安全隐患和风险管控工作台账docx安全隐患和风险管控工作台账docx.docx

安全隐患和风险管控工作台账序号作业活动场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间土方开挖前未对地质水文和地下1制定管理目标指标和管理方案公司工程质项目部土方开挖前设备进行调查和勘察工作应急预案执行相关程序安科2基坑开挖前必须摸清基坑下的管线公司工程质挖土时发现不明管线未加处理确保无管和地质资料安科配属队伍施工过程中1土方开挖线事故3对作业人员进行安全技术交底了公司工程质挖土过程中土体产生裂缝气体泄漏解地下管线分布状态安科配属队伍施工过程中等4定期组织安全知识培训与教育坚公司工程质明确管线周围1米内用机械挖土持每天班组安全活动安科配属队伍施工过程中5组织日常巡视检查定期检查专单位编号01业性检杳季节性检杳重点部位重点设施设备的突击性检查安全隐患和风险管控工作台账单位编号02序号作业活动场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间2基坑支护支护方案或设计缺之或者不符合要求确保无坍塌等事故1制定管理目标指标管理方案应急预案执行相关程序2编制支护专项技术方案并经企业技术负责人及项目总监审批确认深基坑支护需报请当地建委论证技术负责人项目部其它科室基坑施工前支护方案或设计未经审批技术负责人项目部其它科室基坑施工前支护施工单位无资质质安科配属队伍基坑施工前未定期对支撑边坡进行监视测量3定期对支护边坡进行监视测量4按要求做好临边防护及隔离措施5按要求设置人员上下通道6基坑边不得堆载过重过近7做好对施工人员的安全教育及安全技术交底8定期组织安全知识培训坚持每天班组安全活动9组织日常巡视检查定期检查专业性检杳季节性检杳重点部位重点设施设备的突击性检查抽查质安科配属队伍施工过程中坑壁支护不符合要求质安科配属队伍施工过程中积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边何载超载质安科配属队伍施工过程中支护设施已有变形未米取措施质安科配属队伍施工过程中安全隐患和风险管控工作台账单位编号03序号作业活动场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间3沟槽临边防护三宝四口贝工作业违早确保无咼处坠落物体打击等事故1制定管理目标指标管理方案和应急执行相关程序2作业前对施工人员进行安全教育和安全技术交底3按要求搭设好临边洞口防护措施4按要求穿戴好防护用品5按要求做好作业人员的健康检查6定期组织安全知识培训与教育坚持每天班组安全活动7组织日常巡视检查定期检查专质安科配属队伍施工过程中临边与四口防护措施缺陷质安科配属队伍施工过程中作业人员未穿戴安全帽反光背心质安科配属队伍施工过程中沟槽无安全技术交底质安科项目部其它科室施工过程中业性检杳季节性检杳重点部位重点设施设备的突击性抽查安全隐患和风险管控工作台账单位编号04序号作业活动场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间4施工用电作业未编制专项技术方案和有方案未经审核批准确保无触电事故发生1制定管理目标指标管理方案和应急预案执行相关程序2编制用电方案和外电防护架方案并经企业技术负责人及项目总监审批有效3按方案规范做好施工用电设备接地与接零保护接地装置施工用电必须达到三级配电二级保护要求闸具开关漏电保护器线符合规定要求技术负责人项目部其它科室工程开工前外电防护措施缺乏或不符合要求质安科配属队伍施工过程中接地和接零保护系统不符合要求质安科配属队伍施工过程中不符合三级配电二级保护要求导致防护不足4作业前对施工人员进行安全教育和技术交底作业时按要求穿戴好安全防护用品绝缘鞋手套等悬挂警示牌派专人监护5与当地电力部门联系做好外电防护工作6按要求搭设好防护架用毛竹搭设绑扎材料用竹篾等绝缘材料防护架搭设与搭设脚手架相同做好相应的技术管理7作业人员必须经培训持有效证上岗8定期组织安全知识培训与教育坚持每天班组安全活动9组织日常巡视检查定期检查专业性检查季节性检查重点部位重点设施设备的突击性检查抽查质安科配属队伍施工过程中带电作业无人监护质安科配属队伍施工过程中作业人员无证上岗质安科配属队伍施工过程中对作业人员无安全技术交底质安科项目部其它科室施工过程中同一供电系统内部分设备接地部分设备接零质安科项目部其它科室施工过程中三相四线供电未使用五芯电缆质安科项目部其它科室施工过程中停电作业时未挂警示牌质安科项目部其它科室施工过程中安全隐患和风险管控工作台账单位编号05序号作业活动场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间起重吊装作业无方案或有方案未经审核批准1制定管理目标指标管理方案和应急预案执行相关程序技术负责人项目部其它科室吊装作业前路面地耐力或铺垫措施不符合要求确保无机2编制吊装方案并经企业技术负责人质安科项目部其它科室施工过程中起重吊装超载作业械伤害审批质安科配属队伍施工过程中起重吊操作人员无安全技术交底高外坠3吊装前必须对作业人员进行安全教质安科项目部其它科室施工过程中5装作业吊装作业区未设警戒区落物体育及安全技术交底质安科项目部其它科室施工过程中作业人员无证上岗打击等事4吊装期间必须设置吊装警戒区域质安科配属队伍施工过程中结构吊装作业未设置防坠落装置故设置防坠落措施质安科配属队伍施工过程中大件吊物堆放无稳定措施5作业人员必须经培训持有效证件上质安科配属队伍施工过程中恶劣天气下进行吊装作业岗质安科配属队伍施工过程中单位人员在起重臂或吊物下停留6在吊装过程中严禁人员在起重臂或吊物下停留吊装期间须由经培训合格的监控人员进行监控7在明显处悬挂警示牌操作人员必须严格执行操作规程8定期组织安全知识培训与教育坚持每天班组安全活动9组织日常巡视检查定期检查专业性检杳季节性检杳重点部位重点设施设备的突击性检查抽查质安科配属队伍施工过程中安全隐患和风险管控工作台账编号06序号作业活动场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间电焊工无证上岗作业1制定管理目标指标管理方案和质安科配属队伍施工过程中电焊作业区有易燃易爆物品应急预案执行相关程序质安科配属队伍施工过程中2动火作业按规定开取动火证并经相项目部其它未开取动火证确保无触关部门审批冋意后作业并在动火前清理动火周围易燃易爆物动火结束质安科科室施工过程中电气焊作乙炔未安装防回火装置电火灾质安科配属队伍施工过程中6后检查清理动火残渣业日千上厶址春左爆炸等事3作业人员必须经培训持有效证件上质安科项目部其它施工过程中作业人贝尢安全技术父丿氐故科室岗电焊机二次侧防触电装置失灵4对作业人员进行安全教育及安全技质安科配属队伍施工过程中焊接作业下方有洞口未米取封闭措施术父底质安科配属队伍施工过程中5定期组织安全知识培训与教育坚持每天班组安全活动6组织日常巡视检查定期检查专业性检杳季节性检杳重点部位重点设施设备的突击性检查抽查重大危险源控制目标和管理方案清单单位编号07序号作业活动场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间7安装作业无监护人带电操作确保无物1制定管理目标指标管理方案和质安科配属队伍施工过程中配电间内操作人员末穿戴防护用品体打击应急预案执行相关程序质安科配属队伍施工过程中单人值班从事带电设备维修高处坠落触电火灾机具伤害等2对作业人员进行安全教育及安全技术交底3作业时按要求穿戴好安全防护用品绝缘鞋手套等悬挂警示牌派质安科配属队伍施工过程中4专人监护操作人员必须严格执行操作规程5定期组织安全知识培训与教育坚持每天班组安全活动6组织日常巡视检查定期检查专业性检杳季节性检杳重点部位重点设施设备的突击性检查抽查安全隐患和风险管控工作台账序号作业活动场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间设备设施尤其大型设备设施未经验收投入使用1制定管理目标指标和管理方案2制定应急预案质安科配属队伍施工过程中管理人员违章指挥3执行相关程序质安科配属队伍施工过程中杜绝各类3对作业人员进行安全教育及安全技8安全管理事故的发生术交底4管理人员操作业人员学习和遵守操作规程5定期组织安全知识培训与教育坚持每天班组安全活动单位编号086组织日常巡视检查定期检查专业性检杳季节性检杳重点部位重点设施设备的突击性检查抽查安全隐患和风险管控工作台账单位编号09序号作业活动场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间9物料储存现场危险品仓库确保无火灾爆炸事故发生1制定管理目标指标和管理方案2制定应急预案3执行相关程序4严格执行易燃易爆物品分开存放及质安科配属队伍施工过程中易燃易爆物品与其它物资混放质安科配属队伍施工过程中间隔要求的储存规定5对重点部位悬挂警禁烟火标志6按规定设置消防器材7定期组织安全知识培训与教育8组织日常巡视检查定期检查专业性检杳季节性检杳重点部位重点设施设备的突击性检查抽查安全隐患和风险管控工作台账单位编号10序号作业活动场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间10消防管理防火重点部位无警告标志确保无火灾和爆炸事故1制定管理目标指标和管理方案2制定应急预案3执行相关程序4对重点部位悬挂警示标志5按规定设置消防器材6定期检查消防器材的有效性7对作业人员进行安全教育及安全技术交底8操作业人员必须严格执行操作规程和消防管理规定9定期组织安全知识培训与教育10组织日常巡视检查定期检查专业性检杳季节性检杳重点部位重质安科配属队伍施工过程中防火重点部位无专人管理质安科配属队伍施工过程中无动火手续质安科项目部其它科室施工过程中动火无监护人质安科配属队伍施工过程中点设施设备的突击性检查抽查安全隐患和风险管控工作台账单位编号11序号作业活动场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间11办公区与生活区在床上吸烟或将未熄灭的烟头乱扔确保无火灾和爆炸事故1制定管理目标指标和管理方案2制定应急预案3执行相关程序4对重点部位悬挂警示标志5按规定设置消防器材6定期检查消防器材的有效性质安科配属队伍施工过程中下班时离开办公室或离开佰舍时未关闭用电设备电源质安科配属队伍施工过程中电气线路过载运行质安科配属队伍施工过程中煤气天然气泄漏7对食堂人员进行安全教育及安全技术交底8定期组织安全知识培训与教育9组织日常巡视检查定期检查重点部位检查质安科配属队伍施工过程中安全隐患和风险管控工作台账单位编号12序号作业活动场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间12运输设备碰撞确保无行1制定管理目标指标和管理方案质安科配属队伍施工过程中车辆机械故障车事故2制定应急预案质安科配属队伍施工过程中酒后或无证驾驶车辆3执行相关程序4驾驶人员必须持有效证件驾驶车辆严禁酒后驾车5对运输车辆进行定期和不定期维修保养6对驾驶人员进行安全教育按规定参加有关部门学习培训和年审检7定期组织安全知识培训与教育8组织对车辆日常巡视检查定期检查重点部位检查质安科配属队伍施工过程中