新的行动投身打造高效得宝实现业绩翻番的伟大征程中为公司的跳跃发展作出更大的贡献下列文件是本计划书的相关文件或附件公司年度财务预算计划年度人力配置标准计划年度人工成本预算计划年度税后利润分配计划目标经营责任书经营团队年度销售目标分解表年度销售绩效考核办法中国区营销中心年度销售绩效考核办法国际贸易中心