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应收帐款对账单.docx

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应收帐款对账单 致 有限公司: 1、截 年 月 日止;贵公司在我司账上应付欠款为: (大写) 。 详见下表: 产品名称 金额 业务所属期 开票日期 发票号 合计       2、以上内容核实无误,发票贵司已收到。 3、如发生争议,双方应友好协商,协商不成,均可向卖方所在地法院起诉。 4、如贵公司不能在合同约定付款日期前支付我公司上述欠款,除应向我公司支付欠款本金及逾期付款利息、违约金(滞纳金)外,还应赔偿我公司损失,我公司损失包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、调查取证费等费用。 有限公司 年 月 日 以上内容确认无误
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