营销管理-订单审查程序.doc

中山XX服装有限公司 程序文件 订单审查程序 编号：S-QP-07 版本/修改状态：A/0 生效日期： 年 月 日 页码：第1页，共2页 拟制： 审核： 批准： 目的 为使本公司能在质量、价格、交期等方面均能满足客户要求，而对顾客的要求进行识别评审，以符合供需双方利益。 2．适用范围 本程序适用于客户订单的受理、评审、变更等。 职责 3.1业务部负责客户订单的受理、通知生产或订单变更的联络。 3.2工厂部负责计划生产及交期确认。 工作程序 4.1样衣确认流程 按照《样衣制作管理程序》的规定步骤进行样衣制做及送样确认。 4.2报价流程 客户有报价需求时，由业务员根据样衣构成，从材料直接费用、间接费用等方面因素汇总制作“报价单”，经过业务主管或副总审核后，报价给客户。 4.3订单受理流程 4.3.1业务部相关业务员接到客户订单后，应对订单上品名、规格、数量、单价和交期进行确认后，记录于“订单受理一览表”。 4.3.2业务员将记录后的客户订单盖空白“订单评审专用章”，呈交业务主管会同工厂部生产计划员评估其最后交期是否可满足，若可满足则于客户订单上签名确认，呈交副总经理核准。 4.3.3业务部将客户资料分发给工厂部、质管部，生产计划员根据客户要求交期编制“生产计划表”，安排生产及出货。 4.3.4若经会审确认无法在客户要求的交货期限内完成生产计划，则由业务部同客户进行协商，达成协议后，以客户最后确认的期限为准。 编号：S-QP-07 版/修：A/0 页码：第2页，共2页 4.4订单变更 当客户对已接受订单提出内容变更时，业务部须记录于“客户往来资料记录表”上存档备查，并将变更内容记录在“订单变更通知单”上，按以下方式处理： 4.4.1客户的款式或规格尺寸更改，由业务部将“订单变更通知单”交由工厂部、技术科进行技术分析，决定是否重制样衣交客户确认。 4.4.2业务部根据更改内容调查进料及生产状况，依据公司损失的影响程度向客户说明