公路工程质量管理行为督查.doc

附表公路工程质量管理行为督查内容及评分表督查内容抽查指标项标准或要求评分建设质量监督手续及时完善施工许可手续及时完善质量管理目标制度和措施目标明确具体制度和措施健全有针对性和可操作性且落实到位分包及劳务管理管理制度健全落实到位施工工期控制规范合理施工监理重要人员调整批复规范手续齐全变更管理规范支付管理及时规范质量问题质量事故及重大隐患处理有制度且处理及时到位对有关检查整改落实情况及时到位扣分无针对性措施压缩工期扣分施工项目经理总工质检负责人试验室主任到位及持证情况均符合合同或招标文件要求质量管理制度和措施完善有针对性和可操作性且落实到位分包及劳务管理管理制度健全落实到位施工组织设计有针对性操作性合理性及时报批施工技术交底及时全面质量检查及整改落实情况按要求检查及时整改落实试验室管理符合合同要求人员到位设备齐全管理规范质量文件档案管理完整规范落实到位文明施工现场整洁规范环保扣分资料虚假扣分人员资格虚假扣分监理监理实施细则监理计划完善有针对性监理工程师资格到位符合合同要求及时岗位登记试验室管理符合合同要求人员到位设备齐全管理规范标准试验配合比设计验证审批及时规范资料齐全中间交工验收及质量评定及时规范抽检及时规范旁站巡视到位记录齐全准确日志记录记录真实人手一册每日连续质量监理指令指令闭合扣分资料虚假扣分人员资格虚假扣分设计设计交底及时全面设计人员驻场服务到位设计变更合理及时手续齐全注评分分五个档次分别为好分较好分一般分较差分很差分各单位质量管理行为督查评分为各项抽查指标项评分的平均值减去应扣除分数附表公路工程施工工艺督查内容及评分表单位工程分部工程抽查指标项标准或要求评分路基工程土石方含水量适宜碾压无明显轮迹无弹簧临时排水符合规范或施工组织设计要求造成路基严重冲刷或冲毁农田的本项计分分层厚度满足要求与压实功效匹配取弃土符合设计或施工组织设计要求否则本项计分砌体砌筑和勾缝砌筑勾缝密实牢固软基处理处理范围及深度符合设计要求沉降观测按要求进行设置布点和观测路面工程沥青面层材料规格及存放场地硬化无混堆集料针片状符合要求摊铺和碾压温度速度现场控制有效满足要求均匀性沥青用量稳定无明显离析或明显超粒径层间处理无污染粘层油适量交通管制到位砼面层材料规格及存放场地硬化无混堆水泥存放符合防雨防潮要求集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定无明显离析或明显超粒径接缝传拉力杆设置接缝平顺填料饱满传拉力杆位置准确牢固养生保湿保证养生期基层底基层材料规格及存放场地硬化无混堆水泥存放符合防雨防潮要求材料规格符合要求均匀性无明显离析或明显超粒径含水量适宜碾压无明显轮迹养生保湿保证养生期交通管制到位表面无松散剥落桥梁工程砼工程材料规格及存放场地硬化无混堆水泥存放符合防雨防潮要求集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定无明显离析或超料径湿接缝施工规范混凝土密实梁板顶部浇注平整无浮浆梁板存放规范预拱度符合设计要求支座安装符合设计要求支架模板强度与刚度坚固稳定无变形养生保湿保证养生期外观平整密实色泽均匀无蜂窝麻面露筋修补本项计分钢筋连接焊接或机械连接连接长度角度规范无焊伤存放防雨防潮防除锈无防护措施计分预应力预应力筋不绞丝绞束无滑断丝切割规范封锚规范密实桩基施工水下砼浇筑连续记录真实钻孔施工连续钻孔记录完整及时检测清孔隧道工程开挖通风照明防尘措施完善运行正常周边收敛量测埋点量测频率规范数据处理及时爆破后清理和支撑及时到位初期支护锚杆及垫板安装符合设计支护时间和方式及时规范钢拱架与隔栅定位符合设计要求防水板焊接紧密大面平顺张弛适度渗水无渗水现象外观平整密实色泽均匀无蜂窝麻面有露筋修补本项计分注评分分五个档次分别为好较好一般较差很差各施工单位施工工艺督查评分以抽查指标项中实际检查项目评分的平均值计督查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项附表公路工程实体质量督查内容及评分表单位工程分部工程抽查指标项标准和评价方法评分路基工程土石方压实度按检评标准规定值计算合格率弯沉连续检测时弯沉代表值大于设计值时为不合格本项目评分为分弯沉代表值小于设计值时按照单点大于为不合格计算总合格率随机检测时按照单点大于为不合格计算总合格率路面工程面层沥青层压实度按单点值大等于试验室标准密度的为为合格计算合格率厚度按单点总厚度大等于设计值的上面层厚度大等于设计值的时为合格计算合格率基层底基层厚度按照单点厚度大等于设计值时为合格计算合格率整体性钻取芯样芯样完整为合格计算合格率桥梁工程上下部结构砼强度采用回弹法强度推定值大于设计强度且小于设计强度的倍时为合格计算合格率也可利用标养试件统计评价钢筋保护层厚度采用电磁方法检测按统计方法评定特征值与设计值的比值应为不超出为合格计算合格率钢筋位置按检评标准的允许偏差计算合格率构件几何尺寸按检评标准的允许偏差计算合格率裂缝宽度按工程建设标准强制性条文公路工程部分有关标准评价如有超出本项计分隧道工程开挖超欠挖按检评标准的允许偏差评价计算合格率衬砌支护砼强度同桥梁工程的砼强度厚度按单点值不小于设计值为合格计算合格率锚杆间距按实测值不大于设计值为合格计算合格率锚杆抗拔力按检评标准的规定值评价计算合格率空洞二次衬砌时检测发现处空洞本项计分无空洞计分原材料钢材力学性能水泥凝结时间安定性胶砂强度沥青针入度延度软化点注各抽查指标项以其实测合格率乘以为该项评分标有的实测项目按表中评价方法评价工程实体质量督查评分以实测项目评分的平均值计督查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项附表安全生产管理行为督查内容及评分表督查内容抽查指标项扣分标准满分评分建设合同工期违规压缩合同工期扣分安全生产费用概算中未确定安全生产费用扣分确定的安全生产费用未达标扣分安全生产费用支付不及时扣分安全生产制度安全生产责任制检查事故报告等制度缺一项扣分有一项制度无针对性或未落实扣分应急预案与保障措施无应急预案或预案不全扣分预案无针对性或不可操作扣分未组织演练扣分未按规定向有关主管部门提交安全保障措施材料扣分资质条件中标施工单位无安全生产许可证扣分未对三类人员考核证书审查扣分监理安全监理责任制无安全监理责任制扣分无针对性或未落实扣分安全监理计划无安全监理计划扣分无针对性或未落实扣分施工组织设计及专项施工方案审查未审查施工组织设计中安全技术措施扣分不及时审查或未签字扣分未审查危险性较大工程的专项施工方案扣分审查不全不及时审查或未签字扣分督促隐患整改发现重大安全事故隐患未发停工指令扣分发现较大或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改扣分施工单位对重大安全事故隐患拒不整改未报主管部门扣分安全监理台账和日志无安全监理台账扣分台账不全或无具体内容未经总监或驻地监理工程师定期检查扣分无安全监理日志扣分施工安全生产费用无安全生产费用使用台帐或台账不清扣分安全生产费用被挪用扣分未对施工人员投保意外伤害保险扣分安全生产制度安全生产责任制检查培训事故报告等制度缺一项扣分有一项制度无针对性或不落实扣分未明确分包工程安全职责或不落实扣分三类人员证书三类人员一人无证书扣分证书未复审未参加年度继续教育发现一人次扣分发现证书伪造扣分风险管理未对本工程进行危险源识别评价扣分危险源识别无针对性扣分未对重大危险源进行实施管理扣分未落实风险告知制度扣分未书面告知作业人员扣分无应急预案或预案不全扣分预案无针对性或不可操作未及时更新未组织演练扣分施工组织设计专项方案和临时用电方案施工组织设计中无安全技术措施扣分措施不全无针对性或不可操作扣分无危险性较大工程专项施工方案扣分方案未报批扣分方案不全安全措施针对性不强或不可操作扣分未按规定制定临时用电方案扣分无电工巡视维修保养记录或记录不连续的扣分特种作业人员持证未建立特种作业人员花名册扣分无到岗离岗记录扣分特种作业人员无有效资格证书发现一人扣分施工设备特种设备未经检验或验收扣分无特种设备施工检查维修保养使用台账扣分起重设备吊装无试吊记录扣分消防和危险品管理无消防安全责任制度扣分无针对性或不可操作扣分未确定消防安全责任人扣分无消防器材和危险品管理使用台账扣分施工驻地办公生活区选址存在风险扣分未按规定将作业区和办公生活区分开扣分装配式房屋无合格证书扣分注表中三类人员是指施工企业主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员每项最多扣减至分附表安全生产现场督查内容及评分表督查内容扣分标准满分评分工程通用现场布置和防护临边临水洞口陡壁等危险作业区域无防护或防护不符合规定每发现一处扣分未设置必要的警示标志每发现一处扣分未按规定配置消防灭火器材未按规定设置消防通道扣分施工现场未进行交通渠化扣分危险品存放使用管理等不符合规定扣分个人安全防护不符合规定每发现一人扣分临时用电外电防护小于安全距离线路过道无保护扣分临时用电未采用接地接零保护系统不符合三级配电两级保护要求保护零线与工作零线混接每发现一处扣分配电箱开关箱违反一机一闸一漏一箱电闸箱无门无锁无防雨措施电线老化破皮未包扎扣分潮湿作业现场照明未使用及以下安全电压每发现一处扣分模板支架及脚手架大型模板支架和脚手架安装与拆除违反施工程序或施工方案扣分大型模板存放无防倾倒措施扣分支架未经预压而投入使用扣分脚手架未按规定设立剪刀撑扣分脚手架以上未设置缆风绳每发现一处扣分施工机具设备用电未按一机一闸一保护安装未做接零接地保护和漏电保护器类手持电动工具无保护接零设备工作完毕时未拉闸断电每发现一处扣分预应力张拉作业未按规定采取安全防护措施千斤顶的对面及后面站人扣分外露传动部位无安全防护罩露天设备无防雨设施扣分乙炔瓶氧气瓶之间安全距离小于规定扣分乙炔瓶氧气瓶与明火之间安全距离小于规定扣分钢筋机械冷拉作业及对焊作业区无防护措施的扣分拌和机等设备作业和检修不符合安全要求的扣分垂直升降设备垂直升降设备无验收合格证书扣分架体附着装置不稳定牢固扣分设备承载超过额定承载重量扣分吊笼出入口未设置防护设施扣分司机无证上岗扣分无联络工具或联络不畅通每发现一处扣分起重作业塔吊基础不符合要求扣分起重设施未取得准用证扣分轨道式起重机无有效限位或保险装置未作业时不使用夹轨钳扣分使用起重设备运送人员扣分起重臂下站人扣分大型构件空中停留操作人员离开每发现一处扣分司机无证上岗扣分无信号传递每发现一处扣分高处作业作业平台脚手板不铺满或存在翘头板无专设通道或爬梯脚手架外侧未设置密目式安全网扣分高处作业人员安全带无牢靠悬挂点每发现一处扣分基坑作业基坑边坡不符合安全要求基坑边沿堆物小于安全距离每发现一处扣分基坑未按规定采取排降水措施扣分基坑支护未按规定观测或支护设施产生变形每发现一处扣分基坑未按规定设置上下通道或通道设置不符合要求扣分有人员进入挖土机作业半径扣分水上水下作业无水上水下作业许可扣分风力超过船舶核定抗风等级仍继续作业扣分施工船的牵牛缆摆动缆活动范围内未设置安全标志或无人值守或有人逗留水上各类作业平台或人行通道不符合搭设要求扣分水下安装电焊切割爆破时未执行安全操作规程扣分潜水员无证上岗潜水员未按规程下潜值班人员脱岗每发现一人扣分公路工程专用高边坡高边坡作业中存在立体交叉扣分高陡边坡作业时未按规定进行有效防护的每发现一处扣分桥梁人工挖孔桩孔壁未进行防护未设置高出地面围栏桩孔边沿堆物人工挖孔未按规定采用机械通风发现一项扣分索塔立柱施工过程中未按规定设置施工电梯扣分悬索桥施工中临时工作索牵引索防护围栏设置不符合规定扣分跨公路铁路桥梁施工时未设岗哨管理或未设置防护措施扣分隧道隧道洞口无登记记录或无交接班记录扣分隧道内作业环境条件不符合作业标准扣分有不良地质情况时未采取有效预防措施扣分有瓦斯的隧道未设专职瓦斯检查员扣分有瓦斯的隧道机具器材未采用防爆型扣分水运工程专用打桩挖泥未经海事部门审批并发布航行通告水上水下作业许可扣分打桩船绑吊桩钢丝绳扣不符合规定吊桩时吊点不符合要求扣分挖泥船主吊钢丝绳磨损断丝超过标准扣分船舶作业未显示水上作业号型号灯信号旗夜间作业照明的照度值不足每发现一项扣分沉箱出运与安装沉箱顶升时牵引绳两侧站人发现一人扣分沉箱吃水压载浮游稳定和拖力未按照相关规范进行验算扣分气囊的额定工作压力未进行充气试验扣分沉箱出放前未按规定对牵引设施进行安全检查扣分沉箱移运通道地面发现有尖锐物及障碍物地面变形明显扣分沉箱出运作业区未按规定设置安全警戒线沉箱溜放时无明确指挥信号及联系方式扣分沉箱浮运拖带前未经不少于的漂浮试验扣分沉箱拖带时沉箱顶部未设置明显的航行标志扣分注每项最多扣减至分附件一公路工程督查项目质量计分方法项目质量管理行为评分其中分别为建设单位施工单位监理单位设计单位的质量管理行为评分均以各抽查指标项评分的平均值减去应扣除分数计为督查的相应合同段数量下同项目施工工艺评分采用各被抽查合同段施工工艺评分的加权平均值计即其中为合同段施工工艺评分按附表督查内容中实际抽查的各指标项评分的平均值计为合同段的合同额下同项目工程实体质量评分采用被抽查合同段工程实体质量评分的加权平均值计即其中为合同段工程实体质量评分按附表实体质量督查内容中各抽查指标项评分的平均值计算项目质量督查综合评分满分分二水运工程督查项目质量计分方法项目质量管理行为评分其中分别为建设单位施工单位监理单位设计单位的质量管理行为评分均以各项督查内容评分的平均值减去扣分计为督查项目相应的施工监理设计单位数项目施工工艺评分按项目进行综合评分得分以附表附表督查内容中实际检查的各指标项评分的平均值计项目工程实体质量评分按项目进行综合评分得分以附表附表附表实体质量督查内容中各实测项目评分的平均值计项目质量督查综合评分满分分三公路水运工程督查项目安全计分方法项目安全生产管理行为评分其中分别为建设单位监理单位施工单位的安全生产管理行为评分为督查的相应合同段数量项目安全生产现场督查评分其中为合同段现场督查所查内容实得分为合同段现场督查所查内容应得分项目安全督查评分满分分