餐具消毒配送项目可行性报告.doc

茂名市XX餐具消毒配送有限公司 项 目 可 行 性 研 究 报 告 茂名市XX餐具消毒配送有限公司筹备小组 编制:杨XX 20XX年4月25日 目 录 项目概况 市场需求预测 选址方案 项目设计与产品生产 企业组织劳动定员和人员培训 财务分析和评价 结论 一、 项目概况 1、项目名称：茂名市XX餐具消毒配送有限公司 2、公司经营宗旨：杜绝“病从口入”，保障人民群众健康，提升我市公共饮食卫生档次。 3、公司经营范围：茂名市中、小型酒店、茶餐厅、大专院校、餐馆、公共食堂的餐具清洗消毒及配送。 4、法定地址： 二、 市场需求预测 1、项目方向：餐具消毒配送公司自备一套餐具（含碗、水杯、茶杯、骨碟、味碟、筷子），经专业粗洗、精洗、烘干、消毒后用食品级塑料整套包装，然后配送到酒楼食肆供顾客使用（餐具可回收循环使用）。 2、市场方向：本项目产品市场定位是：初期以茂名市区、茂南区、茂港区（水东）中低档次酒楼食肆、大排档、茶餐厅为服务对象，提供成套消毒餐具，然后餐馆提供给顾客使用；当市场成熟后，餐具配送服务则可向郊区、高州、化州市甚至信宜市等地延伸发展。 3、市场需求状况 ： 行业具有广阔的发展前景。 餐具消毒配送为一个新兴产业，其较好地解决了餐具消毒这一公共卫生难题。为此，全国各城市，尤其是旅游城市基本建立了消毒中心，广西已普及到95%，每个县都有专业消毒公司，就是经济欠发达的西部五省，本行业都发展很快，2005年11月甘肃餐具消毒协会提供数据表明仅甘肃省就有67家专业餐具消毒公司，全省餐具消毒合格率达到97.2%，其结果完全达到了卫生标准的要求；就2006年的短短一年间，湖北、河南、江西、广东等地就创办了60多家消毒公司，其中广东目前就有5家，分别是广州益康餐具消毒公司、广州增城餐具消毒有限公司、韶关怡洁餐具消毒公司、湛江永康餐具消毒公司、深圳餐具消毒中心。对于专业消毒行业发展前景，专家分析，目前全国成套消毒餐具只有100多万套，而市场潜力至少为3000万套，所以具有广阔的市场发展空间。就茂名而言，座位在200人以上中低档酒楼食肆不少于100家，其中茂名市区就有不低于30家，所以茂名的市场空间也是非常大。 政府、卫生监督部门的支持。 近年来，各级政府也普遍加大了对公共卫生事业的重视，《食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》等制度相应出台，尤其是在爆发“非典”疫情后，从中央到地方都高度重视，接二连三下发有关公共卫生消毒文件。由此可见，创立公共卫生用品消毒中心势在必行，为创办该中心创造了良好的条件。创办消毒公司有利于政府实施和执行《食品卫生法》、《餐饮业食品卫生管理办法》，使公共卫生用品真正做到一清、二洗、三消毒、四保洁；同时也成为城市文明建设的一个亮点，反映城市文明建设的一个亮丽窗口，极大地有利于旅游事业的发展，茂名作为省级优秀旅游城市，专业餐具消毒公司有充分理由应运而生。 人民群众对公共饮食卫生的要求日益提高。 随着经济的不断发展，人民生活水平越来越高，公共饮食卫生意识也不断提高，对健康饮食越来越重视，都怕“病从口入”，对公共饮食餐具的卫生越来越讲究；人们在外面吃饭时候总要用茶水洗一下杯子、碗、筷子等，这就是人们对餐具的一个卫生要求的表现，但大家都知道这只不过是心理安慰罢了，大部分细菌要高达200℃才能将其杀死。此时,如果有经专业消毒打好包装的餐具出现，正好解决了人们外出吃饭担心“病从口入”的难题；据初步市场调查，被访问的30个阳江市民（收入都在1000元/月以上）中，100%有卫生健康意识，40%的人愿意使用消毒餐具，40%的人可以选择使用，10%的人认为每套1元的收费过高，10%的人认为消毒餐具应该为饭馆免费提供；既然有超过4成的消费者接受消毒餐具，这就说明消毒餐具已经市场氛围。 三、 选址方案 1、注册地址： 2、环境保护：本项目只有少量洗碗废水，无废气排放，对环境不构成影响。 3、交通运输：本项目运输主要采用公路。 4、供水供电：本项目只需要提供生活用水，供电须报装380V工业用电。 5、人力资源优势：茂名地区劳动力资源充足，素质较高，而且价格低廉，将在一定程度降低产品的成本，提高投资效益。 四、 项目产品生产 1、项目实施内容：晚上回收使用后的专用餐具 温水浸泡粗洗 60℃温水初洗涤 80℃高温水清洗涤 380℃远红外线烘干消毒 抽样检验合格 组套封口包装 无菌仓库 送业主 给顾客使用 回收 2、技术指标：清洗消毒一体机作用一个周期（清洗、烘干、消毒），对餐具附带的大肠杆菌等清除率达100%，HbsAg清除达消毒要求，且餐具应光洁无水迹，符合顾客使用卫生要求。 3、质量保证体系：严格按照GB-14934-94《食（饮）具消毒卫生标准》的要求，完成高温水洗和超高温烘干消毒工序；且确保生产场所周围不存在污染源等，整个生产过程安排专人监督，严把质量关。 4、项目投资(生产设备及辅材(以日产5000套计)) 序 号 设 备 名 称 单 位 单 价(元 ) 数 量 金额( 万 元 ) 1 洗消一体生产线 套 120000 1 12 2 产品检测仪器 套 3000 1 0.3 3 包装设备 套 3000 1 0.3 4 套装餐具 套 6 10000 6 5 周转箱 个 40 500 2 6 二手货车 台 25000 1 2.5 7 包装袋(按月耗计 ) 0.8 8 厂房租金 ㎡ 6元/㎡/月 400 0.24 9 厂房装修 ㎡ 50 400 2 10 办理营业手续 0.5 11 广告策划 0.5 12 不可预计费用 1 13 总 额( 万 元)  =SUM(ABOVE) 28.14 五、 公司组织 1、企业组织形式及各部门职能如下：   董 事 会  总经理  市场部 财务部 生产部 运输部 办公室 市 场 部：(1) 消毒餐具成本分析、核算； (2) 消毒餐具市场定位( 价格、配置)； (3) 市场信息反馈； (4) 消毒餐具的市场宣传推广划； (5) 消毒餐具销售以售后服务跟踪； (6) 回收货款； (7) 指导生产部制定生产计划。 财 务 部：(1) 监督财务状况； (2) 制定生产财务计划； (3) 完成料采购计划。 生 产 部：(1) 按市场布要求制定餐具的清洗消毒生产计划； (2) 消毒餐具消毒效果检测； (3) 消毒餐具的组套包装； (4) 生产现场的消毒餐具搬运工作； 运 输 部：(1)根据市场部要求定时定量送消毒餐具到酒楼食肆； (2)回收使用后的消毒餐具； (3)车辆的保养工作。 办 公 室：(1)负责公司运作日常事务； (2)制定培训计划，包括厂家培训、内部安全生产培训及卫生知识培训； (3)制定项目管理小组进行该项目的工商手续等。 2、各部门人员编制如下（24人）： 市 场 部：主 管 1 人；业务员 3 人 财 务 部：会 计 1 人；出 纳 1 人 生 产 部：主 管 1 人；粗洗工 6 人；操机员 1 人 ；包装工 7人 运 输 部：司 机 1 人；卸货员 1 人 办 公 室：文 员 1 人