采购合同签订要求.docx

采购合同签订要求 1.0目的 确保签订的物资采购合同满足公司规定的要求。 2.0范围 本标准适用于生产批量物资、研发关键物料选型的采购合同的签订。 3.0职责 3.1采购员 (1)负责向供应商询价，填写《物料报价汇总表》，对报价资料的准确性、保密性和及时性负责； (2)负责与合格供应商洽谈，对洽谈确认的价格、数量、交货期及其合同的准确性负责； (3)负责填写《合同签订申请表》及编写采购合同。 3.2采购组项目经理 负责组织《物料报价汇总表》的会签审核； (2)负责审核《合同签订申请表》及采购合同。 3.3市场部经理 (1)参与《物料报价汇总表》的会签审核； (2)负责审批《合同签订申请表》及采购合同。 3.4副总经理1 (1)负责审核《物料报价汇总表》； (2)负责批准《合同签订申请表》及采购合同。 3.5开发部 参与《物料报价汇总表》的会签审核。 3.6生产部 参与《物料报价汇总表》的会签审核。 3.7市场部文秘负责采购合同帐务的结算和合同原件的保管、供应商执行情况的统计及供应商档案的管理。 4.0程序 4.1批量物资的询价、报价 4.1.1采购员按照《采购计划任务书》，向公司认定的合格供应商询价。若合格供应商不能满足询价的需要，可向新的供应商询价，同时遵照《合格分供方评审程序》对新的供应商进行评定。 4.1.2采购员询价的原则：询价至少有两家有效报价，万元以上至少有三家有效报价。对于独家报价，采购员须在《物料报价汇总表》中予以原因说明。各家的报价原则上不应相差30%，如所询报价超过此比例，视报价无效，不列入《物料报价汇总表》中，并重新询价。 4.1.3批量物资的采购执行上，采购员收到供应商的报价单后，按照各供应商分别汇总在《物资报价汇总表》上。型号、规格、数量按询价单要求填写。 4.1.4采购员在《物资报价汇总表》选择至少两家进行洽谈工作，洽谈的结果在《物资报价汇总表》中有所体现。 4.1.5《物资报价汇总表》附上各供应厂商的报价单，提交采购组项目经理。 4.1.6采购员组织生产部、开发部、市场部经理对《物资报价汇总表》进行会签审核。 4.1.7《物资报价汇总表》实施一票否决，在会审过程中如有一项意见相异，无须报副总经理1审核，采购员对异议做处理或重新启动报价流程，直至所有意见相同后报副总经理1审核。 4.2采购合同的审批 4.2.1采购员依据洽谈结果参照《电子产品购销合同模板》制作合同文本，附上《合同签定申请表》，呈采购组项目经理、市场部经理、副总经理1审批。 4.2.2对询价单中未能报价或一时询不到的材料，采购员应及时填写《代用品审批表》，经开发部确认、总工程师批准后，对更换代用的材料进行二次询价。《代用品审批表》应备档1份文控中心。 4.3采购合同的编写 4.3.1采购合同的编号规则为：  4.3.2采购合同中必要的条款主要有：物资的名称、型号、规格、数量、交货时间、交货方式（地点），单价、金额、质量要求；供应商的单位名称、地址、开户银行、帐号、税务登记号等项目，采购负责人在审核时重点审查以上项目。 4.3.3批准后的一式四份合同原件，经盖章后将两份原件交市场部文秘统一保管，采购员保留合同复印件。市场部文秘将合同复印件交技术管理部和财务部备份。 5.0附录与记录 5.1物料报价汇总表 （文件编号：QR6.2-01-01） 5.2合同签定申请表 （文件编号：QR6.2-00-06） 5.3电子产品购销合同模板 附录1 附录1 电子产品购销合同 供方： 签订地点： 需方： 签订时间: 一、产品名称、规格、数量、金额、交货期及数量： 产 品 名 称 规 格 型 号 品 牌 计量 单位 数 量 单 价 总 价 交提货时 间及数量 总计人民币金