年度运营规划表.xlsx

电商全年运营规划 Operation planning年度销售目标年度费用预算费用占比实际完成目标达成率842,707 124,494 15%800,000 95%月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售目标淘宝14,616 19,182 10,800 17,006 19,182 13,449 15,870 8,093 12,772 16,287 14,880 18,717 180,854 京东12,802 12,568 14,576 19,999 18,294 19,070 13,225 19,326 16,222 9,363 14,545 9,158 179,148 拼多多15,833 11,500 8,250 18,053 9,582 12,266 10,933 11,678 8,745 12,185 14,515 8,872 142,412 快手18,163 19,844 11,427 9,843 12,197 9,690 14,950 14,931 14,324 15,134 18,205 15,996 174,704 抖音17,488 8,555 17,267 13,759 8,165 13,989 19,469 12,164 13,344 13,206 12,378 15,805 165,589 费用预算平台推广2,961 1,914 2,599 1,320 2,074 2,407 2,941 1,329 2,995 1,521 2,883 1,303 26,247 评价返现2,709 2,144 1,242 2,502 2,388 2,449 2,482 2,143 1,313 2,916 1,960 2,307 26,555 网站软文2,582 1,360 2,605 1,108 1,575 2,323 2,627 2,465 2,387 1,438 1,310 1,711 23,491 满赠礼券2,274 1,614 1,955 2,020 1,113 1,467 2,334 2,918 1,602 1,799 1,761 2,844 23,701 人力成本1,548 2,426 2,937 2,831 1,518 1,192 1,865 1,793 1,339 2,772 1,647 2,632 24,500 节日节气元旦情人节妇女节清明节劳动节儿童节建党节建军节开学国庆节11.1112.12-小年元宵节母亲节端午节入伏七夕节中秋节重阳节立冬冬至除夕父亲节中元节教师节万圣节感恩节圣诞节