物料计划控制流程.doc

企业管理供应链管理流程系列物料计划控制流程生效日期第页共页目的编制合理的采购需求计划保证生产的物资供应减少物资的存贮量控制库存管理避免呆料产生以及订单合理分配等适用范围适用于本公司所有订单的物料需求计划物料计划控制流程职责和工作要求流程职责工作要求相关文件记录物控员物控员物控员物控员物控员物控员物控员程序要求接业务部门评审通过的订单输入主生产计划交货日期按照订单评审时计划员确定的交期利用物料系统计算出净需求核查净需求的准确性编制采购需求计划表根据采购需求表参考合格分供方的主次进行分配订单订购单上应注明订购单编号供应商部门订货日期物料编号规格数量交货日期交货地点所入库位打印出采购需求计划表此需求表包括对应采购单号供应商代码供应商名称物料代码规格需求量需求日期订购量分摊交部门主管采购部门市场部门主管副总总经理批准经批准的采购需求计划表由文员存档此时订购单方可打印下发采购部门订购单一式四联第四联交采购部门签字后自行留存余三联交采购部门订购单信息反馈当考虑订购周期不够或其它原因无法交货时物控员应反馈给计划员由计划员与业务部门协商重新确定计划交期物控员则相应更改订单交期物控员每月号打印上月以前到期未交货订单明细核查哪些物料当时因料表更改或订单取消采购部门不同意更改或取消而现在又尚未交明细物控员将进行取消并发文知会采购部门及主管副总订购单更改当采购部门因各种原因需更改物料订购单时采购员须填写物料采购更改审批表此审批表应注明更改内容及原因交部门主管计划部主管主管副总审批经批准后计划部按要求进行更改采购需求计划表生成订购单生成物料采购审批表文件更改通知单物料采购更改审批表物料计划控制工程临时更改核查流程职责和工作要求录入主生产计划进行运算编制采购需求计划表制作订购单下发物料订单订单交期反馈在途物料核查订购单更改结束开始物料采购审批表审批生效日期第页共页流程职责工作要求相关文件记录工程部物控员物控员工程临时更改在生产过程中某些机型须临时更改物料由生产部开出领料单工程部工程师以上人员签字认可交计划部物控员审核经核准后到仓储领料计划部物控员接到由工程部认可的领料单首先核查库存是否有料再核查库存加上在途物料是否有多余如有则不需补料如计划内缺料则进行补订同种机型同种物料原则上零星领料不超过三次如第二次领料工程则考虑是否可需更改标准料表如须更改料表则尽快发文要求开发更改零星领料单物料计划控制工程标准料表更改核查流程职责和工作要求流程职责工作要求相关文件记录工程临时更改物料物控员审核签发及补料开始结束零星领料控制生效日期第页共页流程职责工作要求相关文件记录物控员物控员物控员物控员物控员标准料表更改当计划部接到开发的标准料表更改通知单物控员首先核查更改前的物料是否用完库存如可用完库存则查核库存量并核查更改前的物料适用于哪些机型如更改前的物料无机型使用或无计划使用则由物控员知会电脑员针对更改的机型开出代用单此代用单一式两联附上料表更改通知单交品管经理签字经品管审核后的代用单发至仓储部由仓储部通知品管贴代用贴纸如更改前的物料可用完库存且又有其它有计划的机型使用的物控员则核查更改前的计划量并知会电脑员代用针对及的在途物料尽量进行取消及更改更改前的物料不能使用但可加工代用于其他规格的物料由物控员知会电脑员代用在途物料尽量进行更改或取消当更改前的物料为通用料物控员则核查在途及库存量扣除计划有否多余如有则进行取消相应的在途量当更改前的物料不能用完库存且更改后为专用料时物控员则核查计划量进行补订并按主计划的交货期要求交货如更改后的物料不是专用料时物控员则核查在途加库存量是否够计划用如不足则补订不足量并核查在途交货期是否满足主计划交货期相应调整物料订单交期如更改前的物料不能使用且无机型可用开发处须给出物料去向物控员核查在途进行取消再核查库存及在途不能取消的数量报开发及成本核算处当涉及同一机型须更改许多物料开发处于换料表形式更改时开发应给出新旧料表对照表此对照表应详细注明料表更改前后的料号规格位号以及更改前的物料去向计划部接到对照表后的核查处理方法同料表更改的核查方法物料代用申请表编制审核批准无法取消的报呆料接标准料表更改单核查物料代用开始结束更改前的物料取消补订物料