生产件质量管理体系过程流程图.docx

生产件质量管理体系过程流程图目录文件编号文件名称页次QYLB0000过程管理流程1QYLB0101附件业务计划流程2QYLB010201附件信息管理流程3QYLB010202附件数据分析流程4QYLB0202附件生产件批准流程5QYLB0203附件供应商生产件批准流程6QYLB0204附件持续改进管理流程7QYLB0205附件产品安全性控制流程8QYLB0301附件合同评审管理程序9QYLB0401附件设计控制流程10QYLB0502附件设计变更管理流程11QYLB0601附件文件和资料管理流程12QYLB0701附件采购控制流程13QYLB0902附件供方控制流程14QYLB0903附件顾客财产管理流程15QYLB0904附件工装模具管理流程16QYLB1001附件设备管理流程17QYLB1002附件生产计划管理流程18QYLB1101附件进货检验管理流程19QYLB1301附件过程测量和试验设备管理流程20QYLB1401附件不合格品处理流程21QYLB1601附件纠正与预防措施管理流程22QYLB1701附件质量记录管理流程23QYLB1801附件内部质量审核管理流程24QYLB1901附件培训管理流程25QYLB1902附件服务管理流程26QYLB2002附件顾客抱怨退货管理流程27QYLB0质量成本管理流程28质量管理体系文件管理一般要求过程管理质量手册文件控制记录控制5管理职责方针目标计划评审管理承诺顾客交点管理职责内部沟通6资源管理8测量分析和改进内部顾客满意度审核纠预正防能力意过程监视和数据措措识和测量分析施施不合基础设施工作环境产品监视和格品控制7产品实现顾客有关的过程输设计和开发入产品和服务和提供标识和可顾客财产防护确认顾客特殊追溯性要求制造过程设采购监视和测量计和开发装置图例质量活动能力资源包括文件和信息资源提供资源提供产品服务持续改进措施不力业务计划管理流程序号过程流程职责部门GMGOCD要求备注1企业的实际及未来发展的需要公司业务计划构想框架企业业务计划部门的业务计划最高管理者批准发布原计划制定部门落实跟踪适合新一年的业务计划RPP11适用于本厂公司业务计划短期中长期的制度控制及更新2RPP21厂长总经理每年的12月末旬或次年1月通过确定当前和未来客户的期望和要求根据当年企业的实际及未来发展的需要提出公司业务计划构想框架3RPP31厂长总经理召集副总经理会议决策对框架研究分析编制业务计划包括中长期经营计划年度业务计划经营指标分解持续改进计划等并落实到各业务部门和车间4IPR41A办公室负责企业形象人员健康安全和环境等事项的策划和考核B财务确定主要指标的增长预测和目标成本控制计划C经营部负责市场预测和销售预测D设计部负责开发计划的费用预测E质保部负责内部质量运行绩效可测参数的控制F各相关部门配合编制业务计划并组织实施5RPP51总经理召开会议通过多方论证决策形成正式的业务计划并经最高管理者批准发布作为受控文件进行控制6IPR61业务计划应尽可能有具体的时间要求落实追溯和跟踪原计划负责部门的组织执行7PRP71每年6月底各部门根据业务计划的实施状况进行更新修订经相关部门共同评审由办公室汇总提交总经理批准后传达到相关部门贯彻和沟通8RPP81每年1月由总经理召开厂务会议评审上年业务计划执行情况并提出新一年的业务计划业务计划必须与持续改进客户满意和管理评审进行整合业务计划须提交管理评审对不足之处依持续改进管理程序执行R负责P参与I通知GM厂长总经理GO4545454545厂长总经理办公室CD相关部门信息管理流程序号过程流程职责部门GMGOCD要求备注1信息源信息及管理需求信息的识别NoYes信息的收集测量信息的贮存保护检索和处理信息的传递与发布信息的利用有效性评价NoYes关闭RR11信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源包括量化信息和非量化信息典型的信息源为过程产品服务的知识和经验来自供方和顾客的信息2RP21各部门根据信息的重要程度对信息进行分级分为关键信息A重要信息B一般信息C22办公室应确定信息管理手段23各部门应确定信息流程明确有关的工作要求和方式3PR31为利用信息必须对内部和外部信息源开展识别确保质量管理体系信息的有效性充分性适用性4R41各部门应测量收集传递有关信息并对信息管理活动规定信息种类负责人记录汤匙收集以及分析或传递的时限A体系业绩测量B过程的测量C产品和服务的测量5PR51各部门应及时将信息由负责人录入到计算机信息库中或以资料的形式将信息存档到相应的信息档案中52应采取措施进行信息加密和审查以确保信息的安全性和保密性53定期清理过时信息使贮存信息有可利用价值并减少信息所占用的空间6PR61各部门应将有关信息其它部门所需要的信息及时传递到相关部门和相关场所7PR71各部门应有效地利用信息并按数据分析规定从信息中选择数据作为数据分析的原始数据8RR81各部门应每年底定期评估信息管理系统在质量管理工作中的作用找出存在的问题采取措施改进信息管理工作9R负责P参与GM厂长总经理GO4545454545厂长总经理办公室I通知CD相关部门数据分析流程序号过程流程职责部门GMGOCD要求备注1数据源数据的收集数据的传递数据的分析信息的利用有效性评价NoYes关闭RR11信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源数据是将信息量化的一种类型数据源包括在信息源之中它包含来自测量和监控活动的数据不仅包含产品的数据也包含体系顾客供方和项目的数据12各部门确定应掌握数据的内容包括本部门以及其它部门相互之间传递的数据2PR21各部门应按规定收集和传递有关数据并对数据管理活动规定负责人以及收集分析或传递的时间安排并规定数据的种类记录上报周期3PP31各部门应开发及维护数据库数据的传递管理方法主要为计算机网络管理和手工报表4RR41各部门应对有关的适当的数据进行分析以便为以下方面提供信息A质量管理体系的适宜性有效性和充分性B过程产品和服务的特性及趋势包括采取预防措施的机会C顾客满意度或不满意度D与产品要求的符合性E供方5RR51制定改进措施包括过程方法工具和体系的改进使用过程和测量结果来保持和改进过程使用内部审核结果识别潜在的改进机会52数据的分析结果主要用于下列方面过程产品和服务的改进交流过程管理决策还可作为管理评审的输入6RP61为了实现组织目标相应的部门和人员应及时获得数据办公室负责每半年一次评价数据管理过程有效性和效率必要时应采取相应措施771数据的测量收集分析和利用是往复不断的过程R负责P参与I通知GM厂长总经理GO4545454545厂长总经理办公室CD相关部门供应商生产件批准流程序号过程流程职责部门要求备注PDQAENAT1新零件产品过程更改No检验Yes首件样品提交Yes检验NoNo永久偏差Yes试生产小批量生产No现场审核Yes提交生产件批准资料No验证Yes批量生产产品材料过程更改本程序适用于新产品或经更改的产品11已批量生产供货的产品新开模具可免于现场审核221供应商对样品进行检验后方可提交首件样品须附自检报告3RI4RP5RPR661供应商试生产或小批量生产数量由生产部确定生产部应通知供应商评审小组要求对其现场进行审核7PPPR71根据需要供应商评审小组对供应商进行产品审核过程审核或质量体系审核主机厂顾客和顾客批准的第二方或已认可的第三方注册机构按ISO9000QS9000VDA61对供应商进行的评审可被确认并可替代我方的审核如果供应商评审小组认为有必要仍可进行现场评审判定级别如下C级不合格A级AB级合格对不合格项采取措施B级条件合格须整改并经确认合格8PR9PR91供应商提交生产批准资料由设计部门产品工程师批准10PRP11PRP1供应商根据生产件批准书可批量生产供货供应商提交生产件批准资料由设计部门存档供应商评审报告由供应商评审小组组长存档R负责QA质保部AT45454545454545评审小组P参与I通知PD4545454545生产部EN设计部编制日期审批日期生产件批准程序序号过程流程职责部门要求备注CUENPDSmQC1新开发产品过程更改No检验Yes首件样品提交Yes检验NoNo永久偏差Yes试生产小批量生产No现场审核Yes提交生产件批准资料No验证YesR11对以往提交零件不符合性进行纠正生产产品零件编号的设计记录技术规范和材料工程更改须提交生产件批准12必须将设计和过程更改通知给顾客产品批准部门并可能要求提交生产件批准221对样品进行检验后方可提交首件样品3RI4RP5RPR67PPPR8PR81提交项目的分工由项目小组确定按计划要求的期限完成提交当顾客有期限要求时项目计划应确保完成时间如有特殊情况应与顾客商议解决82具体提交条件及内容见相关文件叙述9PR10PRP101在顾客未批准前不得交货11批量生产产品材料过程更改PRP111生产件批准记录的保证时间必须为该零件在用时间加1个日历年的时间112生产件被顾客批准后公司应确保其生产条件和工艺与生产件一致R负责P参与I通知CU顾客AT45454545454545评审小组PD生产部SM45454545454545经营部EN设计部QC45454545454545质检部持续改进管理流程序号过程流程职责部门要求备注GMmRGOCD1质量目标的确定质量目标的实施检查NoYes持续改进项目的提出持续改进项目评审持续改进的执行No结果判定YesRPPP11总经理在每年底根据上一年质量目标完成情况组织制定下一年质量目标并批准公布确保各级人员了解并熟知12质量目标的确立应考虑客户要求竞争情况法规要求并遵循零缺陷原则2PPPR21总经理负责对各质量目标的实现组织相关部门确定实施措施或制定分解目标并落实到部门相关部门制定具体措施并组织实施3IPRP31管代负责跟踪质量目标的实现情况定期向总经理汇报并提出修订或措施建议32在质量目标实施中应贯彻持续改进思想利用现有资源有效地挖掘潜力4PPRP1设计部对产品特殊特性关键特性作改进2质保部负责收集汇总产品制造过程中质量状况利用统计工具计算制造变差和初试运行能力分析产品质量趋势提出总结报告3财务定期统计产品质量成本及时形成报告4经营负责收集客户抱怨确定不满原因和据点比例并及时反馈相关部门5必要时管代根据改进内容制订年度改进计划并跟踪实施情况和改进效果6提案人应填写表单并交部门主管初审上报5PPPR51办公室根据上报建议内容与有关责任部门沟通初定建议是否可行并将意见填入持续改进建议征集表中6PPPR61改进建议经选定批准后交责任部门执行并预计完成日期加以跟踪验证62持续改进应用中应当采取改进技术及衡量方法以利于改进建议的执行7IPRP71改进建议的实施情况由办公室负责跟踪并将结果填写在持续改进建议成果报告书上报最高管理者批准72改进结果的效益分为有形效益和无形效益73对收到较高效益的改进项目提出人及实施人给予奖励并将相关资料归档8关闭IPRP81重要项目的持续改进在每年的12月由厂部负责制订持续改进计划书明确进度和主要负责人持续改进计划将作为业务计划的重要组成部分R负责P参与I通知GM总经理CD454545454545相关部门MR管理者代表CO办公室产品安全控制流程序号过程流程职责部门要求备注cuenpdsmqcpt1产品安全性要求识别产品安全性要求培训产品安全性要求控制不符合检验和验证符合RRIIII11在质量策划阶段确定安全特性必须标识在所有与之有关的文件中如控制计划工艺文件作业指导书检验指导书且在相应记录中予以标识涉及大众公司的盖D章涉及通用公司的盖章12顾客指明产品为安全件或带有安全项目须明确注明于合同或协议中并将相关信息传递给设计质保等部门以便控制2PPRPPP21办公室负责产品责任原则的培训使产品责任原则在企业内为众所周知22按产品质量先期策划和过程策划控制程序确定安全控制程序以后与之有关的生产计划采购检验等人员由多方小组成员负责培训3PPPPRP31所有的状态标识按检验和试验状态控制程序执行32在产品设计质量策划阶段应通过如负载试验寿命试验材料试验模拟试验委托装车试验等方法或风险分析如DFMEAPFMEA等方法识别产品的风险33材料或外协涉及产品安全性要求时必须在采购订单中明确说明及载明各方责任34限制损失使产品在生产流程中具有可追溯性必须依产品风险确定应急计划已经识别的对安全性至关重要的故障可以通过应急计划加以限制必要时通过补救或追回行动加以清除4IIIRII41若有安全件为不合格品时除按不合格品控制程序执行外需作醒目标识并立即停止生产分析原因采取纠正措施42若发货后发现产品在安全性方面存在缺陷时在4小时内通知顾客并告之型号数量时间等信息与顾客协商处理措施必要时通过补救或追回加以限制5持续改进的执行关闭PPPRPP51与安全性有关的所有记录应予以标识52与安全性有关的质量记录至少保存15年6R负责P参与I通知SM经营部QC45454545454545质检部PD生产部GO45454545454545办公室EN设计部CD45454545454545相关部门合同评审管理流程序号过程流程职责部门要求备注gmsmenpdqafi1顾客订单或产品要求No合同能否接受Yes签订合同合同执行No合同修订IRIIII11经营部负责定型产品的合同评审并就合同评审的有关事宜与顾客联络12设计部负责非定型产品APQP阶段的合同评审21经营部负责组织研究顾客的要求必要时组织有关部门与顾客代表共同讨论确认对顾客要求已准确理解并能完全满足后才能签订合同22年度总合同由厂部组织评审评审结果由经营部记录于合同评审表上23定型的批量生产产品的月度合同或更短期的合同由经营部生产部共同评审评审结果以签字或盖章方式在订单上加以确认生效24对于顾客的口头合同指定型批量产品由经营部业务人员进行评审评审结果记录于口头电话订单记录25每一合同必须在接受前进行评审26定型产品的评审在接受订单前进行非定型产品的评审视顾客要求和市场情况急件有一天之内一般为二周内完成评审27若顾客要求产品的形式与已有的产品差别较大时由经营部组织设计质保生产等相关部门进行合同评审厂领导参加最后由总经理作评审结论28对顾客提出的新的和变型的产品需求时由设计部门编制产品建议书将顾客对产品总要求视为产品规范设计部门应确保参与部门都能及时知道和理解所有的产品2PRRPPP3P4IIRRPP5PRRPPP6Yes合同执行No合同完成Yes关闭IIRRPP规范29对于投标项目应由经营设计财务共同查明技术的商业成本报价单必须包括开发成本在合同签订过程中应确认技术和商业成本210合同评审应包括对试制协议质量协议技术协议以及报价单的评审211合同评审也可分阶段进行31有以下情况时由经营部门提请设计等有关人员共同与顾客代表签订产品销售技术协议a顾客对产品的技术与现有的产品设计有较大的差异设计须作重大或较多的修改b供货的产品系新产品或应顾客要求为其重新设计的专用产品顾客要求签订技术协议51任何一方提出更改合同时无须得到对方的认可并承担相应的责任52合同修订时由原签订人办理并重新评审53合同修订后经营部门应通知相关部门54经营部应关注合同执行情况如发现实际情况与合同不一致时应及时沟通解决81由经营部门保存合同评审记录具体参照质量记录控制程序执行7IIPRPP8RR负责P参与I通知GM总经理PD45454545454545生产部SM经营部QA45454545454545质保部EN设计部FI45454545454545财务部设计控制流程序号过程流程职责部门要求备注gmsmenpdcd1顾客其它方要求产品开发指令产品开发策划IRIII11产品设计应符合顾客合同或试制协议的要求包括产品的技术规格质量性能寿命耐久性可靠性安全性可维护性等质量指标及时间计划和成本目标12产品图样设计文件均应符合国家标准行业标准企业标准并积极采用国际标准21产品开发依据新产品开发指令由设计部门或项目小组负责指派设计人员担任项目设计31当新产品开发项目转到本阶段时由技术副总编制设计任务书下达到项目小组中的技术代表32应确定产品开发成本并进行监控应恰当设计试制工具检验装置包括软件使其尽可能地直接用于将来的产品批量生产33设计计划由产品设计人员编制项目组长或设计部门主管审核技术副总批准34设计计划的内容应包括产品结构形式和主要结构参数产品明细表包装及关键重要特性明细表41设计输入有项目建议书DFMEA试制协议2PRRPP3P4设计输入设计输出No设计评审YesNo设计验证YesNo设计确认Yes关闭IIRPP设计任务书设计计划等且必须评审和记录于设计输入评审表中评审时还应包括运用法律法规合同评审活动的结果和以往类似产品的经验文件42设计过程中项目小组长组织对原型产品的试制和验证提供设计参数验证设计结果51设计输出须形成文件以便对照设计输入进行验证和确认52设计输出应包括设计图样产品包装设计标牌设计产品说明书产品标准及样品原型样机设计FMEA产品特殊特性及规范产品防错产品设计评审结果故障诊断指南等53设计输出必须是如下过程的结果包括努力简化优化创新及减少浪费需要时使用几何尺寸及公差成本性能风险的权衡分析使用试验生产和现场反馈信息使用设计FMEA61设计评审由项目小组组织实施62设计评审包括设计图纸评审和样机评审63设计图样的评审采用会签的办法进行通过设计校对工艺审核和批准等64通过设计原型样品的校验试验试装的结果评审反映设计是否满足设计输入的全部要求71设计验证由技术副总组织实施项目小组负责72样品试验报告试装报告计算书模拟试验报告等均可作为产品设计验证的证据73设计验证的结果可以作为设计评审依据之一81设计确认在通过设计验证之后进行以确保产品符合顾客的要求时间按顾客确认的项目进度表82设计确认是对产品的最终确认其依据是顾客认可报告书或商定单83在确认记录中必须将设计失败形成文件在描述设计失败之后实施纠正和预防措施程序91对顾客提供信息按技术协议中保密规定执行92设计图样和技术资料归档统一由设计人员整理收集交档案室并作长期保存93设计的有关记录按质量记录控制程序执行5PRRPP6IIRPP7IIPPP8RR负责P参与I通知GM454545总经理EN4545454545设计部SM454545经营部PT4545454545项目组CD454545相关部门设计变更管理程序序号过程流程职责部门要求备注ENARCD1设计修改提出No评审确认RP11在设计过程或设计文件评审确认后存在下达情况的应作设计更改A设计的不完整B设计确认形成的更改要求C采购困难或制造困难D客户投诉或反馈信息表明有质量缺陷时12由提出者填写更改通知单通过相关部门的讨论会签并经批准后生效2RP3Yes确定实施填写单据文件更改执行No设计确认Yes关闭RP21所有的设计更改包括由供方提出的设计更改在生产实施之前均必须有顾客书面的批准书或者放弃批准22对有专利的设计必须与顾客共同确定其对外形装配功能性能的影响以便能正确评价所有结果23必须考虑设计更改对产品应用系统的影响24与产品的性能与可靠性相关的工艺需要更改时应先进行技术验证并征得主管设计的人员的同意51图纸的更改可以进行划改并在划改处标上更改标记等符号在图纸更改标题栏内填写标记处数更改文件号更改人签字和更改日期52对图纸以外的管理技术文件的更改原则上以新换旧如必须在原文件上更改时划改的在划改处签上更改人姓名和更改时间61应必须保存更改在生产中已实施日期的记录实施必须包括对所有有效文件的更新81更改通知单更改后的图样由主管人员依文件和资料控制程序和质量记录控制程序执行4RIR5IRI6RR7RRR8R负责P参与I通知EN45454545设计部AR45454545资料室CP45454545相关部门文件和资料管理流程序号过程流程职责部门要求备注ARCD1文件需求RP11根据质量管理体系标准要求及公司管理要求和顾客与其它方需要各职能部门确定文件需要文件类型和数量2文件的编写文件的审批文件和资料的归档文件的发放文件的使用文件和资料保存Yes文件评审NO文件作废R21质量记录表格的设计审核与批准的职责同相关程序文件若顾客提供表格格式则依照执行22文件的编号和版本的标注参见文件编号规范23对安全责任件的文件和资料的管理要求按产品安全控制程序执行24设计部负责收集与公司产品有关的国际标准国家标准行业标准等并及时归档由资料室发放到相关部门同时收回相应的失效文件31对于所涉及部门较多的文件审查可以通过会签方式进行41文件和资料归档时由归档人填写资料室的文件归档记录表档案员根据编目要求及时将该文件或资料编目后纳入档案中51应确保文件受控受控文件由资料室统一发到相应部门并登记于文件资料以放收回清单中52收到文件和资料的部门应及时登记以保证文件资料的有效受控52如果客户的图样和规范中注明要参考其他文件时应确保将这些参考文件的最新版本以放到相应的部门54对客户提供的工程标准规范及其更改应按外来文件与资料管理规范规定进行及时评审分布和实施61全厂职工在使用文件夹时应注意保管并保密62由资料室制定文件现行修订状态清单71文件与资料的贮存环境应防水防火防潮防盗72对电子媒体文件由资料室制定控制办法对电子媒体的文件必须建立备份详依电子媒体文件控制办法执行73文件保存期限依据相关文件具体规定81文件更改的时机根据相关文件规定82审批应由文件的原部门进行若由其它部门进行时应获得审批所需依据的有关背景资料83所有文件的原稿由资料室保存并盖资料室章84技术文件修改后修改的每一个版本原稿应加盖保留资料章保存到产品有效期再加一个日历年85其它控制文件修改后新版本之前的版本原稿作为保留资料保存到下一次修改86对控制文件应进行有效性检查规定每季度由资料员对各职能部门和人员进行检查并记录对技术文件检查应由技术人员进行87资料室应定期公布所有有效的文件和资料的版本信息88厂长总经理办公室负责核查本厂公司所执行的有关国家及地方等法律法规性文件的有效性91质量体系失作用的文件均由资料室盖作废章进行作废处理92文件销毁时应及时登记于文件销毁清单3RP4R56IRI7R8RR9R负责P参与I通知EN45454545设计部AR45454545资料室CP45454545相关部门采购控制流程序号过程流程职责部门要求备注PDENQAQCCD1供应商的选择供方布点样品检验批量认可合同或协议签订采购计划供应商交付跟踪采购产品交付No采购产品的检验和验证Yes关闭RPP11生产部根据采购要求从批准的合格供应商名单中选择合适的供应商12如尚无合适的供应商生产部应按供方控制程序进行选择与评定新的供应商13如果顾客在工程图样或其它文件中已指定某种材料必须采用的供应商生产部应从指定的供应商名单中选择14对于顾客未确定供应商名单或允许本公司自己选择当顾客需要时生产部确定供应商后应交设计部提交顾客批准21生产部与供应商确定首件首批样品数量质量要求和送样时间31质检部和设计部负责对供应商提交的样品进行检验鉴定确定供应所采用的工艺和设备是否满足设计规定的技术要求32对于原辅材料生产部小批量采购由设计部或质检部进行检验成份化验或试制使用确认供应商的原材料是否满足质量要求41对批量生产的认可生产部质保部可根据产品及供应商历史情况进行生产件批准程序或过程审核51生产部应根据需要与供应商签订购销合同及组织签订技术质量保证协议明确批量供货时的产品价格质量和服务61生产部每月25日前根据产品合同订单及库存情况编制下一个月的月度材料采购计划其内容包括产品名称型号规格数量交货期等报生产副总批准62生产部根据月度材料采购计划实际生产及库存情况编制生产用原辅材料工量具设备模具包装材料等材料工具采购单报生产副总批准63采购员根据批准的采购计划向合格供方采购相应的产品合格供方的选择及定期评审按供方控制程序进行71生产部对供方如期交付等进行随时跟踪并记录于采购记录上并注明实际到货日期72对有毒有害及危险物品其采购运输贮存和使用应符合国家规定要求和安全具体规定74当供方不能按期交付时生产部按紧急情况应急规范执行并将延误情况及由此而产生的附加运费等记录于材料工具采购单上81生产部应根据合同号供应商编号或标识等方式对供应商供应的产品进行标识保证产品的可追溯性91采购产品的日常检验和验证由质保部和实验室负责按进货检验控制程序进行92在特殊情况下可派员到供应商货源处进行验证并在文件中规定验证安排和产品放行方式确保进货满足质量要求93顾客对公司采购的产品验证参考相关规定执行94对各阶段的质量评审必要时生产部可提请组织过程审核或按陪购进厂陪检过程陪检的三陪制度执行101相应采购记录按质量记录控制程序执行2RPP3PPPR4RPPII5RPP6RPI7RIII8RIII9PPPIRRR负责P参与EN45454545设计部AR45454545资料室I通知CP45454545相关部门供方控制流程序号过程流程职责部门要求备注PDENQAQC1供应商的开发需求潜在供应商选定评估供应商布点前期策划样品试制No样品检验Yes合同或协议签订批量认可No符合要求Yes合格供方供货供应商管理Yes评审供应商NoRR11在项目开发和批量供货中因原供货能力不足需要开发新的供方21生产部负责寻找收集储备供应商信息对于可能成为本公司供方的供应商进行进一步调查了解并根据信息初选供方向初选的供方发出调查表22原辅材料供应商选择生产部从潜在的供应商处采购材料样品与潜在供应商信息资料一并交设计部质保部进行核实并对采购到的小批量材料进行化验测试与标准进行比对必要时组织相关人员到供应商处进行实地考察经检验或试验确认提供的材料符合质量要求时初选为供应商23对外协件供应商的选择由生产部组织质保部设计部到生产厂家现场考察评估后初步选定供应商31设计部负责将开发的外协件图纸样品和技术资料发放到生产部生产部将报价所需的图纸或样品和外协报价表发放到供应商41供应商按技术要求进行前期策划和样品试制对于采购资料中规定的内容特别是样品材料的规格牌号表面的处理要求等生产部必须监督供应商严格执行51供应商按时间进度要求提供样品及首件样品检验报告由质检设计部进行复检如不合格供应商应重新送样直到合格61生产部与供应商签订批量生产前的有关合同或协议明确批量供货的质量价格和服务要求等71批量生产之前生产部根据供应商以往供应的产品质量及工艺情况确定对供应商的批量供货能力考核方式81对供应商PPAP的执行按生产件批准程序进行82对供应商依VDA63进行过程审核并评分定级当被审定级别达到B级及以上时可确定为合格供方91生产部将合格供方列入合格供方名单上并报生产副总批准92顾客指定的合格供方名单时则必须采用该名单如须向顾客提供供方名单以外的供方采购则须经5156款执行并经顾客批准顾客选定的供方不能免除本公司确保供方的零件材料和服务的质量责任101供应商配套产品进入批量供货阶段后按生产部下达的年月采购计划通知单生产并送交产品生产部负责计划下达和产品交付情况的跟踪要求供方有100交付能力102供应商供货产品由质检部按进货检验和试验程序及检验作业指导书进行入厂检验103对供应商实施监控的方式和程度取决于产品的类别和外协件对产品质量的影响以及以证实的供应商的能力业绩和质量审核报告和质量记录111由生产部负责组织对合格供方进行定期评价并将结果记录于供方定期评价表中详依供方定期评价管理办2RPPP3RPP45IPPR6RPP7RPPI8RPP9RPP10RPP11RRRP12RRRP13取消供方RRR法执行要求对所有供应商每年至少进行覆盖一次112定期评价中评为不合格的供应商应要求限期整改并跟踪验证131整改后仍不符合评审要求的或对质量不重视无明显改进的供应商经总经理批准取消供方资格R负责P参与I通知PD454545生产部QC4545454545质检QA454545质保部EN454545设计部顾客财产管理流程序号过程流程职责部门要求备注SMPDQAQCST1与顾客的合同或协议进厂验收入库防护出库加工使用RIR11顾客财产或顾客提供的产品包括但不限于以下内容A提供给供方并作进下一步加工的产品B用于制造试验检验的模具工装或检具C包装箱标识12对于顾客提供的产品经营部应在与顾客签订合同或协议时商定双方应负有的职责及本公司应当采取的必要的质量保证活动顾客有特殊要求时须依照顾客的要求执行顾客放弃协议或在未签订协议之前应对提供的产品进行控制验证贮存和维护13经营部质保部应与顾客协商确定提供产品的检验方法和项目并由质保部制定检验作业指导书14对其它顾客财产如知识产权应严格按照顾客要求进行控制以保护顾客利益31质检部负责对到库产品按检验指导书进行入库检验如检验合格仓库管理员办理入库手续接收入库发现产品有缺陷或有质量问题时依不合格品控制程序执行并及时通达经营人员或业务联系人与顾客联系处事32质检部对检验记录包括入库检验和过程检验进行标识并妥善保管41仓库管理员建立顾客提供产品台帐并登记入库42质检部模具库负责对模具或工装的接收检验和登记入库并在模具工装上作永久性标识51顾客产品的贮存搬运防护按公司的相应程序执行必要时制定详细的管理的管理条例尤其对贮存有限制的产品必须严格控制确保贮存期间产品无损伤和质量降低61生产所需时使用部门向仓库管理员提出并进行领用登记2RII3IPRI4IIPR5R6PR7RP8维护No验证有效性Yes处理措施反馈顾客IIR81模具库按工装模具管理程序进行管理和日常维护保养91在加工贮存和使用过程中造成的损失损坏质量降低或出现不符合要求时检验部门必须严格要求作好检验记录并记录于顾客提供产品一览表及相应质量反馈记录表上通知经营业务人员与顾客沟通处理101如使用过程中造成模具工装损坏模具库负责查明其损坏原因程度和后果并报告经营部与顾客联系协商处理9RRPR负责P参与I通知EN45454545设计部AR45454545资料室CP45454545相关部门工装模具管理流程序号过程流程职责部门要求备注gmPDENVTTEWS1工装模具需求确定NO审批Yes设计制造No验收yes移交使用IRRPPP11在产品产品质量先期策划阶段项目小组按产品质量先期策划和过程策划控制程序执行对产品开发中需添置的工装模具填写工装模具申请单报生产厂长副总经理批准12使用部门根据实际情况对工装模具需要更新或添置的应填写工装模具申请单报生产厂长副总经理批准试验及测试夹具的控制依据相关文件规定31项目小组对产品开发用的工装模具的设计制造和验证编制工装模具开发进度表并对实施情况加以监控32设计中所形成的图样等技术文件由资料室下发至模具车间技术科部及生产科部模具车间技术科部根据项目进度安排制造33生产科部对需要外购外加工的工装模具进行采购或委外加工41验证工作由厂长总经理任命的工装小组进行42验证合格的由验证小组填写工装模具验证记录表若验证不合格修理后重新验证51验证小组验证合格制作者对合格的工装模具进行编号由工装模具管理员建立工装模具管理台帐52验收合格的工装模具应建立相应的工装模具履历卡61各部门使用的工装模具经验证合格后由使用部门领用保管并建立各部门的工装模具管理台帐62所有工装模具均应妥善保管定置定位并做好产品图号及更改状态的标识不得损坏或涂改编号停2RPP3IRPPP4IPPRPP5IPPRP6PPR7维护保养维修Yes验证有效性NO报废PRR止使用时应上油保管63操作使用者必须熟悉模具工装工夹具的基本性能掌握使用方法严格按规程操作71所有工装模具均应妥善保管定置定位并做好产品图号及更改状态的标识不得损坏或涂改编号停止使用时应上油保管72工装模具保养计划由工装管理员编制并监控计划的实施73工装管理员每月统计工装完好情况74工装模具在设计时若存在易损件应在制造时加工出备用件备用件由使用部门保管并在需要时申请制造81所有工装模具必须保持完好首末件检验员负责对模具首末件的检验如检验不合格应立即通知工装管理员由工装管理员通知相关人员修理修理时应将修理情况记录在工装模具履历卡上91若遇工装模具大修或按正常的预防性保养计划保养后应由工装验证小组重新验证101工装模具严重损坏经修理后无法达到设计要求时由工装小组确认后填写工装模具报废单报生产厂长副总经理批准后作报废处理8PRP9PPRPP10RPPPR负责P参与I通知GM45454545总经理VT4545454545验证小组PD45454545生产部TE4545454545技术部模具车间EN45454545设计部WS4545454545生产车间设备管理流程序号过程流程职责部门要求备注gmPDENPTTEWS1设备需求NO审批Yes采购No验收合格yes移交IRRPP11当新产品开发需添置新设备时由项目小组提出购置设备的需求12当生产能力扩大时或设备更新时由生产科提出购置设备的需求21决定采购时必须与供货厂家签订合同或协议报厂长批准后方可采购31技术科负责新设备采购及自制设备的制造32因特殊生产工艺需要自制设备时由使用部门提出申请技术副厂长副总经理召集技术科生产科和设计科有关人员讨论技术科根据会议记要确定具体的制造方案和工程预算交厂长副总经理批准41设备采购后应由技术科组织相关部门进行安装调试及验收填写设备测试验证记录单结论为合格后方可开机使用42应测试设备机器能力指数51验收合格的设备由生产科负责填写设备履历卡并建立相应的台帐2R3IPIIRP4IPPRRP5IPPRP6使用维护保养维修Yes验收NO报废PPR61使用中操作工必须严格按操作规程执行62由操作工负责设备的日常保养和点检并记录点检情况71技术科制定和实施年设备周期保养计划72技术科制定设备预防性保养规程73技术科利用适当的设备管理技术进行预测性维护保养活动以持续改进生产设备的效率和有效性74关键设备在设备台帐中以标明并由技术科制定其备品最低库存量表81生产设备应有状态标识如完好待修修理等82生产设备修复后由设备管理员填写设备故障维修表技术科每季度统计生产设备非正常原因的停机时间通过分析以达到减少非正常原因停机时间和降低维修费用之目的91生产设备修复后应进行相应的验证101当设备无法修复或确认无法使用时应申请报废经批准生效7PRR8PRP9IPPRP10RPPPR负责P参与I通知GM45454545总经理VT4545454545验证小组PD45454545生产部TE4545454545技术部模具车间EN45454545设计部WS4545454545生产车间生产计划管理流程序号过程流程职责部门要求备注PDSMCD1顾客订单信息生产计划执行生产计划IRI11经营部负责合同或订单及更改信息传递21生产部根据经营订单信息及本厂实际编制月度生产计划表报生产副总审批后下达各相关部门31各相关部门执行生产计划完成后须填写相关生产报表2RII3RII4No能否完成YesYES计划更改NO生产计划跟踪NO生产计划完成否YES关闭PIP41当发现生产计划不能按期完成时相关部门应采取相应措施必要时将信息反馈给生产部由生产部传递给经营部与顾客沟通后对合同进行更改51当生产状态发生更改或经营部提供的信息发生变化时由生产部编制补充生产计划或计划更改通知单报生产副总批准后下达各相关部门执行61生产部根据每天统计的生产日报汇总于生产计划实施结果记录表以控制生产进度81生产计划生产日报及相关质量信息记录由生产部和相关部门根据质量记录控制程序执行5RII6RIP7RIR8RR负责P参与I通知GM45454545总经理VT4545454545验证小组PD45454545生产部TE4545454545技术部模具车间EN45454545设计部WS4545454545生产车间进货检验管理流程序号过程流程职责部门要求备注PDQAQCCD1产品检验要求确定IRII11质保部负责编制原辅材料外协件进货检验指导书及相关的标准其内容应包括检验的项目抽检频率检验器具和检测人员对于计数型数据抽样计划的接收准则应为零缺陷或送顾客指定或认可的实验室进行测试2产品提交检验合格YesNO不合格品处理程序让步接收NO重新检验合格YES入库生产交付RIII12对于顾客的特殊要求须按顾客要求进行检验和试验或送顾客指定或认可的实验室进行测试21采购进厂的原辅材料外协件经生产部核对送货单无误后填写送检单并通知质检进行检验31质检根据进货检验指导书及相关的标准对进货进行检验供货方提供的合格证据还应包括质保书或理化分析报告等并将检验结果记录于进货检验报告与送检单上若合格仓库管理员应根据送检单上的结论核对物品数量无误后按搬运贮存防护交付控制程序办理入库手续32检验和试验不仅是找出进货产品的缺陷重要的是让供方防止缺陷的发生41若不合格质检部应立即通知生产部采购与供方进行协调沟通并按不合格品控制程序执行拒收和报废则应重新提交批产品42在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证之前进行产品不得放行确因生产急需而又达不到上述要求时可以采取紧急放行43紧急放行的标识如货物名称材质数量配套产品的情况均应记录中表明手续应齐全44对检验和试验中出现的不合格结果必须记录存档分析评价45偏差接收情况参考外协件偏差申请流程3IIRI4PPRP5IIRI6R7RR负责P参与I通知QA454545质保部CD45454545相关部门PD45454545生产部QC454545质检部过程成品检验管理流程序号过程流程职责部门要求备注QCQAPDCD1检验要求的确定零件生产检验合格不合格处理让步接重新送检合格收成品生产成品检验合格不合格品处理让No步重新送检合格接收Yes入库交付IR11质保部负责制订生产过程成品的检验指导书及相关标准规划各工序的自检和巡检21作业人员的自主检查须按照控制计划工艺文件及相关文件进行检查及判定并对产品做好检验状况标识将生产流转卡填写齐全保证实物与流转卡上数量的一致31首件的三检在保证不中断生产的情况下获得相关的工艺文件使用的工装设备检具正确并经过检定合格环境条件符合工艺文件的规定生产流转卡填写齐全在合格的首件三检产品经检验人员确认后方可开始生产32持有相应上岗证的人员才可上岗作业及进行检验和试验其培训及资格的确定按培训控制管理程序执行34过程活动以缺陷预防方法为导向如统计过程控制防错目视控制等而不是以找出缺陷为目的71只有在进货检验过程检验完成且结果合格后才能进行最终检验72质检依照顾客要求和检验指导书及相关工艺文件对最终产品进行检验并填写相应的气密性检测记录表和成品检验报告73经检验合格的产品且有关数据和文件皆齐备并得到认可后方可发出81对不合格品处理方式和程序参照不合格品处理程序执行拒收的报废时则应重新提交批产品91过程检验需提供相应的质量记录92过程最终检验和试验中出现的不合格品按不合格品控制程序执行101依照顾客要求的频次进行的全尺寸检验性能试验型式试验等应记录于相应的质量记录中102质检对包装后待出厂的产品按出厂产品验收规范执行2IR3RII4RPPP5RII6IR7RII8RPPP9RII10RR负责P参与I通知GM45454545总经理VT4545454545验证小组PD45454545生产部TE4545454545技术部模具车间EN45454545设计部WS4545454545生产车间检验测量和试验设备管理流程序号过程流程职责部门要求备注GMENPDMECD1检具量具试验设备的采购No审批Yes采购No委外检定合格Yes使用维护保养维修No周期检定合格Yes入库交付IR11依照设计部的产品开发任务及提供的技术资料由计量管理员确定检验测量与试验内容及其所涉及设备的精度选择适用精度的检具量具及试验设备应与要求的测试能力一致21检具量具和试验设备的采购程序依据设备采购程序执行41采购到的仪器设备经委外检定合格编号后方可投入使用42在检验测量试验设备的技术资料按要求可以提供的场合当顾客或其代表要求时应提供这些资料以证实检验测试试验设备的功能是适宜的43检定合格的设备仪器必须备齐检定证书合格证及合格标识保证实物证书和台帐相符44使用人员均应进行培训一般人员不得随意操作以防损坏和发生意外51检具量具及试验设备依据编号规则编号并登记入检具量具和试验设备清单做履历卡使用或领用记入个人量具卡52在控制计划中所涉及的测量仪器和设备所组成的测量系统应根据MSA分析作业规范由计量管理员组成检验员和操作人员进行测量系统分析53使用中的检验测量和试验设备必须附有有效的合格证合格证为白底绿字印刷写有名称编号检定人员的日期61确保检验测量和试验设备有适宜的环境条件71检具需维修时应填写检具设备维修记录表维修后应重新检定并记录于检验测量和试验设备履历表上81计量管理员应编制计量器具周检计划和检验测量和试验设备周检计划规定送检和自检的项目时间和要求检定周期应根据国家质量技术监督局规定的时间要求并依据计量器具使用实际频率适当缩短使用频繁的检具的检定时间82若检定不合格应追查由该量具测量的产品对被检品进行重新评估91报废经总经理批准后生效23IRP4RRP5RP6PR7RR8RP9RPPR负责GM45454545总经理ME45454545计量室P参与I通知PD45454545生产部CD4545454545相关部门EN45454545设计部不合格品处理程序序号过程流程职责部门要求备注QAPDQCCD1不合格信息No确认Yes初步遏止措施相关部门评审决定处置方式处置实施记录通知NO跟踪验证PRPP11对进货过程成品库存和退货各阶段产生的不合格品均应能够得到识别和反馈12对可疑的材料产品等应视作不合格品21对所有不合格品可疑材料或产品和隔离区应提供可视的标识22质检科对不合格品作出初步的评审并填写不合格品处理通知书送发相关部门23从顾客处退回的不合格品应首先由质检科进行复查分析31质保部与各部门协调采取相应措施确保产品不合格的影响程度受到控制41设计部门评审产品技术要求的符合性42质保部评审根据产品质量状况并考虑产品风险程度对产品处置方式的要求51本公司对产品的处置方式有以下几种A返工B返修或让步接受C拒收或报废D本公司不采取降级或改作它用的方式61由相关部门对产品的处置措施予以实施62对于返工返修的场所操作者应能方便地得到返工作业指导书71对于各阶段的不合格品质检科应按日按月统计数量并识别是否有重复发生的不合格品72质保部依据质检科统计的质量记录资料制订优先减少计划并由质检科每季度统计一次目标的实施情况并通报有关2PRPP3RPPP4RPPP5RPPP6PPPR7RPPP8PRPP9Yes纠正预防措施RPPP部门81对于返工返修的产品须重新检验并在记录中注明返工返修字样91避免重复发生不合格参阅纠正和预防措施控制程序R负责P参与I通知QA45454545质保部PD45454545生产部CD4545454545相关部门QC45454545检验科纠正和预防措施管理流程序号过程流程职责部门要求备注QAMRQCCD1不合格信息或潜在不合格暂时对策分析确定原因纠正预防措施措施实施记录采取纠正预防措施的结果PRP11为防止不合格品再发生对于下列情况采取相应的纠正预防措施A质量体系审核中出现的不合格项B产品不合格报告C产品质量市场信息反馈D顾客的意见E质量活动结果未达到预期的目标12对于外部出现的不符合若顾客已提出解决方法时则应按顾客要求执行13对于重复出现的不合格按8D办法执行14各职能部门对影响产品质量的过程作业让步接收审核结果质量记录报务报告顾客意见等通过FMEA故障树分析和流程分析等风险分析方法并由此采取预防措施21内部和外部出现不符合时由质保部组织采取暂时对策31对于产品过程有关的重大不合格原因由质保部组织有关人员进行调查与分析32对于质量体系审核和管理评审中出现的不合格项参阅内部质量审核程序和管理评审规范执行33应掌握不合格原因的分析方法如SPC分析FMEA分析因果图直方图等34应抓住不合格原因分析的重点35质保科组织对潜在不合格原因分析与调查充分考虑不合格的严重性频次和可识别性的风险以及预防措施的实施与预防措施有效性的验证41确定主要原因后应针对主要原因及其影响确定应采取的措施42为消除不合格原因所采用的任何措施应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应51在纠正与预防过程中也须采用防错技术52须推广到类似产品过程发生的不合格现象53对于重大的或跨部门的问题由管理者代表协2RPIP3RPIP4RPIP5PPPR6RPIP7NO跟踪验证Yes纠正预防措施关闭RPIPP调质保科组织相关部门制定纠正措施计划并贯彻实施61为防止再发生必要时采取过程更改62由质保科将纠正预防措施的实施情况进行汇总整理并编制纠正预防措施实施报告提交管理评审71质保科对于纠正措施的有效性进行验证并记录于纠正预防措施实施81对于从顾客处退回的产品由质保科组织部门相关部门复查分析并采取相应的措施分析和纠正措施的结果必须通知顾客82若有关的纠正与预防措施作为今后执行的标准时应由相关部门在考虑风险分析的基础上对相关的FMEA技术标准作业文件检验指导书程序文件进行修订与之有关的修改流程参照文件和资料控制程序8RIIIR负责P参与I通知QA45454545质保部PD45454545生产部CD4545454545相关部门QC45454545检验科质量记录管理流程序号过程流程职责部门要求备注MRCD1质量记录的表的确定增改编和取消质量记录使用记录的分析评定和分发质量记录的保存质量记录的查阅RP11质量记录的表式在文件编制时确定12管理者代表负责质量记录的表式增改编和取消13管理者代表应对所有的质量记录表式进行标识分类并对使用者讲解记录填写方法和记录的意义对于重要的对外提供的表式还应编制表式指南或发放填写范例21记录应清晰明了填报及时内容完整真实可靠禁止随意更改31质量记录应经过审核批准分发的程序32对客户要求的质量记录应及时提交到相应的部门33按文件规定或空白表单上的说明分发到相应部门41各部门对各项质量活动所涉及的质量记录每月应收集整理按时间先后顺序装订成册并标识内容编制索引目录装订登记归档并妥善保管42质量记录保留时间参照质量记录一览表51相关的职能部门需到其它部门查阅质量记录时应征得该部门负责人的同意一般在该部门内进行查阅52合同要求时在商定时间内质量记录可捐资给顾客或其代表评价时查阅2PR3PR4PR5PR6质量记录的处理Yes表式是否适用NO改编取消PR61对超过规定保存期或无查考价值的质量记录各部门应登记文件资料销毁登记表并经部门负责人审批后方可作销毁处理62对重要保密性记录和资料应指定销毁方式如碎纸机粉碎或明火烧毁不得另作他用71在适当时内部评审管理审核及使用时应对质量记录表式是否适用进行评审7PR8RR负责P参与I通知MR4545管理者代表CD4545454545相关部门内部质量审核管理流程序号过程流程职责部门要求备注MRATCD1年度内部审核计划内审实施计划内审准备内部审核实施RPP11必须包含所有的班次和质量体系规定的所有要素12内部质量体系审核一般为每年二次13产品审核过程审核和内部质量体系人员的资格参见内部质量审核人员资格规定内审时必须保证内部审核人员与被审核的部门没有直接的责任关系21当体系结构有重大变化或发生重大不合格或有顾客抱怨时管理者代表可以组织临时的局部内审22每次审核之前二周左右由管理者代表选定的审核组长和审核组成员根据年度计划编制内部质量体系审核实施计划实施计划须包含所有与质量管理有关的过程活动和班次31审核组长牵头制订体系审核检查表41审核组按照ISO90002000QS9000VFA61标准规定的评分标准进行评分2P3P4P5内部审核报告不符合项纠正NO纠正验证Yes关闭P51每次审核结束后由审核组长对该次审核进行小结编写内部质量体系审核报告61所有的审核不合格报告中的不符合事例应当有充分和证据由审核部门负责人签字确认由该部门立即提出纠正措施及确定措施完成的时间71审核员应在规定完成时间后的第五个个工作日内对纠正措施的有效性进行验证并结案72若验证的纠正措施为无效或效果不够明显时审核员应记录事实由审核组长通知被审核跨部门重新制定审核措施并确定完成的日期81内审的结论将作为管理评审的重要内容之一82产品审核和过程审核的办法分别参阅产品质量审核规范和过程审核规范6P7P8RR负责P参与I通知MR454545管理者代表AT454545审核组CD454545相关部门培训管理流程序号过程流程职责部门要求备注COCD1各类人员岗位要求资格确认RP11厂长办公室应根据目前实际和发展需要提出各类人员的岗位要求特别是从事特殊工作人员的岗位要求21厂长办公室及各部门共同对人员资格确认以确定是否需要进行培训2PR3各部门提出培训要求培训计划培训准备实施培训NO培训有效性评估Yes关闭PR31各部门在以下情况填写培训需求表交厂长办公室32对于末及时列入年度培训计划中或因工作需要临时需要增加培训需求各部门提出临时培训申请经批准后安排实施41厂长办公室于每年1月编制年度计划经批准后向全厂公司公布并组织实施培训42并根据各部门的需求和人员素质提高程度适当调整培训内容方式及时间安排51若因各种原因而需调整培训计划时厂长办公室至少提前两天通知相关部门和人员61培训方式可包括厂公司内培训及委外培训厂长办公室会同各部门确定培训负责人组织师资场地经费人员时间报厂长批准后实施厂公司内培训时参加者应填写培训签到表71培训计划实施后按照培训计划要求进行培训有效性评估并将培训评估结果交厂长办公室72有效性评估可采用下列方式实际操作考核培训人员的心得报告主管对其能力的考评培训机构所发的证书等81适当时实施调动员工积极性和提高质量意识的措施82应定期衡量员工满意程度识别员工满意和不满意的方面并对不满意的方面予以改进4RP5RP6PR7PR8RPR负责P参与I通知GO4545厂长办公室CD454545相关部门服务管理流程序号过程流程职责部门要求备注SMQAENCD1服务要求确定RPP11经营部负责了解和明确服务的规定要求并将规定要求传达到相关部门服务规定要求可以来自A客户合同和采购订单中规定的售后服务B客户的特殊规定要求C客户下达供应商的关于售后服务的文件规定12应监管保修期内的产品还应监控整个使用寿命期2服务规划服务提供准备顾客反馈组织服务提供顾客满意度调查NO结果满意度Yes关闭P内的产品21本公司售后服务工作以经营部为主必要时作为指导服务由设计部质保部配合22编制符合顾客要求的产品使用和安装说明书23服务工作人员必须熟悉企业的方针政策对从事的服务工作业务精通工作积极负责是公司聘用的正式的经营业务人员31建立由经营部与顾客联系的网络一旦有什么问题需要联系与处理时可直接向顾客联络建立产品失效的早期报警系统32由经营部对产品使用进行质量跟踪熟悉产品在使用阶段的表现情况编制顾客访问报告41业务员依照计划对顾客进行访问当发生产品质量问题时应填写质量信息反馈处理表提交质保部等部门42及时了解顾客的质量信息反馈如PPMPRR问题汇报与解决报告等51交货后产品质量服务内容对产品的照管A技术咨询顾客联系工程师运用和处理咨询B询问质量信息C顾客访问和质量跟踪D必要的备件及时提供E追回不合格品或淘汰产品52质量服务的实施方法有A规定的职责访问服务计划B访问谈话记录C检查清单D顾客调查表E会议记录61衡量顾客满意程度的几种方法规定如下经营部门根据客户的具体情况选择其中一种或几种方式进行满意度确认A调查表形式B客户走访C查询PRR系统D整理客户投诉记录62满意度调查每年6月12月上旬各作一次分析报告作为制订业务计划的参考依据63经营部门根据收集的确认资料进行分析确定客户满意的趋势和不满意的主要因素进行数据分析和图表化说明并将这些趋势与同类厂家或竞争对手进行比较找出本公司的优势和弱点挖潜公司持续改进的潜力并将上述结果形成书面总结分发相关部门71对顾客不满意的方面经营部门应召集相关人员分析原因制订措施尽可能改善客户的满意程度81经营部长在每年年底对客户书面投诉进行整理汇总客户一年来对公司产品的评价并形成书面报告提交管理评审3P4P5P6P7P8RR负责P参与I通知SM4545生产部EN4545454545设计部QA454545质保部CD454545相关部门顾客报怨退货管理程序序号过程流程职责部门要求备注SMQAENCD人民英雄纪念碑人员现场1现顾客报怨反馈场解决失效证明材料失效件退回失效件退领出验证分析保证期内合格顾客责任内部责任说明原因纠正预防措施8D方法调换合格件调价等特殊纠正预防措方式处理施8D验证有效失效文件退失效件有保回顾客存证明失效件入库合格件发顾客顾客认可关闭R适用于APQP阶段除外来自于顾客的关于产品质量的报怨投诉及质量反馈信息处理APQP阶段的顾客反馈信息由设计部与项目组处理顾客反馈由经营部门联络反馈质保部负责处理必要时24小时内初步答复一般情况下于14个工作日内将处理结果告知顾客11顾客反馈信息记录于质量记录反馈单上12包括传真信件及网络信息13须现场处理时应报总经理批准处理完后应向相关部门报告处理情况21无法取回失效件的顾客由经营部联络向顾客取回详细的照片等材料31由经营部负责联络要求顾客退回失效件61公司证明承诺的质量保证期限可以根据产品永久性标识确认有行程要求时须有顾客的书面证明材料91对于重复发生的不合格应执行8D当为了照顾顾客对于超出保证期内的失效件由经营人员提出总经理批准可以给予更换111当有降价索赔等处理时由总经理决定131定期由质保部处理失效件对于有价值的应予以保存161当顾客确认后经营部应将证明材料予以传递给相关部门2RP3R4R5RRR6IRPP7IRPP8IRPP9RRR10RP11RR12RI13R14R15R16III17RR负责P参与I通知SM4545生产部EN4545454545设计部QA454545质保部CD454545相关部门质量成本管理流程序号过程流程职责部门要求备注FIQAQCCD1质量成本计划制订质量成本控制质量成本数据汇集质量成本核算质量成本分析Yes关闭RPP11每年1月财务编制年度质量成本计划报总经理批准12质量成本计划应与企业业务计划相协调并成为业务计划的组成部分具体见业务计划管理程序21根据计划与统计情况采取相应措施以保证计划要求的实现31各职能部门及车间在每月5日前根据成本表费用汇总表将上月质量成本各种费用情况归集汇总填写质量成本部门统计表送交财务统计表中应包括本部门的返工损失成本32质检科各车间在每月第一个工作日将上月的返工返修情况汇总表送交财务41每月初财务对各部门的质量成本数据进行统计核算编制二级科目的质量成本统计明细表然后编制质量成本月报表51每月初财务根据质量成本数据统计结果会同质保部质检科进行擀成本分析A质量成本上升的原因B内部和外部故障成本上升的原因C典型事件52财务将质量成本分析结果编制成质量成本分析报告53质量成本分析报告经财务负责人签字后送质保质检部门会签后报总经理54质量成本关键因素分析时由质保部质检科每个月造成内外部损失的主要原因以便寻找改进的区域和措施55质量成本分析应延伸到每种产品61质保部对纠正预防措施进行跟踪确保其有效性71根据上年统计情况制定下年的质量成本计划2P3P4P5P6P7P8RR负责FI45财务部QC4545454545质检科P参与I通知QA454545质保部CD454545相关部门