小金库自查报告.docx

1小金库自查报告范文一按照区委区政府召开的裕安区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神新安镇政府认真开展了小金库专项治理工作成立了由新安镇镇长张恩平为组长抽调由财政农经纪委等部门人员为清理工作领导组成员认真扎实地开展了清理工作一健全组织强化领导在裕安区召开小金库专项治理工作会议后月新安镇迅速召开了党委扩大会传达裕安区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案新安镇党委高度重视成立领导组下设办公室办公室设在镇财政所负责小金库专项治理日常工作月日新安镇根据裕安区小金库专项治理工作实施方案制定了新安镇小金库专项治理工作实施细则月日新安镇召开了镇直各单位负责人会议镇长张恩平布置了新安镇小金库专项治理工作要求各单位负责人必须亲自抓对照七种表现形式认真自查自纠做到不走过场不留死角及时发现和解决存在的问题从而进一步规范我镇的经济秩序从源头上预防和治理腐败二自查自纠工作的开展一动员部署做好宣传发动文件下发之日起至年月日成立领导小组和工作机构制定工作方案召开相关会议进行动员部2署充分利用各种渠道多形式多层次多角度地宣传治理工作的重要意义工作内容和政策规定对加强信息沟通促进工作深入开展二自查自纠截至年月日按照通知要求镇直各单位认真组织自查对自查中发现的违法违规问题自觉纠正自查自纠工作结束后各单位在月日前已将单位小金库自查自纠情况报告表报送新安镇治理小金库工作领导组办公室三落实举报制度治理小金库工作领导组办公室设立并公布举报电话举报信箱注意发挥网络举报作用认真做好举报的受理工作建立举报登记和查处督办制度指定专人负责做到件件有交待事事有着落认真执行信访工作保密制度切实保护举报人的合法权益对打击报复举报人的依法依纪从严惩处四自查结果一按照有关文件的要求通过深入自查自纠新安镇各单位财务管理均按照国家有关财经法规执行收入支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算未侵占截留国家和单位收入没有单独帐户未设任何形式的小金库二各单位自成立以来严格按照财务管理制度有关规定执行从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为从制度上保障财务管理的规范性严谨性和有效性三单位监管使用的票据由财政所统一管理各类票据均由财政所购领和销毁按照有关的票据登记制度设置票据登记薄设立专兼3职人员负责票据保管领用和核销工作并建立相应的备查薄四按照财政集中支付要求现金管理采取备用金制度按照现金管理有关规定严禁设小金库财务报销严格按照财务制度执行杜绝坐支行为严格控制财政资金支出没有以任何形式进行私存私放通过自查自纠回顾新安镇及镇直各单位认真执行财务管理制度的有关规定没有小金库范文二按照集团公司关于小金库专项治理的通知要求我公司认真开展了关于小金库自查自纠工作现将有关情况汇报如下一自查自纠组织实施情况一动员部署宣传发动情况健全组织加强领导为加强对小金库专项治理工作的领导分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长纪委书记许永军生产副经理兰庆锁总会计师欧宝军为副组长计划财务部监察审计部人力资源部党群工作部部门负责人为组员的领导小组负责专项治理工作的组织协调下设办公室办公室设在监察审计部负责日常具体工作办公室成员由机关各部门负责人项目经理以及相关人员组成范文之整改报告企业小金库自查报告加强宣传提高认识为保证专项治理工作的顺利开展分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行4领导班子成员利用党委会中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企小金库专项治理视频会议上的讲话及公司党委纪委下发的文件精神以统一思想提高认识端正对治理小金库的态度利用分公司内部刊物京工简讯分期连载党员干部廉洁从政若干准则有关小金库问题的几个问题说明等相关内容以便党员干部能够有针对性地进行学习同时相关科室专门抽出时间进行会计法规知识的学习与宣贯月日组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业小金库专项治理工作会议上的讲话以及集团公司小金库专项治理的实施方案内容明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习因此我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部指挥部的邮箱同时挂在单位的局域网上供项目部组织职工进行学习专项治理工作的具体步骤下发文件规范治理工作为进一步做好专项治理小金库效能监察工作分公司按照集团公司的总体工作部署下发了关于开展治理小金库专项效能监察的通知通京察号明确了自查范围包括分公司所有部门和5项目部做到自查彻底不留死角明确了效能监察的范围内容各阶段工作的时间安排月日分公司上报了小金库效能监察的报告和有关报表在月日的行政交接班会上赵书记随总经理分别就小金库自查问题向各部门项目部提出明确要求以保证自查自纠工作的有序进行月日利用项目经理回京考试的机会又将大家集中在一起传达集团公司审计工作会议精神对相关的文件政策解释进行了学习在效能监察结果的基础上机关各部门项目部又进行了新一轮的自查自纠工作在此期间分公司纪委分赴第三项目部第五项目进行了抽查月日分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表二自查自纠实施范围实施范围包括分公司所属各部门和项目部未含分公司参股的蓝天公司三组织实施方式组织实施方式包括各部门项目部自查和分公司重点抽查相结合的方式在各部门项目部自查的基础上对第三第五项目部进行了重点抽查四自查自纠工作承诺目前中层干部对分公司分公司对集团公司的承诺书已经签完6五公示情况自查自纠工作结束后将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况接受群众的监督六收到举报及查处落实情况到目前为止未接到关于小金库方面的举报