工作计划

工作计划 根据省交通厅、公路局审计工作会议精神,以总公司第十三届二次职代会行政工作 报告为指导 ,围绕公司项目成本管理、薪酬分配制度、网络信息化管理制度,加强对各 工程项目的事中审计、语工审计、以及公司薪本制度、网络信息平台成本、产值结果等 重要事项过程的监督和鉴证。现呈报我部 2009 年度审计工作计划，请公司领导审定. 一、工程项目事中审计 根据 XX 总司发[2009110 号《桥梁工程总公司信息平台工程、财务、机料管理实施 细则人《XX 省桥梁总公司绩效与薪酬管理制度》 国家法律法规和总公司规章制度为审 计依据， 有重点的对上网络信息平台的工程项目开展事中审计工作 1、以公司工程部、财务部、机料部对信息平台的定期检查资料，结合审计部的监 督职能,开展对厦苏、板江、二级公路在建项目和重庆各工程项目进行事中审计。通过 实时监控各工程项目网络信息平台数据进行对比分析 ,以工程收入. 成本支出的真实性、 及时性、完整性、合法性作为重点审计工作，及时进行审计批囊，发挥审计监督职能 ， 为公司成本管理提供有效建议。 2、对各工程项目开展事中审计的同时，对“绩效与工资薪酬管理制度”执行情况 进行重点审计调查 ，审核其计提、发放的正确性，提供办法施行科学性和可行意见。 二、工程项目竣工审计 不断完善对竣工项目的审计方案 ,改善竣工项目审计思维 ， 对具备审计条件 ( 被审 计竣工项目工程、财务、机料书面结算和合同文本资料齐备 ) 的竣工项目进行审计，并 及时提交审计报告。对不具备审计条件的竣工项目