流程体系中各组成子项的定义定位及制作要求.doc

集团作业指导书流程板块名称各子项的定义定位及制作要求编号编制修改审核审批页码第页共页版本流程体系中各组成子项的定义定位及制作要求一流程体系各子项的说明集团的流程体系由作业规则流程图作业指导书作业表单作业检查清单文本参考及模板七个子项构成各个子项的定义与作用作业规则面向集团所有职员的集团经营管理活动所要求遵守的法律条文阐述公司的在某个作业管理方面要求的低线是集团利益和意志的制定或认可并由强制力保证其实施的行为规范因此在流程体系的建设中作业规则是一个比较政令的文件其重点应该比较详细的阐述针对某个活动或某项工作集团允许做什么不允许做什么流程图通过图形化的形式将某一项或几项作业活动依据一定的责权分配按照一定的逻辑和顺序进行有机组合这一组合接受各种投入要素包括信息资金人员技术文档等最后产生所期望的结果包括产品服务或某种决策结果流程图只是流程的一种比较直观和大众的表现形式对一个流程的描述不一定非要使用流程图可以通过文字表格等其它形式集团使用的流程图是一个二维的结构纵列罗列了一个流程的相关作业部门横列是该流程的作业环节逻辑展现这种方式是将横跨垂直和平行的组织结构的业务活动进行系统集成作业指导书面向某项作业的操作人员的对流程中某一项或几项作业的指引性介绍用于工作的指导对流程中的活动组织等起解释提示指导学习补充或辅助决策作用也可以是作为独立的文件成为公司知识库的基本单元作业指导书是公司积累知识经验提升核心专长成为学习型组织的重要基础集团的作业指导书一般分为两大类程序类一般是部门内部的或对某个价值活动具体操作过程操作要求或操作条件的说明知识类指导某些或某个价值活动如何展开的参考性文件作业表单进行某项工作执行某个流程所需的文件工具支持它以特定的格式规定了所填写的内容类型要求等用于作业过程中的登记填集团作业指导书流程板块名称各子项的定义定位及制作要求编号编制修改审核审批页码第页共页版本写签署和传递特定信息等使用是正式的表格或文件作业检查清单是针对某些重要的作业流程或因事先需要预备较多文件或因事先需要完成多项准备工作或因牵涉面广影响因素较多为了避免出差差错影响办事成效而根据事项本身的运行规律和要求结合一定的专业经验而拟定的提示性或指导性文件供在开始此事作业之前对照检查是否已完成必要的准备工作或文件并提示在完成此项作业过程中的应注意事项是对某项作业程序及作业要求的检查清单文本参考进行某项作业是可以参照或使用的文件范本是一个进行自我学习相互学习经验交流的学习参考资料模板指的是一个含有计算统计分析功能的软件包各个子项的定位作业规范流程图作业指导书作业表单作业检查清单文本参考及模板都是从不同的侧重点支撑流程的建设工作作业规则强调的是保证流程实施的规范要求流程图强调的是流程中作业活动执行的有序和成果作业指导书是流程有力支撑明确如何才能使作业活动按照一定的逻辑执行如何才能达到满意的结果作业表单是流程执行的重要追踪工具通过文件的流转反映实际业务的作业流作业检查清单是流程执行前计划与准备工作的提示工具文本参考及模板是在流程的执行过程中一些好经验与好工具的沉淀二流程体系各子项的制作文本要求内容上应根据实际的需要编制各个子项文件的内容上要名副其实文件的名称文件的本身定位文件的内容描述应该一致简单清晰使用户能够很明确的理解到是属作业规则还是作业指导书等格式上为了整个建设工作的标准一致集团对以上各个子项的制作在格式上有严格的要求流程图要求使用或其它绘图软件集团作业指导书流程板块名称各子项的定义定位及制作要求编号编制修改审核审批页码第页共页版本流程图必须在横向的纸版面上进行绘制并且绘制的内容不能超出的版面流程图的标题字号为号流程图中的内容字号为号流程图中的所有字体都必须选用加黑的宋体流程图上必须明确以下几个核心流程要素流程名称流程编号流程负责人期望结果成果及测量标准作业规则和作业指导书要求使用或其它文档在纵向的纸版面上进行编制所用的字体必须用宋体页眉中的所有要素必须填写清楚使用集团标准的页眉模版见附件排版格式要求页面设置页边距上下左页眉页脚正文目录层级及缩近级数一级二级三级四级五级样式缩近不缩近首行缩近一格首行缩近两格首行缩近三格首行缩近四格作业检查清单要求使用或其它文档在纵向的纸版面上进行编制所用的字体必须用宋体字号为小四页眉中的所有要素必须填写清楚使用集团标准的页眉模版见附件排版格式要求页面设置页边距上下左右作业表单在纵向的纸版面上进行编制所用的字体必须用宋体字号为小四页眉中的所有要素必须填写清楚使用集团标准的页眉模版见附件页面设置页边距文档上下左右页眉页脚需要时可适当调整文档页边距上下左右页眉页脚需要时可适当调整文本参考及模版对这两种文件在格式上不作任何要求文件的类型也不作规定附件作业规则模版作业指导书模版作业检查清单模版作业表单模版