旅游开发项目可行性报告(2).doc

旅游开发项目可行性报告一项目单位某水库管理局二项目单位简介及建设条件水利旅游区位于玉山县城北16km处总面积60平方公里以其秀丽的湖光山色奇特的地下瀑布溶岩构成其独特的景点景观并与国家著名的风景名胜区三清山连成一体水利旅游区的构景因素主要由亚热带气候条件下的碧水岗林溶洞山涧湍河村寨田园和干净的大气分别由纯净明澈的溪流湖水清幽秀丽的湖光山色奇特雄伟的洞穴组群山野村合式的田园风光野趣山林奉饶林产和少华寺宗教场所等六大特色资源汇集而成尤其是它的湖与洞是三清山所没有的可以说是对三清山的一个不可忽视的补充风景区区位优势交通便利铁路浙赣线横贯玉山县城与鹰厦皖沪京沪京九京广湘桂湘黔等铁路相接风景区管理中心所在地南距三二O国道最近点古城白云仅8km东距二O五国道的浙江常山县城也只有31km南距311高速公路出处15km距衢州机场60km距南昌杭州机场只不过300km距驰名中外的国家级风景名胜区的庐山武夷山千岛湖龙虎山也只不过100余km风景区属于亚热带季风气候温暧湿润四季分明年均气温1718oC最高月7月均温297oC最低月元月均温6oC三主要产品产量及质量提供旅游景点景观工艺品纪念品等产品定位一是上饶市级主体的休闲游憩产品之一二是国家风景名胜区三清山东翼附属的景点区与度假替代地三是水上运动的场所之一四投资规模列表如下主导项目规划期规划近期20012005年规划中期20062010年规划远期20112020年投入总计万元远景规划2020项目类名称规模投入万元规模投入万元规模投入万元度假半岛景区宾馆10标间一星级13010标间一星级13010标间二星级1501400大叶景区度假村10标间涉外级10020标间涉外级20010标间二星级150南门景区宾馆20标间一星级26020标间一星级280南门景区饭店属远景规划大坝景区宾馆属远景规划洪道景区度假村属远景规划毛家山景区度假村属远景规划下陶度假村属远景规划石壁底景区宾馆属远景规划小叶景区宾馆属远景规划高桥景区度假村属远景规划野营半岛景区度假村50床位4040张源溪景区属远景规划天然泳区半岛景区月亮湾泳区泳区与沙滩20大叶景区泳区泳区与沙滩20白莲湖景区泳区泳区与沙滩20垂钓与水寨区半岛景区8白莲湖伏龙岛88郑家坑景区一处码头8个408个406个30划水设施白莲湖景区40漂流泛舟设施白莲湖半岛景区泛舟10504九曲溪枫叶湾漂流潜水滑翔热气球鹰岗景区潜水下世界鹰岗景区水下世界80水滑翔热气球漏底景区滑翔热气球水上飞机小叶水上飞机2个80大坝景区直升飞机船包括污物装载船5只505只505只50陆地游憩场所廊亭台楼水榭浮桥6处6015处15015处150404远景规划22处游步道46km19607km25大坝白莲湖550km77大坝洪道300m42大坝永驻观半岛580km82少华寺洪道2200m30洞口石壁底1200m168石头山漏底7000m98公路下陶湖滨400m56停车场大坝1大叶1半岛13处455处754处60规划阶段投入总计万元5899106161144827963五市场分析市场定位风景旅游区处于国家级著名风景名胜区三清山的游路上其中前往三清山20多公里的公路穿过区内的南西北三个旅游景区旅游区正好可抓住前往三清山的过往游客这个客源目标走与三清山捆绑式的发展路子将沿三清山游路上的景区建成与三清山景点类型互补的景点和中途替代地因此前往三清山的过往游客就成为的主体目标市场另一目标市场是以会务休闲观光为主体的当地居民市场2客源预测列表如下风景区旅游区游客增长预测人次类型预测基准年2000年2005年2010年2020年20052020会议观光等游客增长率4578游客人数200024133071597860970赴三清山过路游客三清山游客增长率131311313占三清山游客比率75252525住宿占过路游客比率31010过路游客数9000165671017423056312575271其中住宿游客数4971017430563235178玉山县及周边地区休闲游憩游客渗透要素比率玉山县2玉山县5玉山县5上饶市3住宿游客所占比率7681010游客人数15002000500014000120300其中住宿游客数114160500140011990总计游客人数125002099810981332566092756541其中住宿人数211430881374537941604286六投资估算及资金筹措总投资3825万元人民币施工期限15年中方以土地征用折资同外资合作七经济效益分析1收入估算风景旅游区旅游收入估算内容年份2005年2010年2020年2005年2020年总收入万元会议观光等游客人均消费元天24832555522927旅游区收入万元6039983318赴三清山过路旅客游憩者人均消费元天8310818544228132655旅游区收入万元20614837633住宿者日均消费元天24832555588427旅游区收入万元123330716962玉山县及周边地区休闲度假游憩游客游憩者人均消费元天831081851364718155旅游区收入万元1534862331住宿者日均消费元天2483255554508旅游区收入万元3952777总计万元1124632631021173737说明按有关预测数据计算按玉山县居民外出游憩日平均消费水平为外地游客的13不含住宿购物等在赴三清山过路游客数量的15估算旅游者与游憩者日平均消费按20052020平均值计算整体投入估算风景旅游区整体工程与主导项目投资估算万元整体工程项目近期投入20012005年中期投入20062010年远期投入20112020总计水电通讯设施给排水305060390电力305050通讯205050环境治理治污103030140绿化103030其它管理3456356824987不可预测花费691271365主导性项目主导性项目589910616114411827963总计793414621156953825说明分别以总投入的510计参考同类旅游区投人水平估算3投入产出与效益评估风景旅游区各阶段投入产出估算内容规划期规划近期规划中期规划远期20012020年投入产出投入产出投入产出投入产出投入产出值79311214261566156915696382517374万元投入产出比71111110145说明产出估算仅为2005年一年的产出因为20012004年作为建设期风景旅游区整体资金投入的回收期约需1112年时间从每个规划期的投入产出可以看出在规划的中期开始产出就开始大于投入投入回报最高期在2011年以后整个规划期间投入产出比为145八项目前期工作进度风景区旅游区总体规划已经完成玉山县人民政府已批准了玉山县风景旅游区总体规划实施意见二OOO年五月前七一水库管理局已作了风景旅游区基础建设项目设计自94年以来玉山县及七水库管理局已对风景旅游区的硬件如绿化硬质路面公路宾馆装修改造等等部分作了很大的投入井在省内外作了许多宣传推广活动九建设地址玉山县七一水库十合作方式独资合资股份制均可