各部门绩效考核表1.docx

品管部绩效考核表修订日期定量考核项目考核指标2011年指标权重分数计算数据来源来料合格率合格来料批次来料总批次a955品管部产品合格率合格产品量产品总量a98535品管部退货检验及时率48小时内检验退货量退货总量a9910计划制造来料检验准确率准确批次合格检验批次a9915技术制造过程检验合格率合格批次指令单总批次905品管部过程检验准确率准确批次合计检验批次a9915技术制造部门目标费用率实际费用当月销售收入a05015财务系统合计100定性考核项目定性指标的评估的方法权重分数计算资料来源品质记录统计分析体系建立的有效性查验档案记录报表报告考核过程10总经办检验验收标准与作业指导书编制评审文件10总经办品质保证体系的有效性评审文件考核过程评估效果10制造总经办过程品质控制的有效性评审文件考核过程统计异常评估效果10制造总经办品质异常处理的有效性查验报告考核过程评估结果10技术总经办试验室管理改善的有效性检查现场考核过程10技术总经办品质档案建设与品质报表设置评审报表查阅档案10总经办物料标识监督的有效性考察现场评估效果10计划总经办品质管理制度建设及执行的有效性评审文件考核过程评估效果10总经办品质活动的策划与推动评审计划评估效果10总经办合计100技术部绩效考核表修订日期定量考核项目考核指标2011年指标权重分数计算数据来源新产品开发计划完成率完成项数计划项数a10015总经办产品质量合格率合格产品总产量a98525品管部新产品毛利率销售价格物料成本销售价格a3535财务系统部门目标费用率部门目标费用当月产品销售收入a1020财务系统技术改进项目按时竣工率按时竣工数项目总数a985总经办合计100定性考核项目定性指标的评估的方法权重分数计算资料来源新产品上市评价考核产品技术经济竞争力10市场部新产品生产工艺的合理性考核生产工艺的稳定性可操作性10制造系统工程项目与新产品技术移交的有效性评审文件评估效果10制造系统新产品与技术改进项目技术档案编制查阅文件统计资料10总经办产品特性检验标准编制与实施评审文件考核过程评估效果10总经办工艺技术改进的有效性评审文件考核实施效果10制造系统技术管理制度建设与执行的有效性评审文件考核过程评估效果10总经办实验室管理改善的有效性考察现场查阅文件10技术系统消防安全技术措施的有效性评审技术文件考核实施效果10总经办产品质量稳定提高技术措施的有效性统计数据分析退货管理投诉10品管部合计100财务部绩效考核表修订日期定量考核项目考核指标2011年指标权重分数计算数据来源总成本降低计划2011年实绩2010年实绩a9510财务系统出货申请审核准确率准确审核单数审核总单数a99510总经办部门目标费用率实际费用当月销售收入a04510财务系统货款回收计划当月回收额当月应收额a99810财务系统呆帐发生率当季呆帐额当季销售收入a0215财务系统呆帐回收率当月实际回收额月初结转总额a510财务系统考核指标数据准确率准确指标数据余数指标数据总余数a9955总经办流动资金周转天数实际天数目标天数a105天10财务系统合计100定性考核项目定性指标的评估的方法权重分数计算资料来源财务计划与预算编制的有效性评审文件和实施效果12总经办成本与费用控制的有效性评审制度考核过程评估效果12总经办财务分析的有效性评审文件12总经办应收帐款分析与风险防范的有效性及时性考核过程评估结果12总经办营销内部机构与部门收支审计的有效性评审制度考核过程评估效果12总经办财务计划与预算执行控制的有效性考核过程评估结果12总经办企业资产管理改善的有效性评审制度考核过程评估结果12总经办会计帐务作业流程修订与执行的有效性评审文件考核过程评估结果12总经办企业财务管理改善的有效性评审制度考核过程评估结果12总经办部门管理改善的有效性评审制度考核过程评估结果12总经办合计120人事行政部绩效考核表修订日期定量考核项目考核指标2011年指标权重分数计算数据来源招聘计划完成率实招试用人数当月计划招聘人数上月结转人数a9510人事部招聘效率管理人员当月转正人数前三个月试用人数a3010人事部考核指标准确率非财务类准确指标条数指标总条数a985总经办部门目标费用率实际费用当月销售收入a10825财务系统离职率离职人数离职总人数a15人事部人员缺岗率缺岗人数部门定编人数a15人事部合计80定性考核项目定性指标的评估的方法权重分数计算资料来源行政管理制度建设与执行的有效性评审文件考核效果接受投诉12总经办人事行政后勤工作开展的有效性与满意度组织评估考核结果接受投诉12总经办公司消防安全与治安管理的有效性考核结果接受投诉12总经办公司办公用品与后勤资材管理的有效性考核结果查阅档案接受投诉12总经办人事管理制度建设与执行的有效性评审制度考核结果接受投诉12总经办人事背景调查的有效性和及时性考核结果查阅资料12总经办人事档案和劳动合同建立与管理的有效性评审文件查阅档案12总经办员工考核评估工作开展的有效性查阅档案考核过程评估效果12总经办员工培训工作开展的有效性查阅档案评估效果12总经办人事奖惩制度建设与实施的有效性查阅档案评审文件考核效果接受投诉12总经办合计120采购部绩效考核表修改日期定性考核项目定性指标的评估的方法权重分数计算资料来源1供应商开发的有效性查阅档案记录组织评估10总经办2供应商评审的有效性查阅档案与评审资料对照供应商评审计划10总经办3采购价格的合理性组织调查咨询接受投诉和质询10审计部门4采购方式选择的有效性组织评估综合考核采购效率10总经办5供应商档案建立与管理的有效性查阅档案和资料10总经办6采购管理制度建立与执行的有效性查阅制度过程考核与评审10总经办7采购程序文件编制与执行的有效性查阅文件过程考核与证实10总经办8供应链建立的有效性组织评估10总经办9异常来料处理的及时性有效性过程考核与评估结果评审10总经办10票据采取的及时性有效性过程考核与评估结果评审票据统计10财务部合计100定量考核项目考核指标2011年指标权重分数计算数据来源1采购计划完成率实际采购量计划采购量a99510计划部2到货及时率及时到货单数应到货总单数a99515计划部3部门目标费用率部门实际费用当月产品销售收入a257515财务部4采购合格率合格货物批次采购批次a9520品管部5资金占用比例当月付款总额当月采购总额a955财务部6异常处理及时率48小时内处理异常件数本月异常总件数a9955品管部7物料成本降低率2011年实绩2010年实绩9030财务部合计100制造部绩效考核表修改日期定量考核项目考核指标2011年指标权重分数计算数据来源1生产计划完成率实际产量计划产量a9958计划部2产品质量合格率合格产品量产品总量a98530品管部3产品出品率产品产量耗用原材料总量a9810财务部4物料损耗计划完成率实际损耗物料量标准消耗物料量a057财务部5动力消耗计划完成率动力消耗费用总产值a085财务部6部门目标费用率实际费用销售收入a38525财务部7设备完好率正常运行台时数总台时数a985制造部9过程合格率过程合格批次总批次a9010品管部合计100定性考核项目定性指标的评估的方法权重分数计算资料来源1作业体系文件修订与实施的有效性评审表单查阅记录10制造部2工艺控制体系改善与实施的有效性评审文件考核过程10制造部3过程品质控制的有效性考核过程评审结果统计异常分析投诉10品管部4员工培训的质量评审资料和教材查阅记录考核结果10人事部5生产管理制度程序文件执行的有效性评审文件考核过程10制造总经办6设备管理改善的有效性评审文件考核过程检查现场10制造部7消防安全制度建设与执行的有效性评审文件考核过程定期检查10制造总经办8工程与作业研究及劳动效率提高的有效性评审方案和报告考核实施效果10制造部9生产报表的合理设置与及时报备评审报表考核过程10制造总经办10生产异常的及时处理与报备考核过程接受投诉评审报告10制造总经办合计100销售部绩效考核表修改日期定量考核项目考核指标2011年指标权重分数计算数据来源销售计划完成率实际销售额计划销售额a10030财务部销售毛利计划完成率销售毛利销售额a710财务部销售费用率销售总费用销售收入a720财务部货款回收率当月回收额当月应收额a99820财务部呆帐发生率季末呆帐额当季销售额a0110财务部退货控制率当月退货额当月销售收入a0510财务部合计100定性考核项目定性指标的评估的方法权重分数计算资料来源部门销售政策修定与执行的有效性评审文件考核过程评估结果10总经办销售活动分析的质量与销售对策的有效性评审报告评价方案评估效果10总经办公司销售政策制度执行的有效性考核过程评估效果10总经办市场规划的合理性与实施效果评审方案考核效果10总经办客户档案建设与客户管理的有效性查阅资料评审档案考核效果10总经办业务员考核评估实施的有效性评审文件评估结果10总经办部门管理改善的有效性考核过程评估效果10总经办销售风险防范策略制定与执行的有效性评审文件考核过程评估效果10总经办销售费用投放的合理性分析费用比例考核投入产出效果10总经办部门内程序文件制定与执行的有效性评审文件考核过程评估效果10总经办合计100