旅游开发项目可行性报告.doc

省湖旅游开发项目可行性报告一项目单位省县水库管理局二项目单位简介及建设条件湖水利旅游区位于省县城北处总面积平方公里湖以其秀丽的湖光山色奇特的地下瀑布溶岩构成其独特的景点景观并与国家著名的风景名胜区山连成一体湖水利旅游区的构景因素主要由亚热带气候条件下的碧水岗林溶洞山涧湍河村寨田园和干净的大气分别由纯净明澈的溪流湖水清幽秀丽的湖光山色奇特雄伟的洞穴组群山野村合式的田园风光野趣山林奉饶林产和少华寺宗教场所等六大特色资源汇集而成尤其是它的湖与洞是山所没有的可以说是对山的一个不可忽视的补充湖风景区区位优势交通便利铁路浙赣线横贯县城与鹰厦皖沪京沪京九京广湘桂湘黔等铁路相接风景区管理中心所在地南距三二国道最近点古城白云仅东距二五国道的浙江常山县城也只有南距高速公路出处距衢州机场距南昌杭州机场只不过距驰名中外的国家级风景名胜区的庐山武夷山千岛湖龙虎山也只不过余湖风景区属于亚热带季风气候温暧湿润四季分明年均气温最高月月均温最低月元月均温三主要产品产量及质量提供旅游景点景观工艺品纪念品等产品定位一是市级主体的休闲游憩产品之一二是国家风景名胜区山东翼附属的景点区与度假替代地三是省水上运动的场所之一四投资规模列表如下主导项目规划期规划近期年规划中期年规划远期年投入总计万元远景规划项目类名称规模投入万元规模投入万元规模投入万元度假半岛景区宾馆标间一星级标间一星级标间二星级大叶景区度假村标间涉外级标间涉外级标间二星级南门景区宾馆标间一星级标间一星级南门景区饭店属远景规划大坝景区宾馆属远景规划洪道景区度假村属远景规划毛家山景区度假村属远景规划下陶度假村属远景规划石壁底景区宾馆属远景规划小叶景区宾馆属远景规划高桥景区度假村属远景规划野营半岛景区度假村床位张源溪景区属远景规划天然泳区半岛景区月亮湾泳区泳区与沙滩大叶景区泳区泳区与沙滩白莲湖景区泳区泳区与沙滩垂钓与水寨区半岛景区白莲湖伏龙岛郑家坑景区一处码头个个个划水设施白莲湖景区漂流泛舟设施白莲湖半岛景区泛舟九曲溪枫叶湾漂流潜水滑翔热气球鹰岗景区潜水滑翔热气球漏底景区滑翔热气球水下世界鹰岗景区水下世界水上飞机小叶水上飞机个大坝景区直升飞机船包括污物装载船只只只陆地游憩场所廊亭台楼水榭浮桥处处处远景规划处游步道大坝白莲湖大坝洪道大坝永驻观半岛少华寺洪道洞口石壁底石头山漏底公路下陶湖滨停车场大坝大叶半岛处处处规划阶段投入总计万元五市场分析市场定位湖风景旅游区处于国家级著名风景名胜区山的游路上其中前往三清山多公里的公路穿过区内的南西北三个湖旅游景区湖旅游区正好可抓住前往山的过往游客这个客源目标走与山捆绑式的发展路子将沿山游路上的景区建成与山景点类型互补的景点和中途替代地因此前往山的过往游客就成为湖的主体目标市场另一目标市场是以会务休闲观光为主体的当地居民市场客源预测列表如下湖风景区旅游区游客增长预测人次类型预测基准年年年年年会议观光等游客增长率游客人数赴山过路游客山游客增长率占山游客比率住宿占过路游客比率过路游客数其中住宿游客数县及周边地区休闲游憩游客渗透要素比率县县县市住宿游客所占比率游客人数其中住宿游客数总计游客人数其中住宿人数六投资估算及资金筹措总投资万元人民币施工期限年中方以土地征用折资同外资合作七经济效益分析收入估算湖风景旅游区旅游收入估算内容年份年年年年年总收入万元会议观光等游客人均消费元天旅游区收入万元赴山过路旅客游憩者人均消费元天旅游区收入万元住宿者日均消费元天旅游区收入万元县及周边地区休闲度假游憩游客游憩者人均消费元天旅游区收入万元住宿者日均消费元天旅游区收入万元总计万元说明按县旅游业发展总体规划有关预测数据计算按县居民外出游憩日平均消费水平为外地游客的不含住宿购物等在赴山过路游客数量的估算旅游者与游憩者日平均消费按平均值计算整体投入估算湖风景旅游区整体工程与主导项目投资估算万元整体工程项目近期投入年中期投入年远期投入总计水电通讯设施给排水电力通讯环境治理治污绿化其它管理不可预测花费主导性项目主导性项目总计说明分别以总投入的计参考同类旅游区投人水平估算投入产出与效益评估湖风景旅游区各阶段投入产出估算内容规划期规划近期规划中期规划远期年投入产出投入产出投入产出投入产出投入产出值万元投入产出比说明产出估算仅为年一年的产出因为年作为建设期湖风景旅游区整体资金投入的回收期约需年时间从每个规划期的投入产出可以看出在规划的中期开始产出就开始大于投入投入回报最高期在年以后整个规划期间投入产出比为八项目前期工作进度省湖风景区旅游区总体规划已经完成县人民政府已批准了县湖风景旅游区总体规划实施意见二年五月前水库管理局已作了湖风景旅游区基础建设项目设计自年以来县及水库管理局已对湖风景旅游区的硬件如绿化硬质路面公路宾馆装修改造等等部分作了很大的投入井在省内外作了许多宣传推广活动九建设地址省县水库湖十合作方式独资合资股份制均可