渠道市场营销预算表.xlsx

从右侧单元格开始，在“人员”表格中输入详细信息。表格末尾会自动计算每月的“人员总计”，单元格 Q9 自动计算年度“汇总”。迷你图在单元格 S9 中更新。下一条说明位于单元格 A10 中。人员项目税率第 1 个月第 2 个月第 3 个月第 4 个月第 5 个月第 6 个月第 7 个月第 8 个月第 9 个月第 10 个月第 11 个月第 12 个月人员（占总销售额的百分比）15%13%14%15%18%16%14%20%19%20%19%18%人力资源 - 人数312443244444人力资源 - 费用100.00 20.00 50.00 200.00 180.00 200.00 180.00 300.00 320.00 350.00 330.00 310.00 佣金10.00 5.00 20.00 30.00 30.00 40.00 30.00 57.00 50.00 45.00 48.00 40.00 人员总计￥(000)110.00 25.00 70.00 230.00 210.00 240.00 210.00 357.00 370.00 395.00 378.00 350.00 从右侧单元格开始，在“直销”表格中输入详细信息。表格末尾会自动计算每月的“电话营销总计”，单元格 Q17 自动计算年度“汇总”。迷你图在单元格 S17 中更新。下一条说明位于单元格 A18 中。直销项目税率第 1 个月第 2 个月第 3 个月第 4 个月第 5 个月第 6 个月第 7 个月第 8 个月第 9 个月第 10 个月第 11 个月第 12 个月直销（占总销售额的百分比）12%21%12%10%11%10%9%11%11%11%11%10%电话营销（占直接销售额的百分比）4%5%4%4%4%4%3%4%4%5%4%4%人力资源 - 人数202020202020202020202020基础设施支持512.5109109151617.516.515.5佣金20410403640366064706662培训555555555555电话营销总计￥(000)30.00 10.00 17.50 55.00 50.00 55.00 50.00 80.00 85.00 92.50 87.50 82.50 从右侧单元格开始，在“网络营销”表格中输入详细信息。表格末尾会自动计算每月的“网络营销总计”，单元格 Q24 自动计算年度“汇总”。迷你图在单元格 S24 中更新。下一条说明位于单元格 A25 中。网络营销项目税率第 1 个月第 2 个月第 3 个月第 4 个月第 5 个月第 6 个月第 7 个月第 8 个月第 9 个月第 10 个月第 11 个月第 12 个月网络营销（占直接销售额的百分比）7%15%8%5%6%5%5%6%5%6%5%5%人力资源 - 人数202020202020202020202020网站开发（一次性费用）512.5109109151617.516.515.5托管20410403640366064706662支持和维护555555555555网络营销总计￥(000)50.00 30.00 37.50 75.00 70.00 75.00 70.00 100.00 105.00 112.50 107.50 102.50 从右侧单元格开始，在“直接邮件营销”表格中输入详细信息。表格末尾会自动计算每月的“直接邮件营销总计”，单元格 Q30 自动计算年度“汇总”。下一条说明位于单元格 A31 中。 直接邮件营销项目税率第 1 个月第 2 个月第 3 个月第 4 个月第 5 个月第 6 个月第 7 个月第 8 个月第 9 个月第 10 个月第 11 个月第 12 个月直接邮件营销（占直接销售额的百分比）1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%人力资源 - 费用1.250.250.6252.52.252.52.253.7544.3754.1253.875材料512.5109109151617.516.515.5邮费1.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.25直接邮件营销总计￥(000)7.50 2.50 4.38 13.75 12.50 13.75 12.50 20.00 21.25 23.13 21.88 20.63 此行自动计算“直销总计”（从单元格 D31 到 O31），“年度汇总”位于单元格 Q31 中。迷你图在单元格 S31 中更新。直销总计 ￥(000)87.50 42.50 59.38 143.75 132.50 143.75 132.50 200.00 211.25 228.13 216.88 205.63 在此工作表中创建渠道市场营销预算。此工作表的标题位于右侧单元格中。帮助性的说明位于此列的单元格中。向下移动箭头以开始了解。此工作表的标题位于右侧单元格中。渠道市场营销预算表“比率”和“月份”标签位于此行中（从单元格 C2 到 O2），“汇总”标签在单元格 Q2 中。比率第 1 个月第 2 个月第 3 个月第 4 个月第 5 个月第 6 个月第 7 个月第 8 个月第 9 个月第 10 个月第 11 个月第 12 个月“预期销售额总额”标签位于右侧单元格中。在单元格 D3 到 O3 中输入每个月的预期销售额。单元格 Q3 中自动计算“汇总”。预期销售总额 ￥(000)750 200 500 1,500 1,200 1,500 1,500 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000