应收帐款对账单
致 有限公司:
1、截 年 月 日止;贵公司在我司账上应付欠款为: (大写) 。
详见下表:
产品名称
金额
业务所属期
开票日期
发票号
合计
2、以上内容核实无误,发票贵司已收到。
3、如发生争议,双方应友好协商,协商不成,均可向卖方所在地法院起诉。
4、如贵公司不能在合同约定付款日期前支付我公司上述欠款,除应向我公司支付欠款本金及逾期付款利息、违约金(滞纳金)外,还应赔偿我公司损失,我公司损失包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、调查取证费等费用。
有限公司
年 月 日
以上内容确认无误