牛现代化饲养管理技术项目商业计划书.doc

高产优质牧草饲料作物引种筛选及奶牛现代化饲养管理技术项目商业计划书指定联系人XX职务畜牧师电话号码XX传真XX地址XX种畜牧草良种繁殖场国家城市中华人民共和国邮政编码XX第一章企业概况本场名XX种畜牧草良种繁殖场简称XX牧场位于XX边陲与XX接壤总面积152平方公里平均海拔1760米地貌属中山山原成丘状坡平缓气候为中亚热带大陆性季风气候立体气候及地形小气候明显土地分布以山地黄棕壤为主腐殖质层平均厚度1825厘米天然植被主要有芒野古草及银杉香果树等乔灌木人工牧草有三叶草黑麦草绒毛草牧场境内冬无长寒夏无酷暑山青水秀景色迷人且方圆百公里内无公害无污染生态环境极佳是中国南方最大的高山台地草原和极具个性的生态旅游胜地本场始建于XX年3月四十多年来XX人依靠科技进步艰苦创业走出了一条种草养畜加工贸易一条龙的高效畜牧业发展路子期间国家将XX牧场作为中澳技术合作示范项目实施单位大规模地开发改良草山引进良种牧草和牛羊并在南山大面积飞播牧草使之迅速成为中国南方最大的现代化山地牧场自1981年起南山年年盈利1990年以后牧场职工年人平创产值利税居全国同行业之首XX牧场的成长壮大不仅为区域内的经济社会发展作出了重大贡献也为中国南方开发利用草山资源提供了成功经验对此1984年3月赵紫阳朱钅容基等国家领导人率南方五省省委书记亲临南山视察1986年11月国务院总理赵紫阳副总理李鹏又在桂林约见了XX牧场负责人李鹏同志称赞XX牧场是中国南方的一颗明珠现我场有员工316人净资产9800万元人民币以下金额均为人民币建筑面积五万多平方米境内有乳品加工生产线三条年生产奶粉能力达2万吨精饲料加工厂2个生产能力25万吨已改良开发草山6500公顷修建牧道53公里修筑草山围栏158公里架设输电线路34公里栏舍建筑面积46万平方米总资产达25亿元年创产值15亿元利税3500万元已成为全国农业产业化试点单位和湖南省农业产业化龙头企业产业化经营已具规模其中第一产业主营良种牧草和畜群饲养奶牛菜牛绵羊共12000头只其中奶牛5000头以家庭牧场租赁草场经营的方式为主第二产业主营优质奶粉乳制饮料矿泉水和羊毛制品产品畅销国内外并多次在国外获奖经营方式采用股份合作和租赁经营第三产业主营餐饮购物旅游观光避暑休闲等服务项目采用目标管理承包经营个体经营多种经营方式此外我场十分注重发挥龙头企业的辐射作用近几年来共带动和扶持周边农民建设人工草场4400公顷饲养奶牛7000余头使近2000户农户奔上了小康我场下辖南山乳品开发公司兴业农产品开发公司旅游服务公司矿泉水厂羊毛制品厂五个经营实体以及办公室劳动人事部财务部保安部文卫办畜牧生产部农业综合开发办南山风景名胜区管理处国土草原管理所等场机关管理单位第二章市场分析实施本项目是为利用外资发展种草养畜进而为解决乳品加工业原乳紧缺的问题作为全国农业产业化试点单位本场虽具有极好的自然区位优势和品牌优势但由于这几年经过牧业改革后牧场及牧民对第一产业的投入已相对减少使得全场的种养能力与经济效益跟不上现代奶业发展的步伐尤其是加入世贸后来自国外乳业的冲击和影响迫使我们必须加大对牧业的投入以夯实发展基础和增强企业的竞争力乳制品有广阔的销售市场据有关资料显示我国乳制品年人均占有量为6公斤不到世界水平的二十分之一而湖南省人均占有量还不足02公斤其乳制品生产在全国更处于落后地位到目前为止仅有南山长沙等地几家乳品厂总产量只为长沙市一年的消费量因此本项目产品对做大乳品市场意义重大其市场潜力不可估量特别是本场研制的主导产品南山牌南仔牌系列奶制品因出自无污染无公害的地理环境获国家农业部绿色食品标志产品十分畅销且供不应求现我场境内有年生产能力达2万吨的奶粉生产线但原乳缺口达三分之二以至无法实现满负荷生产因此本场引进优质牧草饲料作物和奶牛实施种草养牛很有发展前途同时通过这一项目建设还可带动周边农村种牧草养奶牛我场可抓住机遇为农民提供大量牧草饲料作物种苗和高产种牛这就会给项目产品带来了更广阔的市场第三章销售计划与策略本场计划新垦人工草场2000公顷建立牧草种苗基地20公顷引进高产奶牛3000头以新建一个具有先进技术和管理的现代化示范分场改良开发后的草山以1500元公顷的年租金租赁给牧场主使用种奶牛产下的母犊育成后可以实物的形式转卖一部分给牧民按银行同期贷款利息计息到时从鲜奶款中按一定比例分期扣回本息每年收获的优质种苗可以销售给牧民用以改良开发草场还可以销售给周边乡村及周边发展牧业的省市县项目建成后我们将对产品进行以下销售策略对于种苗我们将对我场及整个周边发展奶业生产的区域进行需求调查通过调查对外宣传介绍我们的优质种苗在宣传的基础上跟本场牧民及周边发展奶业生产乡村联系跟他们签订供货合同并提供栽培技术服务和发放技术资料另外跟政府职能部门联系了解外面供需信息并委托他们宣传推销我场产品对于原乳我们将与乳品加工企业签订包销合同并制订措施规范原乳的质量管理为乳品加工企业提供优质原乳对于产出的公牛犊卖给个体经营户进行深加工处理以提取加工血清牛皮及牛肉此外利用现有绿色品牌优势我们将通过电视报纸等多种渠道向外推介我场产品提升我场产品的知名度使我场无污染无公害的绿色食品得到社会认可和人们喜爱从而进一步拓展营销市场第四章项目建设规模与目标一项目建设内容1牛群建设本项目计划实施从2003年至2005年每年引进高产头胎荷斯坦母牛1000头到项目建成后我场可拥有3000头高产奶牛核心群头平年产量达8吨比原来提高32吨2饲草建设A引进高产优质禾本科豆科牧草品种45个干物质粗蛋白含量禾本科牧草15左右豆科牧草22左右比原来提高近六个百分点B建设禾本科豆科混播人工草地2000公顷每公顷产鲜草38吨以上比原来提高35以上C种植优质高产牧草刈割饲料地13333公顷每公顷产青饲料150吨用于青贮及晒制青干草D建立牧草种苗基地20公顷3牛舍建设按科学化规划机械化挤奶的管理模式新建高标准规范牛舍10栋计15000m2按5m2头计运动场30000m2按10m2头计犊牛舍5栋2400m24配套设施建设包括挤奶饲料加工运输配种设备及治疗和预防药物器械牧道建设青贮窖等二项目建设目标到2006年项目建设完成后建成优质人工草场2000公顷引进高产奶牛3000头奶牛头平年产量达8吨以上优质牧草品种达到9个每公顷年产鲜草38吨以上到2010年项目区奶牛发展到10000头其中高产奶牛核心群达4000头新建人工草场2667公顷人工草场面积达4667公顷新建年产10000吨的乳品生产线一条三项目建设进度2003年引进高产奶牛1000头引进牧草品种9个建立牧草种苗基地20公顷修建标准牛舍5000m2改良开垦草山650公顷建设部分配套设施2004年引进高产奶牛1000头引进牧草品种5个试种修建标准牛舍5000m2改良开垦草山700公顷建设部分配套设施2005年引进高产奶牛1000头修建标准牛舍5000m2改良开垦草山650公顷完善配套设施四项目劳动组织与定员按科学化规划规模化养殖集约化经营机械化挤奶的管理模式项目实施需经验丰富的牧民100人另外需畜牧兽医饲草等方面的专家对牧民进行先进饲养管理技术的培训必要时我们将聘请国内外著名的专家来现场进行技术指导第五章投资市场前景分析因为南山牌南仔牌系列奶制品在市场上十分畅销产品供不应求所以我场种草养牛效益非常好市场空间很大目前牧民饲养奶牛的积极性非常高都在想方设法发展奶牛扩大种养生产规模本项目规范化饲养管理模式可以为我场牧民及周边养牛户起到很好的示范作用也将促进我场及周边地区草山资源的开发建设和种草养畜业的高效快速发展项目建成后每年可向牧场周边地区农户提供高产优质后备青年母牛1200头可新发展200户以上农户从事奶牛养殖每年可向农户提供优质牧草种子100吨使牧民能够实施稻田改制种牧草和退耕还草实现每年改良草山5000公顷以上这对改良奶牛品质提高奶牛单产增加奶农收入将起到很好的推动作用也会加快贫困山区农民脱贫致富奔小康的步伐另外项目建成后可为我场的乳制品加工企业提供可靠的优质原乳增强企业的竞争力每年可提供鲜奶24000吨年可增产值6000万元以上年增利税1000万元以上第六章财务计划一投资总额及资金筹措项目资金需求总额为9000万元人民币约1080万美元计划招商引资8000万元人民币本场自筹1000万元人民币二经济效益分析1项目建成后年销售总收入为6276万元人民币以下金额均为人民币1鲜奶收入项目建成后共有产奶牛3000头按每头年产鲜奶8吨按实际奶价2200元吨计算鲜奶收入为3000头8吨头2200元吨5280万元2奶牛母犊收入奶牛产犊公母比按11奶牛产犊率按90犊牛成活率按90即产母犊成活率按40母犊按现行价格5000元头计算母犊收入为3000头405000元头600万元3公犊收入同样每年产公犊1200头按现行价格300元头计算公犊收入为1200头300元头36万元4种子基地每公顷产值按18万元为360万元18万元公顷20公顷360万元2利税本项目属国家支持项目生产前期没有税收3产品总成本为3635万元1饲料人工混播草地计草地肥料管理工资等按1500元公顷为2000公顷1500元公顷300万元优质牧草饲料地计肥料管理工资除杂等按3000元公顷为13333公顷3000元公顷40万元精饲料按料奶比13计算需精饲料2667公斤再加上2个月干奶期所耗饲料每年每头奶牛需精饲料约2850公斤按目前饲料价16元公斤为3000头2850公斤16元公斤1368万元2工资饲养管理定员100人2万元人每年需200万元3管理费及其它150万元4修理费按设备的2计算每年需22万元5折旧费设备按10年折旧计每年约107万元奶牛引种投资按奶牛平均产奶12年分摊剔除约2000元头的残值每年折损约1000万元牛舍按50年折旧每年为11万元青贮窖牧道等按50年折旧每年7万元共计1125万元6配种兽药等费用按每头牛100元计约30万元3000头100元头30万元7招商引资资金视与银行贷款计算利息8000万元5400万元4利润估算项目建成后每年税后利润为1560万元从项目建成后每年的利润看每头奶牛每年的平均利润达到约5200元达到了同期国际的高水平是一个高投入高产出高回报的好项目5投资回收期为577年总投资年现净流量9000万元1560万元577年三有关财务计划表单第七章附录一经营管理机构场长二高管人员及主要专业技术人员场长周德安49岁大专文化湖南省第十届人大代表全面负责本场经营管理工作主管财务劳资工作副场长潘治民48岁研究生分管旅游开发与经营及工贸企业副场长杨文忠50岁大专文化高级农艺师分管农业综合开发和牧业纪委书记杨福生46岁大专文化高级政工师主管纪检监察工会工作社会保障工作负责人银德余49岁大专文化政工师分管武装计育城建和社保工作场长助理刘时堂47岁大专文化畜牧师主管内保国土管理和社会综合治理场长助理畜牧部部长王建华49岁大专文化高级畜牧师主管农业综合开发项目和种草养畜业务场综合办公室主任旅游公司经理曾庆刚47岁大专文化统计师主管外事接待文书档案旅游服务场长办公室主任文卫办主任张居鹏49岁大学文化经济师主管技术经济法律管理咨询和企业文化建设总会计师财务部部长周锋39岁大专文化会计师主管资本运作财会业务和财务监督审计三项目背景本场为中国南方最大的现代化山地牧场具有丰富的种草养畜资源和良好的基础条件也积累了成功的生产经营经验但是由于牧草饲料奶牛品种渐趋老化变异以及管理技术水平不高等因素的存在已明显制约着牧业的发展因此实施此项目旨在紧跟中国入世的新形势跟进国内外先进技术和管理改良南山牧草奶牛品质大幅度提高种养生产能力以满足境内乳品加工业对原乳的需求和推进XX牧场经济快速发展四有关附件1企业法人营业执照2省龙头企业证书3省级重合同守信用单位证书4ISO9001ISO9002认证证书5湖南省优秀企业证书