生产管理-品质部出货检验管理制.docx

品质部出货检验管理制度1目的为加强产品之品质管理确保出货品质稳定特制定本规定2适用范围凡本公司制造完成之产品在出货前之品质管制悉依本规定执行3职责31品质部负责本规定制定修改以及废止工作32仓库发货时相关负责人应当接受OQC之合理建议配合OQC严格按照产品合格标准区分产品当前状态并确认发货与否特采出货按本章44办法33针对OQC判定的不良状态下产品产品生产的相关成本中心应接受检验主管之合理意见和处理办法积极配合仓储部完成对不良状态产品处理措施的等后续交接工作34商务部派专员跟踪出货全过程及时将接受客户反馈的建议和意见传达至品质总监与检验技术工艺主管针对不良反馈信息公司相关副总与品质总监共同协商35品质总监负责对出货及相关OQC以及相关仓管员进行绩效考核4出货检验规定41成品入库前依最终检验规定采取逐批检验入库之方式每一订单之成品可以以一批或数批之方式交验入库42成品出货检验同一订单之成品入库完成后在出货之前应进行成品出货检验出库检验按照GB2828抽样见上章结抽样表检验标准严格作出检验结果43合格出货客户或本公司品质部出货检验判定合格之成品可以办理出货手续44让步出货1让步申请下列情形商务部生产部可填写让步申请单见表2A产品缺陷轻微不致影响使用特性和销售B出货时间紧迫C其他特殊状况2让步批准A客户验货之订单应由客户核准B由本公司出货检验后在品质总监审核后报相关副总核准3让步出货视同合格品办理出货5出货检验方法51抽样计划依据GB2828等同MILSTD105D单次抽样计划52品质特性品质特性分为一般特性与特殊特性521一般特性符合下列条件之一者属一般特性1检验工作容易者如外观特性2品质特性对产品品质有直接而重要之影响者如性能3品质特性变异大者522特殊特性符合下列条件之一属特殊特性1检验工作复杂费时或费用高者2品质特性可由其他特性之检验参考判断者3品质特性变异小4破坏性之试验53检验水准1一般特性采用GB2828正常单次抽样一般II级水准2特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S2水准54缺陷等级抽样检验中发现之不符合品质标准之瑕疵称为缺陷其等级有下列三种1致命缺陷CR能或可能危害制品的使用者携带者的生命之缺陷称严重缺陷用CR表示2主要缺陷MA不能达成产品使用目的之缺陷称为主要缺陷或严重缺陷用MA表示3次要缺陷MI并不影响产品使用之缺陷称为次要缺陷或轻微缺陷用MI表示55允收水准AQL本公司对出货检验之缺陷等级允收水准规定如下1CR缺陷AQL02MA缺陷AQL153MI缺陷AQL40如客户另有规定相应之允收水准则依客户标准执行如本公司允收水准严于客户标准可仍依本公司标准执行56检验项目1性能试验依国家相关标准进行2结构尺寸检查依特殊S2水准抽样参照检验规范执行3外观检查依一般II级水准抽样参照检验规范执行57成品出货检验流程请见表16附则61本制度自颁布之日起执行62本制度由品质部负责解释权补充权成品出货检验流程图表1让步申请单表2No商务部仓储部品质部相关生产成本中心下达发货通知单物料名称型号规格图号定单号物料编码数量申请处理方式现场挑选现场处理其他检验报告不合格单编号不符合质量特性等级不合格项目描述必须描述全面并附进货检验不合格报告申请人部门日期检验评估意见产品技术评估意见评估人日期评估人日期批准结论由供方进行现场挑选处理由成本中心进行现场返修由成本中心进行现场处理流程驳回成本中心自行解决流程驳回退货其它意见批准人日期备注提案会签批准备案发放生产部采购部品质部相关的副总品质部生产部采购部仓储部2申请单编号规则年份两位月份两位注本申请单一式三份一份原件品质部存档一份拷贝申请部门存档一份拷贝使用部门存档