苗木基地建设可行性研究报告.doc

湖南省某某市某某区绿化苗木基地建设可行性论证报告目录第一章项目背景第二章项目建设的有利条件和阻碍因素第三章产品市场需要预测与销售第四章项目建设规模建设内容与实施进度第五章劳动组合管理与运行管护第六章投资估算及资金筹措第七章效益分析第八章结论和建议附件产品成品核算表项目损益表项目工程布置图第一章项目背景国家产业政策和行业发展规划我区是以城带乡的城乡结合区地处城郊农业生产仍然是一项主要工程宝庆古城由于交通闭塞经济落后农业生产摆脱不了传统农业的束缚农业和农村发展相应缓慢缺乏后劲农村劳动力转移缺乏出路近几年来中央和省市提出农业结构调整走公司加农户专业化产业化和高产高效优质的路子特别是市委市政府规划某某市要建成百万人口的大城市城市规模要扩大城市建设水平要提高城区绿化美化水平要升格随着潭邵高速公路和洛湛铁路的相继建成通车大大改观了我市的交通条件火车南站开发区平方公里新城区的兴建加上人民生活水平的不断提高绿化苗木的需求将越来越多因此绿化苗木生产将成为我区城郊型农业的一大亮点项目由来和简述成规模现我们将绿化苗木基地确定在乡的寒婆和盘龙村这里属远郊乡村土地价值低土地面积宽通过专家综合考察是建立绿化苗木基地的理想场所项目提出的必要性和依据我区是一个农业大区特别是远郊的乡农村土地面积宽农业人口多农业生产投入大效益低严重影响农民的生产积极性阻碍了农业生产的进一步发展因此必须调整产业结构走专业化生产规模化经营市场化运作打破传统的稻谷加稻草的生产模式走开拓创新服务城市致富农民的路子建立规模化基地化专业化产销一体化的新型生产模式使我区的农业大区变为经济强区这个绿化苗木基地的建设正是我区全面深入开展农业结构调整宝庆古城扩大城区规模城市绿化美化要上新台阶的关键时刻我区在乡建立绿化苗木基地是实施我区农业结构调整和强区富民的最佳选择第二章项目建设的有利条件和阻碍因素利条件有得天独厚的区位优势绿化苗木基地地处远郊邵毛公路穿基地而过下至某某市城区仅公里上直通某某县邵东县境内两端延伸四通八达交通十分便利基地离村民居住比较远人畜干扰少基地内大部分土地原属乡经济场无土地权属纠纷这些土地原大都经过开垦并已熟化且土地租金便宜水库与该基地相邻右干渠流经该基地水利资源丰富自然条件良好该基地海拔高度米左右属岗地地形土壤由第四纪红色粘土发育而来土层深厚土壤肥沃土壤酸碱度在之间微酸性适宜种植多种作物本区域内属亚热带季风湿润气候每平均气温无霜期天年平均降雨量毫米年日照时数小时年日照率完全可以满足绿化苗木生长发育的要求前期建设有一定的规模基地原属乡经济场场内现已修通机耕道公里简易办公楼平方米已经初步装修安装伏三相电米开垦蓄水池口水面平方米开垦山塘口水面亩打水井眼解决了全场职工吃水问题并安装了自来水已平整土地并栽培苗木近亩共计已投入资金近万元有区委区政府的高度重视区委区政府和乡党委政府领导非常重视和支持绿化苗木基地的建设和发展多次亲临现场指导工作区委区政府领导明确指出要把该基地建成大型的现代化的绿化苗木基地为周围群众起到良好的示范带头作用为区财政增收农民致富做出积极贡献区政府决定要在财力物力等方面给予大力扶助乡党政领导在工作上给予排忧解难给予诸多优惠待遇该项目已列入区农业生产十五规划重点项目之主要阻碍因素及解决方案该项目建设的主要阻碍因素是缺乏资金预计共需投入资金万元存在较大缺口解决的方案是通过上级立项争取上级解决一部分区财政扶助一部分银行贷款或国债资金解决一部分通过招商合股的形式自筹解决一部分第三章产品市场需求预测与销售某某市原有城区土地面积万亩其中空间绿化面积万亩绿化达标面积还不到尚有万亩需要绿化美化计划新扩城区万亩绿化面积万亩城区建设用地万亩绿化占地万亩交通绿化占地万亩河流渠道绿化占地万亩合计尚需绿化面积万亩共需绿化乔木大苗万株灌木小苗万株以上市内八县一市三区各乡镇建设及学校机关工矿企业等需各种绿化苗木在万株以上随着人民生活水平的提高居民庭院建设日趋现代化绿化美化要求日渐提高故此市内尚需绿化美化苗木在万株以上现市内每年生产绿化苗木仅几万株所需绿化苗木均从外地调进运输及苗木价高长途搬运成活率相应降低因此建立绿化苗木基地前景十分广阔第四章项目建设规模建设内容与实施进度建设规模和内容基地共占面积亩其中绿化苗木基地亩在绿化苗木占地中乔木绿化苗占地亩主要品种有大叶樟杜英广玉兰雪松樱花天竺桂合欢白蜡八月桂四季桂蜀柏等灌木绿化苗木占地亩主要品种有松大叶桅子红木罗汶松山菜梅花杜鹃等其他花草苗木占地亩另外在绿化苗木基地上建立樱花观赏园亩园内设凉亭供游人观赏樱花和各种奇花异草紧靠基地的水库水面积亩租用放养鲜鱼水库周围设立若干垂钓台位并购置五艘小快艇供市内人们休闲垂钓和娱乐并在水库内设立一处鲜鱼馆让市民品尝自养家鱼的美味水库四周皆树木成荫面积广阔设立一个打靶场和捕猎场供市内居民节假日娱乐休闲也是商贾名人洽谈商务和接待上层领导的好去处该基地将建成生产经营观赏和娱乐场所项目生产实施方案选择及实施进度基地生产供应根据市场需要主要供应市内及周边县市引进市内离退休园林绿化美化专家指导工作和指导生产技术和市天华绿化美化有限公司联营共同承包市内城区及市内三区八县一中的绿化美化工程并初步打入省内外市场不断扩大生产和经营规模基地开辟绿化美化工程设计施工和苗木供应一条龙服务生产经营逐步走上现代化的轨道走精耕细作科学设计诚信服务高标准要求的路子本项目建设分三年完成第一二年建好亩的苗木基地和亩的樱花观赏园卫生主卫生巳乏举的中心办公楼安装好台千瓦的电排灌溉网整修好公里的进场路修建好钢架大棚个平方米修建万立方米的蓄水池安装喷溉管道公里引进各种绿化美化苗木万株及种子公斤第三年建好垂钓游艇鲜鱼馆打靶及捕猎场第五章劳动组合管理与运行管护劳力定员人员素质人员培训基地定员人其中苗木基地定员人水库养鱼及餐馆娱乐场定员人苗木基地设初中级职称人高级职称人技术工人人其他尚缺人员临时招用计划通过三年培训使全部工人均成为熟练的技术工人组织管理基地设总部由董事长负责其余分苗木场和水库休闲娱乐场个分场每个分场各设场长一名总部负责整个基地的生产经营管理经营管理模式采用入股形式经营总部入股两分场共入股由入股最多的人员担任行政负责人由总部负责组阁成本分场核算利润分场结算利益共享风险共担管护制度和措施制定一套严格的生产经营管理制度各工作人员向分场场长负责场长向总部负责总部向各股东负责每年从利润中提出作为奖励基金奖励对基地的有功人员第六章投资估算及资金筹措投资估算依据本项目所有投资都以现行市场价格为依据估算项目共需投入资金万元固定资产投资万元中心办公楼元万元附属物元万元仓库元万元鲜鱼馆元万元蓄水池万万元灌溉管道万元提水设备套各千瓦需万元电动机械设备套设备安装万元生产工具万元开办费万元建设方向投资调节税万元钢材大棚万元动力电线路万元运输车辆万元游艇艘万元打靶及捕猎场建设万元樱花园万元垂钓设施万元流动资金投资万元苗木种子引进万元肥料万元鱼苗万元病虫防治万元人工工资万元土地承包费万元修理费万元水电费万元运输费万元土地平整万元差旅费万元办公费万元其他不可预见费万元利息万元推销费万元资金来源及筹措项目总投入资金万元计划申遗上级解决万元区财政解决万元申请银行贷款或国债资金万元入股形式自筹资金万元第七章效益分析生产能力分析生产能力分析项目达到设计能力后亩乔木绿化苗木可产苗万株按每株元计算可获产值万元苗木三年投产投产后每年按面积的三分之一出苗亩灌木苗木产苗万株产值万元其他花草苗木亩每年可产花草苗木万株产值万元苗木基地每年产值万元水库休闲场每年可产鲜鱼万公斤产值万元打靶捕猎及游艇休闲产值万元合计万元整个基地投产后每年可获产值万元财务分析基本参数银行贷款利率按计算固定资产残值为万元收入部分万元成本开支万元苗木种子每年分摊三分之一毛利润万元销售税金万元销售费用万元管理费万元贷款利息万元所得税万元实际可分配利润万元财务内部收益折现系数表态加收期投资利润率年平均利润项目总投资即元的原始投资可得万元的净利润敏感性分析当固定资本增加时内部收益率为当销售价下降时内部收益为通过以上分析本项目实施切实可行社会效益分析本项目建成达到正常生产能力后每年可向社会供应各种绿化美化苗木万株绿化美化面积可达到万公顷以上也就是说可以把城区及市内三区的机关学校厂矿公共的三万余亩都可绿化美化起来市内八县一市的绿化美化苗木也可保证供应并可供应部分到省内外为净化市内空气绿化美化城镇及农村环境为我市绿化美化上台阶提供有利条件为农村解决余人的劳动力就业问题对于我区的农业产业结构调整将起到很好的示范和促进作用每年可为地方增税万元为城市市民提供了一个很好的娱乐休闲的理想场所对促进农村经济发展增加财政收入增强人们身心健康和富民强区均有良好的效益第八章结论和建议本项目符合国家关于农业产业结构调整政策与某某市某某区十五农业发展规划的重点项目安排合拍某某区计委项目选项准确设计科学布局合理资金投入回报率高定论充分并切合实际在苗木销售效益上留有很大余地经得起风险的考验且易于操作项目建成后可产出巨大的社会效益经济效益和生态效益是一个切实可行的好项目建议上级主管部门批准立项并在技术和资金上给予大力扶持项目损益表单位万元