物料替代使用管控流程.doc

生效日期第页共页企业管理系列管理咨询小家物料替代使用管控流程生效日期第页共页目的对代用物料进行确认保证经确认之代用物料符合产品质量要求适用范围当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料表所需求规格相近的物料由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料物料代用控制流程职责和工作要求流程职责工作要求相关文件记录物控员催料员开发中心相关部门仓储部仓储部生产部物控员物料代用由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料由计划部提出以该物料代用相近规格的物料计划部不能自行确定代用的物料汇总咨询技术部门经技术部门确认可代用的由计划部开出代用单并严格按代用单要求填写交工程部客户开发中心品管进行确认有特殊要求的并附带样品散件一般不使用代用物料如需使用需经品管经理批准审核部门对代用的请求必须全面审核包括代用位置的申请如果有不同意见须全面描述代用物料确认通过后返单给仓库由仓库按代用单确认意见执行由仓库通知根据物料代用申请表填写代用贴纸在填代用贴纸时必须针对代用申请中同意代用的位置进行填写如果可用于所有位置则可不填写代用位置仓库发料时注意按套料单的位置及代用批准可代用的位置发料并在物料代用交接表中填上代用物料的情况生产线在拿到物料代用交接表时注意物料代用交接表上代用料有无代用位置的要求且在作业时落实并交物料代用交接表于工程部签阅以知会工程部物料代用申请表一式二联一联由计划部存档另一联发仓库物料代用申请表物料代用交接表编制审核批准生产缺料或呆料确认计划部开出物料代用单代用单发仓储执行取消代用仓储发料生产线按代用要求使用物料代用单存档备查贴代用贴纸客户工程或开发品管确认能否代用开始结束