仓库发料作业流程.doc

仓库发料作业流程 1．目 的： 规范物料领用工作流程，使作业部门权责分明，保证物料及时发放，满足生产部门及其它部门物料所需，保证品质为生产和销售作好服务，制订本办法。 2．适用范围： 适用于所有生产及非生产部门所用各类物料、物品的领用发放作业。 3．定 义：无 4． 职 责： 4、1物 流 部：负责备料、发料、物料清理、摆放、保管、作帐等工作； 4、2生产单位：负责填写《领料单》、《退/补料单》或依据《套料单》到仓库领料； 4、3 物 控 科：负责对应生产单的物料《套料单》之制订和发放，以及物控科 所管控的非套料单之其它物料的领用批核； 4、5其它部门：负责本部门之物料需求领料单的填写和审核。 作业程序： 5.1 领料准备； 5.1.1当需求部门有物料领用需求时，首先判断所要领用之物料为套料还是非套料，当是套料单内的物料时，依生管部签发的《套料单》到仓库领料，否则，填写《领料单》到仓库领料。 5.1.2《领料单》之填写要求：一定要字迹工整、清晰、规范，不得涂改，若要更改时，必须由更改人在更改处签名，以便追溯。 5.1.3《套料单》必须有物控员之签名，《领料单》必须经领料人员的部门主管/经理及物控员签名认可。 5.2. 仓库备料； 5.2.1生产用物料，仓库各仓之仓管员依《套料单》至少提前1个工作日备料，考虑仓库空间有限没有固定的备料区，仓管备好的物料，必须用便条纸或粉笔，作相应标识，以示区别，方便发料。非生产用物料无需提前备料。 5.2.2 仓管员在备料过程中须依照物料的先进先出原则执行发料作业，若出现欠料时，一律填写《欠料单》，同时《欠料单》须急时派发至物控科相关物控员签名确认后，由物控员取一联《欠料单》以备及时请购补充物料。物料备好后，由仓管在3小时之内通知领用部门领料点收。 5.2.3物控员必须在每天早上9：00前，依据生产周计划将生产单位三天内所需物料编制《套料单》给仓库，以便仓库备料作业。 5.3 领料及发料； 5.3.1需求部门领料人员，依《套料单》或《领料单》到仓库领料。 5.3.2 仓管员按《套料单》或《领料单》的要求发料，领料人员依《套料单》或《领料单》的要求，核对所发物料的生产批号、物料编号、品名、规格、数量及检查包装是否有损坏，当有异常时须及时和仓管沟通解决。确需改单时需双方签名确认。 5.3.3 当《套料单》与实际生产所需物料不相符时，一律由生产单位以书面方式向技术部门提出申请更改《套料单》，如有巽议时，须由品保、技术、生产等部门共同商定执行，并及时由技术部门更新BOM表变更受控，再行发放至相关部门。属物控员制定《套料单》出现错误时，由生产单位同物控员共同签名确认更改。 5.3.4 在物料交接过程中，若是物料不够发时，由仓管员填写《欠料单》至仓库主管确认后，将《欠料单》至一联领料部门，同时由领料人员签名确认，此《欠料单》作为下次领料凭证，同时仓管员自留一份存档，并依据《欠料单》跟进物料到位情况。 5.4 作 帐； 5.4.1仓管员依《套料单》、《欠料单》或《领料单》上的实发数量作手工账，统计员依单作电脑账，并共亨当日库存至相关部门。 5.5 单据分发 5.5.1 仓管将《套料单》、《欠料单》或《领料单》自留一份存档后,将其它单据一律记录于单据交接本上，并于次日上午9：30之前交至统计员，由统计员在上午11：00之前按单据联要求分发至相应部门后,将单据交接本返回。 至各仓管。 6、相关表单； 6．1《周/日生产计划》 6．2《套料单》 6．3《领料单》 6．4《欠料单》 7．正式运行管理办法； 7．1不按本流程作业者一律处罚100元/次。 7．2仓管未按时备料者, 处罚仓管 200元/次； 7．3仓管或领料人员有更改单据未确认者, 处罚各人 100元/次； 7．4 未按时领料时，一律处罚领料单位负责人200元/次； 7．5 仓管员没有准确反映仓库