生产物料控制作业流程图.doc

生产物料控制作业流程图序号流程责任人使用表单作业内容市场部生产任务书市场部根据季度销售计划结合物料库存拟定生产任务书领导审批后两个工作小时内传真到部部收到生产任务书后一个工作小时内组织评审会议仓管员生产任务书单库存明晰表仓管员需每日提供准确的库存明细表到各相关部门人员根据生产任务书依据单查看物料库存并核算上订单余料两个工作小时内完成生产任务书物料需求计划表物料损耗标准表人员根据生产任务书所要求结合库存明细表在四个工作小时内拟订出物料需求计划表并按物料损耗标准表核算各物料的标准损耗交领导签字后传真到采购部门采购员用款申请单材料订购单采购员根据所批物料需求计划表来拟订用款申请单依据用款申请单向供应商下发材料订购单订购单中需注明正确的物料编码交货时间等信息具体按采购控制程序操作采购员物料需求时间表生产计划表采购订单部人员根据生产任务书的交期拟定物料需求时间表采购根据物料需求时间表接合采购订单对交期进行回复并随时监控材料进度与采购涂中数量按生产计划表的上线时间催料回厂材料交期不能影响生产定单的生产日期送货员采购员仓管员送货单采购订单供应商依据依据采购订单送货并附上送货单和相关检验报告等仓管员根据送货单进行核对单据上品名规格物料编码数量订单号等不符合要求时告知供应商联系采购修正完毕后方可签字接受采购员品质主管来料异常单物料检若品质部判定为来料不良时两个工作小时内拟定来料异常单品质部门审核后交协调处理若因生产急需物料需组织物料异常会议经会议决定意见不一致时则依品质部之意见执行如特采或挑选使用采购部需联系供方扣除相关工时费仓管员外购入库单来料检验报告物料经品质鉴定合格后一个工作小时内将来料检验报告交于仓库等相关部门仓管员接到来料检验报告后第一时间将物料办理入库填写外购入库单并将物料按区域分类进行摆放填写物料卡物料员仓管员生产套料单生产计划表单标准损耗表部按生产任务总批量进行分解小订单型拟定生产指令部按生产计划表提前三天拟定生产套料单分发到仓库拟定生产套料单时按单进行核对并按标准损耗表给到相关数量仓管员按生产套料单提前两天将物料准备完毕放置于备料区每种物料最多不能超过两个尾数并做好尾数标备料发料识物料员仓管员生产套料单生产计划表单标准损耗表部按生产任务总批量进行分解小订单型拟定生产指令部按生产计划表提前三天拟定生产套料单分发到仓库拟定生产套料单时按单进行核对并按标准损耗表给到相关数量仓管员按生产套料单提前两天将物料准备完毕放置于备料区并按订单号做好标识不可多发少发漏发每种物料最多不能超过两个尾数并做好尾数标识生产部门根据生产计划表上线前一天到仓库进行领料作业物料员领料时严格按照生产套料单的标准物料领料领料时依据表标准损耗表进行核对无误后点收物料尾数一定要实数清点贵重物料必须实数点收主板类物料员领料完毕后按订单进行物料摆放并做好标识工作领料人员只需物料员方可进行领料作业其余人无全进行领料仓库一准不发料物料员仓管员补料单退料单超损领料单在生产过程中发现不良物料时需开退料单退于仓库并将物料制程与来料区分开经检验完毕后贴上相应标签后方可退库补料单只能根据退料单中来料不良的物料相对应的数量进行补料自制不良品生产部门每月进行一个分析并做出改善方案杜绝再次的出现类似情况发生超损领料是指生产部已领用套料单上规定的物料但未生产出配套单成品的而领料生产部需提出申请并书面填写超损领料单呈部门主管审核后经厂长批准后方可领料超损领料需查明原因如仓库错发或来料封装内数不够造成的不需生产承担责任如丢失或别的原因导致需责任部门承担所补物料的价值金额财务会计订单物料损耗统计表根据退料单补料单每月号前拟定订单物料损耗统计表对损耗超标的物料进行组织会议进行协调分析并将订单损耗表呈报厂长审查转交财务成本会计做成本核算仓管员物料卡仓管员根据退料单补料单套料单送货单及时更新物料卡及电子帐数量确保物料先进先出的原则物料卡不能随意更换需用完一张后再附另一张合订一起仓管员采购员退料单检验出批量来料不良的物料时经部门主管判定退货时直接由采购人员与供应商沟通在两个工作日内将物料退回供方生产过程中发现的来料不良物料经品质部确认后退货单交一份根据物料的紧急性安排采购紧急退补料备料发料物料损耗分析更新物料记录材料退供应商退货并立即补货到仓库若不紧急补货的则两个礼拜或月底前安排采购完成全部退料并按采购周期补回相应的数量送货单上必须注明是补退料方便统计分析序号流程责任人使用表单作业内容仓管员成本会计盘点表仓库员每月的号开始对物料进行全盘点工作盘点完成后盘点人在初盘盘点表上签名确认签字后将盘点表复印一份交给仓库主管存档并将原件给到指定的财务成本会计进行复盘对盘点有异常的物料仓库需将数据差异原因查出并针对问题点分析解决避免下次出现类似的情况如数量异常物料查不到原因责任人将负责承担丢失物料的价值仓管员呆滞物料明细表仓库每月统计超过天未出入的物料拟定呆滞物料明细表交于部部根据此表对物料进行评估无误后交品质部门安排呆滞物料的品质状态进行检验经品质检验物料状态为良品时由组织各相关部门会议进行分析及处理避免物料长时间的放置于仓库仓库主管财务报废单仓库个月进行一次制程不良物料售后维修等不良品物料的统计由部拟定报废单提出申请成本会计对报废单进行审核报废价值报废金额进行核算无误后提出呈报董事会审批报废报废单审批完毕后由仓库主管安排报废物料的出售由行政财务进行监督