旅游开发及配套三星级宾馆建设.doc

某风景区旅游开发及配套三星级宾馆建设项目可行性研究报告代项目建议书某县人民政府二一八年四月五日某县掌布河峡谷风景区旅游开发及配套三星级宾馆建设项目可行性研究报告代项目建议书项目主管单位某县人民政府项目编制人员陈某项目指导单位某县发展计划局某县旅游局某县建设局目录第一章总论一项目名称二建设地址三建设性质四项目总投资及配套资金五项目法人六项目可行性研究报告编制依据七项目可行性研究报告编制原则八本可行性研究报告的主要结论九项目提出的背景第二章项目建设的必要性一某县社会经济情况二掌布河峡谷风景区开发建设条件三项目建设的必要性和意义第三章资源评价一资源品位情况二旅游品位评价第四章市场分析与预测一某县旅游业概况二掌布河峡谷风景区前景分析第五章景区规划与建设方案一景区规划二建设方案第六章建设条件一地理位置二地质三配套条件四劳动力第七章消防环保绿化及安全一消防二环保三绿化四安全第八章组织机构劳动定员建设进度安排一组织机构二劳动定员三建设进度安排第九章投资估算一投资构成二资金筹措及使用第十章经济效益与社会效益分析一项目测算说明二营业收入预测三基础数据四财务现金流量分析五敏感性分析第十一章结论和建议附件一财务分析报表附件二贵州工业大学资源与环境学院某县救星石峡谷风景区考察报告附件三中国名家科学文化考察团对贵州省某县掌布地质奇观考察的初步意见附件四某县救星石峡谷风景区首期工程建设设计某县掌布河峡谷风景区旅游开发及配套三星级宾馆建设项目可行性研究报告代项目建议书第一章总论一项目名称某县掌布河峡谷风景区旅游开发及配套三星级宾馆建设项目二建设地址某县掌布河峡谷风景区旅游开发项目建设地址位于某县掌布乡桃坡村配套三星级宾馆建设项目建设地址位于某县平湖镇新舟开发区三建设性质某县掌布河峡谷风景区旅游开发项目为改扩建配套三星级宾馆建设项目为新建四项目总投资及配套资金项目总投资万元其中固定资产投资万元无形资产投资万元递延资产投资万元流动资金投资万元申请国债资金万元解决入景区的硬化公路的建设其余部分的资金通过招商引资解决五项目法人按照现代企业制度组建某县旅游开发有限责任公司某县旅游开发有限责任公司为该项目的法人公司下设总经理办公室经理办公室办公室工程部市场营销部供销科财务科人事科后勤保障科公司定员人全县的旅游开发遵循统一规划公司接受地方政府的行政管理和部门行业指导企业充分享有自主经营的权利公司拥有高级工程师名中级工程师名公司具备开发省级风景名胜区以上的景区开发能力和资质公司具备经营中型以上景区的经济实力和开拓旅游市场的管理经验六项目可行性研究报告编制依据某县计划局平计基号关于某县救星石峡谷风景区首期开发项目建议书的批复某县建设局编制某县救星石峡谷风景区首期工程建设设计某县人民政府县长办公会议纪要平府议号关于掌布乡政府至景区水泥硬化路面及停车场设计与建设有关问题的议定贵州省人民政府办公厅黔府办发号某县风景名胜区列为贵州省第四批风景名胜区国家地震出版社出版投资项目可行性研究方法与经济评价手册七项目可行性研究报告编制原则合理规划开发某县掌布河峡谷风景区旅游资源严格遵循某县旅游开发总体规划保持景区原质原味的大自然本色完善景区基础设施增加旅游项目使自然景观和人文景观的结合充分实现完美和谐的统一保护旅游资源实现合理开发永续利用按照三星级宾馆硬件和软件的要求进行配套宾馆的建设满足我县旅游业不断发展的要求打造黔南州旅游精品线路以高品位的旅游资源完善的旅游接待设施优惠的消费价格吸引游客八本可行性研究报告的主要结论该项目立足于地方通过以我县掌布河峡谷风景区的高品位旅游资源为依托遵循某县旅游开发总体规划配套建设相应的服务设施通过合理开发将实现旅游资源优势向经济优势转化项目效益情况本报告通过分析计算和论证认为本项目的企业财务效益非常良好社会效益十分明显本项目财务评价的结果是税后内部收益率自有资金的财务现金流量指标为内部收益率高于行业收益率高于基准收益率的水平累计净现值万元税后投资回收期年低于行业基准回收期年的标准其余各项指标均可以满足本行业最低要求项目的财务盈利能力强该项目的实施对于促进某县经济社会的迅速增长带动地方第三产业的兴旺发展为地方拓宽就业领域增加就业机会促进地方人民群众奔小康步伐地加快提高黔南州旅游知名度和旅游品位促进贵州南旅游环线的形成均具有重要的作用和意义项目的社会效益十分良好九项目提出的背景旅游业是一个新兴产业它以其特有的消费功能和生产功能得以长足发展正在成为规模最大增长最快和创造就业机会最多的产业年全球旅游业收入超过了石油工业和汽车制造业成为世界第一大产业从国内来讲近几年来旅游业迅速发展年全国旅游外汇收入和国内旅游收入分别比上年增长和随着旅游业的快速发展旅游已成为经济发展的新增长点旅游业在国民经济中的地位和作用日益凸现某县于年通过省级风景名胜区的评审某县旅游资源富集旅游景点星罗棋布加快我县旅游资源的开发进程把我县的旅游开发汇入贵州省大旅游大市场大产业的经济循环中将成为某县经济实现跨越式发展最直接最重要的途径第二章项目建设的必要性一某县社会经济情况某县位于贵州省南缘中部隶属于黔南布依族苗族自治州地理坐标位于东经北纬之间属中亚热带湿润季风气候区年均气温年均降雨量毫米四季分明气候十分宜人县境东邻独山县南接广西壮族自治区南丹县西及西北惠水县罗甸县接壤某县属珠江流域红水河系境内有平舟河槽渡河霸王河及其支流条县内河道总长公里县城所在地为平湖镇某县区位良好交通便利省道贯穿县境全县个乡镇通往县城公路的改造基本完成县城距省会贵阳市公里距州府都匀市公里距贵新高等级公路墨冲匝道口公里距黔桂铁路的最近距离点独山站公里距正在修建的荔波机场公里年末全县总人口万人境内有汉族布依族毛南族苗族等个民族少数民族人口占全县总人口的我县少数民族民风淳朴民俗特别风情浓郁随着西部大开发的不断深入推进我县经济得到了较快的发展我县国民经济以农业为主体年全县完成国内生产总值万元其中第一产业产值万元第二产业产值万元第三产业产值万元一二三产比重为目前我县的经济主要是由农业矿业能源为支撑经济学家指出这种发展模式今后将受到严峻挑战我县的旅游资源极其丰富而且符合世界旅游求新求异求乐的需求趋势因此实现我县经济在由资源主导型向市场主导型转换的过程中因势利导加快旅游业发展将是最佳的选择为了加快县域经济的发展十五以来县委县政府把旅游资源开发作为了加快发展的重点围绕产业结构调整提出了优一上二兴三的经济发展思路以旅游促进对外开放以旅游促进脱贫致富加大旅游资源的对外形宣传力度引资进行包装开发带动第三产业的发展为某县的经济社会注入新的活力使之成为全县实施开放带动战略的突破口和促进经济发展的一个新的增长点是我县发展旅游的基本思路二掌布河峡谷风景区开发建设条件某县掌布河峡谷风景区位于县境西北部掌布乡掌布河段景区距县城公里掌布河属槽渡河一级支流掌布河峡谷幽深河水清澈见底两岸悬崖高耸陡壁险峻原生植被郁郁葱葱某县掌布河峡谷风景区自然风光十分秀美可开发的景区面积平方公里旅游线路长公里现有的景点从上至下包括了七步滩石蛋滩恐龙蛋石壁熬硝洞祥云洞石观音毛公像救星石石螃岩长寿泉枫香布依村寨等景点景区生态良好完整其中爱亲近人的吻人鱼石生藤蔓植物藤竹等均属省内稀有生物种类藏字石景观为救星石峡谷风景区最具吸引力的景点经中科院院士国内资深地质专家考证位于峡谷风景区中部的崖壁上一巨石从悬崖上坠下座地此石重约吨平均宽米高米坠地后沿节理一分为二右边巨石石壁内侧中所含的二氧化硅结晶天然凸现文字图案构成字体的矿物成份是方解石化学成份是碳酸钙与巨石成份一致其文字竟赫然显现中共党五个大字这五个字排列有序大小一致间隔相当字体长厘米宽厘米字体突出厘米左右文字一字排开无人工雕琢塑造粘贴此石左部还天然镶嵌有无数颗大小不等恰似五星状图形二氧化硅结晶右下角还有一排恰似落款的小字天然形成一幅完整的书法艺术作品故民间命名为救星石此石神韵天成实为罕见奇观国之瑰宝极具科学考察和鉴赏价值贵州工业大学资源环境学院于年月对藏字石进行科学鉴定并作出考察报告某县建设局对景区进行工程规划设计工程经县发展计划局平计基号批准立项我县先期投资万元目前已完成便道硬化供电通讯接待服务安全设施等工程的施工景区于年月日正式对游人开放景区现已开发面积平方公里旅游线路长公里某县掌布河峡谷风景区景观十分丰富旅游品位非常高景区原生植被保存良好各类喀斯特景观绚丽多姿当地布依山寨风情浓郁掌布河峡谷风景区与摆浪河漂流龙塘湖等旅游观光项目可开发连成一体可开发自然风光游民族风情游休闲渡假科学考察猎奇探险某县掌布河峡谷风景区是不可多得亟待开发的风景旅游名胜区三项目建设的必要性和意义旅游是一项集经济社会生态效益于一体的现代朝阳产业以行游住吃购娱为主要内容的旅游活动对经济社会的加快发展有着巨大的带动和促进作用据专家分析一个人的一次外出旅游活动为其直接服务的部门有个为其直接拉动的行业高达多个旅游业在第三产业中被认为的发展最迅速效益最明显的行业依托于旅游可以发展带动各种类型不同的制造业和服务性行业发展旅游可谓一业兴百业旺随着人民生活水平的不断提高人们的物质生活条件不断改善可支配的收入大幅度增加人们对精神生活的需要和质量有了新的选择和更高要求现代人们在忙碌完工作的时候都非常渴望走进大自然去享受轻松闲适娱悦的生活情调越来越多的家庭把旅游列进了家庭开支的计划作为了家庭消费的四大项目之一顺应人民日益增长的物质和精神的需求结合我县的实际利用自然资源打造旅游佳境推进旅游产业形成为支柱产业对于地方经济的发展具有十分现实的意义如今旅游业已经成为了我国国民经济新的增长点加大我县旅游资源开发的力度配套完善我县旅游服务设施已经成为形势发展的必需某县掌布河峡谷风景区作为我县乃至我州旅游开发的重中之重开发某县掌布河峡谷风景区势在必行现阶段我县旅游服务设施无法适应旅游开发的需要我县旅游食宿接待能力十分受限县城可以同时入住人的旅馆仅有四家全县还没有一家上星级的宾馆实践证明我县落后的服务设施很大程度制约了旅游事业的发展因此开发掌布河峡谷风景区的同时必需配套建设一家三星级的宾馆才能够适应我县旅游市场游客日益增加的需要项目的实施将有效地提高我县的知名度增加地方财政收入对于带动全县第三产业的发展起到强有力的推动作用第三章资源评价一资源品位情况某县幅员总面积平方公里喀斯特地貌发育完全某县连续的碳酸盐岩类分布广泛温暖多雨的气候条件促进了类型复杂多样岩溶地质的形成掌布河峡谷风景区是一个集神奇景观优美生态民族风情为一体的旅游胜地该景区除具有喀斯特地貌景区的峻秀美的特点以外与众不同最大的特点就是奇景区有被游客称奇石奇洞奇山奇水奇竹奇树奇鱼的七奇景观奇石为景区入口河谷处有一搁置于一巨石尖上重约吨的石头犹如浪中漂叶故称漂来石景区上游还有天然石蛋在沿河石壁上有序排列蛋面光滑是科考价值极高的地质遗迹同时也是一道极好的风景线奇洞为躲兵洞敖硝洞阴阳洞躲兵洞里闻水声而不见水乃过去百姓躲避战乱和土匪而得名敖硝洞中石笋八仙桌群龙聚汇等千姿百态阴阳洞三洞相连阴阳洞为水洞洞中水溪一半来自地下暗河一半来自明河故出现一个洞中的水系的温度差异一侧冰凉一侧温暖行舟可观赏洞中景色令人叫绝奇山为景区内的山崖壁面上有石观音和石狮子栩栩如生奇水为景区的三公里长的河水清澈见底河底色彩斑澜河边又有一天然泉水清澈透凉富含各种对人体有益的矿物质入口清凉甘润长饮此水延年益寿故称长寿泉奇竹为景区保存有贵州面积最大的藤竹群藤竹相互缠绕似铺在河谷两侧的绿色地毯奇树为景区内有两棵参天大树紧紧拥抱一颗巨石入怀如夫妻护儿另有石上森林渴望树断枫遗址等奇鱼即在景区上游石蛋潭内生长无数小鱼人游水中不动鱼群漫悠悠亲吻人体极为舒适故称吻人鱼旅客进入景区览尽山川美景奇观后还有当地布依人家可口的农家饭淳香的米酒等候着令游客大饱口福流连忘返二旅游品位评价掌布河峡谷风景区优美的自然风光和人文景观为在此进行旅游开发创造了基础一峡谷景观独特该景区峡谷底高程米米狭窄一般为米两岸坡度陡峻悬崖绝壁有的陡崖高余米河流在悬崖绝壁下流淌河中怪石嶙峋将河面自然切割为险滩激浪山水辉映使人心旷神怡二景区生态保持良好以藤竹原生植被为主的石生性植物群落终年常绿在两岸陡壁上形成绿色瀑布河两岸的绝壁上生长着青冈麻栋白栋枫香梓木秋树丝栗银杏杜仲天麻等珍稀植物珍稀野生动物熊猫头鹰猕猴等物种在这里生栖繁衍三喀斯特地貌造就形态岩溶观和地质奇观景区分布的溶洞群包含有旱洞和水洞溶洞中钟乳石高悬半空种种形态各显风姿地质奇观藏字石更让人惊叹大自然的鬼斧神工四溪流泉水清澈见底闻名遐迩的长寿泉富含对人体有益的矿物质常饮具有抗衰老保健康的功效五枫香布依村寨民风淳朴风情浓郁我县的风景名胜区于年月通过了省级风景名胜区的评审我县风景的旅游资源从地理位置上可以划分为京舟片区六硐河片区龙塘片区拉安片区甲茶片区这五大旅游片区保存了完好的自然形态和原始风貌山水洞林湖石各具特色掌布河峡谷风景区属于我县龙塘片区景区融山水峡谷溶洞泉瀑林自然奇观民族风情一体汇峻秀奇美于一身掌布河峡谷风景区作为我县优先发展旅游的风景区其旅游品位得到了专家的高度评价有学者游览了景区后禁不住发出了某有此景天下应虚心的感慨年月由中国科学院院士李廷栋刘宝珺国土资源部咨询研究中心教授毕孔彰清华大学教授魏宏森中国地质大学教授贾精一等科学家组成的中国名家科学文化考察团一行人对某县掌布峡谷风景区进行了细致的考察并作出结论出现地质奇观的巨石受地质作用石头中突出的化石及生物碎屑组成各种图案包括似中国共产党五个汉字这是极奇罕见的小概率地质事件是世界独一无二的地质奇观整个景区旅游内涵十分丰富浓缩了贵州省众多的喀斯特风景名胜区的特点和优点并具有与众不同的特色掌布河峡谷风景区旅游资源十分丰富具有很高的旅游观赏价值和科学考察价值省州旅游及规划部门考察后一致认为该景区的旅游资源不仅丰富而且品位极高喀斯特岩溶地貌地质奇观原生植被林少数民族风情美丽的河谷山川在这里得到了完美和谐的统一掌布河峡谷风景区保持了古朴清新的原始风貌该景区的旅游品味在贵州省南环旅游线上的重多旅游景区中处于上等水平是值得开发的以自然生态峡谷风光地质奇观溶洞景观民族风情为主要特色的高品位旅游开发项目目前藏字石正在申报世界地质奇观掌布河峡谷风景区正在申报国家级风景名胜区第四章市场分析及预测一某县旅游业概况区位优势某县位于贵州省南缘中部我县与州内都匀市独山县罗甸县惠水县及广西省南丹县天峨县接壤这些县市最远的距我县公里最近的距我县公里我县交通便利平墨公路册三公路改造的完成大大的缩短了过往的时间我州的经济大动脉贵新高等级公路的投入使用打通了我州的出海通道促进使我县与外界的联系和对外交流我县生态保持良好国际天文组织把我县作为了理想的选址地随着国际天文大射点望远镜在某境内建设工作的开展和我县旅游知名度的提高以及我县加大对外开放力度慕名前来我县旅游考察投资的人员呈剧速增长政策优势近年来县委县政府把发展旅游放在了重要的议事日程高度重视旅游资源开发我县定位为山水园林生态旅游县县委县政府把旅游作为了国民经济新的增长点强化各项工作措施努力把旅游产业培育成我县的支柱产业一方面加大了旅游资源的宣传力度仅年我县就先后两次组团到贵阳市广西地区进行旅游推荐我县旅游资源知名度大大提高除省内各地已经熟知外来自广西广东江浙一带的众多游客已经把注意力投向我县我县年接待的游客中大约有来自以上地区其次加大了旅游的投入我县紧紧抓住西部大开发的机遇积极向上争取资金改善我县旅游的基础设施建设完成了甲茶风景区的公路改造甲茶风景区掌布河峡谷风景区已经开通移动通讯掌布河峡谷风景区的油路改造已经通过省计委的立项批复目前已动工修建被列为年我县要完成的十件实事之一某县发展旅游业的具体措施重视景区景点的规划设计某县在旅游开发中注意抓好总体规划集中力量将分散的景点集合成一个有机的整体确定旅游业发展的长远目标认真研究国家扶持旅游业的政策和措施用足用好国家和省的政策聘请专家对我县的风景名胜进行精心策划推出高档次高水平的旅游项目和产品抓住西部大开发中的机遇争取国家以更多资金投入景区建设我县在开发风景区中积极鼓励和引导外商向重点景区投资兴办旅游业承办游乐项目开发旅游纪念品建宾馆旅游度假村等接待设施探索旅游业投资的投资主体多元化坚持国家地方部门集体个人外资一起上的方针和谁投资谁受益的原则鼓励旅游业和其他行业相互渗透壮大旅游产业的实力加快基础设施建设为旅游业发展创造良好的外部条件一是按照加快资源开发扩大对外开放的要求立足于先行建设适当超前整体规划分步实施抓住重点近期以公路建设为重点把掌布峡谷风景区道路的硬化建设作为了年县政府的十件实事之一抓好自然景观和人文景观开发的结合丰富旅游资源内容提高旅游资源的品位组织省州的有关专家学者对区内人文景观自然景观和民族风情进行重点考察研究帮助挖掘筛选出品位高价值大开发前景可观的资源进行组合赋予旅游景区景点新的内涵注入与喀斯特高原风光相协调体现地方民族特点和较高水准的文化满足旅客不同的心理需求打造旅游知名品牌某县集中精力和财力创旅游名牌形成优势提高某旅游的知名度树立某旅游的新形象同时不断增加名牌景区景点的新特内容提高其文化内涵争创新优势充分利用区域优势加强与邻近省区的联合与协作实行连动发展战略主动与荔波小七孔都匀斗蓬山等风景名胜区对接按照优势互补发展大旅游的思路牵手建设区域特色突出地区联合协作的旅游精品线和旅游圈促进双边多边旅游业的互利合作与发展二掌布河峡谷风景区前景分析掌布河峡谷风景区是某县风景名胜区的一项重大旅游开发综合项目随着国内旅游事业的蒸蒸日上景区以其良好的生态环境和独特的旅游品位将受到游人的关注和亲睐掌布河峡谷风景区开发完成后可向下游的龙塘人工湖摆浪河峡谷漂流开花寨炼石峡延伸开发使之形成以掌布河峡谷风景区为中心的龙塘风景区旅游格局以此为龙头进而可推动某县旅游事业的蓬勃发展我省南线旅游环线为贵阳都匀某独山荔波罗甸望谟册亨安龙镇宁安顺贵阳我县位于贵州省南线旅游环线的中间地带贵州积极打造公园省大造声势进行宣传外部良好的条件为我县的旅游开发带来绝好的发展契机值全国旅游事业蓬勃发展的大好时机特别是实行每周双休日制度后普通居民的出游人数数量大幅度提高掌布河峡谷风景区的建设正好满足他们长年累月生活在拥挤喧闹的城镇对广阔幽静绿色水乡环境尤为向往的精神需求掌布河峡谷风景区具备了交通方便项目新颖景观丰富等优势条件建成后将成为贵州省南线旅游环线旅游精品成为居民休闭娱乐和短期度假的最佳选择之一另外某县及其周边地区有外来人口万人其中来自外地的常驻人员有万人他们因经商打工出差等原因长期居住或短期逗留周末假日和空闲时间需要寻找一个环境宽松自然优美消费适中交通便利的娱乐休闭场所掌布河峡谷风景区的开发非常适合他们的需要景区地质奇观藏字石的现世使景区名声大躁中央省州电视台竞相播道新浪搜狐网易四大门户网站热烈跟踪人民日报贵州日报等各大新闻媒体专栏报道景区从年月日正式对游人开放以来短短的个月已经接待游客近万人次这在我省旅游开发历程中实为罕见刷新了我省新开发旅游区接待游客数量的记录随着我国人民生活质量的改善国内旅游需求市场呈现迅速增长的态势据统计年以来我国旅游经济发展的平均速度达到远远超过增长的速度城镇居民收入不断增加国务院为了扩大内需拉动经济的有效增长启动了五一黄金周十一黄金周工作人员工休假日增多假日经济旅游经济快速发展人们在物质生活得到较大满足以后对精神享受提出了更多更高的要求越来越多的居民渴望从繁杂喧嚣的都市里得到暂时的解脱回归大自然亲近大自然探索大自然的奥秘利用闲暇时间进行旅游已经成为一种时尚根据调查如今国内的工薪阶层崇尚旅游消费并有的人有年度旅游计划国内旅游市场已形成产业规模年国内旅游总收入亿元在这样的大环境前提下某县接待游客的比例每年以的惊人速度剧增某县去年共接待旅游万人次实现旅游业总收入万元以周边邻近的荔波县来作参照荔波县小七孔风景区开发有近年的时间目前年接待的游客达到万人次随着国内旅游市场的不断发展保守地估计掌布河峡谷景区未来年以后将实现年接待游客达到万人次的水平附表一某县年年接待县外游客人数及增长率表表二掌布河峡谷风景区年年接待县外游客人数及增长率表某县年接待县外游客人数及增长率表一年份总人数人增长率掌布河峡谷风景区年年接待县外游客人数及增长率预测表表二年份至至至总人数万人增长率通过以上分析可以看出掌布河峡谷风景区的建设具有广阔的市场前景第五章规划范围建设方案一规划范围项目范围掌布河峡谷风景区长公里景区可开发总面积平方公里掌布河峡谷风景区距县城公里其中县城至拉浪公里为省道柏油路面拉浪至景区入口处公里为县道根据县建设局编制的规划条件项目规划用地面积平方公里其中绿化用地平方公里建设用地面积性质旅游及休闭度假建设规模日容客量为人次达产年接待游客量万人次往返公里的中型景区配套修建三星级宾馆满足人同时入住的需求二建设内容本项目建设以掌布河峡谷的自然景观为基础突出鲜明的与众不同的特点整个旅游项目集旅游娱乐休闲探险科研为一体针对我县不断繁荣的旅游市场配套修建三星级的宾管以满足不同消费层次游客和社会发展的需要拟建的项目主要分为六个部分峡谷风光保持原来古朴的风味保护生态种草种树进一步美化景区风光在现已开发的基础上延伸景区的面积挖掘尚未开发的景观景致对河道进行整理在景区的上游修筑翻水坝抬高水位使游人可以乘舟漫游峡谷饱览峡谷优美景色溶洞风光运用现代的光影设备装饰溶洞把溶洞中钟乳石别致的景观展现给游客攀岩探险充分利用景区峡谷悬崖的陡峻险和气势恢弘的特点对部分峭壁进行人工修整添置攀岩设施开发攀岩探险丰富景区娱乐内容过山缆车针对不同消费群体的需要在景区的背坡安装过山缆车增加旅游收入民族村开发我县的少数民族以布依族为主我县的布依族民风淳朴风气浓郁掌布河峡谷风景区所在地的桃坡村是一个布依族聚居的民族村寨投资恢复布依族吊脚楼的建筑特色建设民族村让游客能够体验布依人民的生产生活领略布依族的民风习俗展现布依人民热情好客的情愫和丰富多彩的艺术表演把人文景观和自然景观有机的结合民族村作为丰富景区内容和旅游接待设施的补充三星级宾馆在县城新开发区征地亩配套兴建三星级宾馆一座设个标间可同时容纳人入住按三星级宾馆的要求进行装修和管理建可以同时停辆车的停车场并配套有多功能的宴会厅西餐厅中餐厅风味厅配有总服务台商务中心旅游业务接洽中心歌舞厅健身房等设施三建设方案公路及入口处停车场新建及改造乡政府至桃坡村小寨三级硬化路公路长公里宽米在桃坡村小寨修停车场停车场占地面积平方米可一次性可容纳各类汽车辆配套卫生接待小卖部保安等设施与民族村连为一体景区砌石步道长公里宽米用鹅卵石浆砌已经实施近公里梯级微型自动翻水坝打桩毛石堵米以上形成水面湍流美观部分水面可以渡船石蛋滩以上的景区尚未修建山坡及溶洞的台阶设处纺木纹钢护栏或青石护栏藏字石及多处文石用护栏进行保护并立碑志藏字石处处筑坝抬高水位边形成人工水域配套索桥以上工程现已完成山上游览步道搭建以藤竹为主的竹荫小道生物架公里以上工程现已完成建平方米的观像台周围设米高护栏该工程现已完成开发延伸祥云洞八仙宫洞府良田探地口熬硝洞地海阴阳洞等景区洞穴祥云洞最狭窄处戳加深至米游道宽米以上洞厅最宽处可容纳人供电至地海阴阳洞险要的地方配设安全钢栏和铁梯地海设游船及码头阴阳洞水厅筑一米高小坝配泄洪溢水口十座位铁船六只阴阳洞对面为月亮坝作为民俗娱乐点及歌舞表演场以上工程现已完成石蛋滩建水中踏蹬和岩间栈道看石蛋处建平台以上工程现已完成按照布依族吊脚楼的特色修建栋布依楼完善布依族民族村寨的服务设施第六章建设条件一地理位置掌布河峡谷风景区距县城公里其中县城至拉浪公里为省道柏油路面拉浪至景区入口处公里为县道目前我县正在积极争取国债资金解决掌布乡政府至景区公路的硬化改造建设拟建的三星级宾馆位于县城新舟开发区县城三面环水一面靠山平舟河蜿蜒环抱县城县城有玉水金盆的美誉三星级宾馆周围环境十分良好二地质某县属于级地震区地质构造稳定三配套条件供水景区内绿化植被完好泉水和河水充沛就近选用的优质山泉水作为给水水源采用重力自流供水工程用水从景区的河里抽取三星级宾馆的用水由县城供水系统解决供电我县水能资源十分丰富目前正在对水能资源进行开发且我县已上国家电网景区用电负荷所在的掌布乡已经建设有千伏安的变电站一座农网改造已经完成景区的动力使用有保障目前已由供电部门架设至景区各处通讯景区移动电话已开通近期将接通程控电话电信线路以管道进行敷设隐埋建材石材可以在当地购买我县有年生产万吨水泥的生产厂家可以保障供应四劳动力景区附近贫困户较多劳动力富余要求从业的人员很多择优录取当地的少数民族男女青年对其进行培训使之适应腊月区服务人员的要求一来方便管理又当地富余劳动力就业的困难带动当地群众脱贫增收第七章消防环保绿化及安全一消防本项目依据国家及贵州省有关消防的规定景区拟设置必要的消防设施三星级宾馆设立安全消防通道消防设施经过职能部门验收合格后才能进行接待二环保景区的污染源主要是生活用水生活垃圾躁声污水管道沿规划内的道路及山坡布置在景区的范围以外建污水处理池保证处理的污水达到国家的安全排放标准经过处理的污水可用于农灌或绿化粪便污水经过花粪池处理后用于农灌垃圾经过转运站后运到垃圾处理场进行填埋出入景区的车辆严禁鸣笛禁止用高音喇叭在景区鸣叫人为控制躁声的产生加强管理保护掌布河水质严禁游人向河中丢弃垃圾保护景区野生动物严禁任何工具捕猎严格执行某县掌布乡救星石峡谷风景区总体规划在旅游区四周不得建有污染的工厂企业及有碍景观的高层建筑三绿化风景区内禁止砍伐和采集保护现有林地维护原生种群因地制宜地恢复提高森林覆盖率大兴种草种树注重林相季相的搭配以适地适树的原则扩大林地创造景区良好的生态环境四安全安全是旅游的生命线景点将把安全放在第一位加强区内治安在行路娱乐餐饮游船缆车攀岩等方面配套修建安全防护设施定期检查维护确保游客的生命和财产的安全第八章组织机构人员培训建设进度安排一组织机构成立某县掌布河峡谷风景区开发项目实施领导小组各相关部门的负责人进入小组成员负责项目的实施协调和管理风景区及宾馆设总经理办公室工程部营运部财务部保净部保安部掌布峡谷风景区定员人三星级宾馆定员人人员的配置比例为中层以上管理人员占工程技术人员占一线工作人员占其他后勤人员占二人员培训掌布峡谷风景区开发及三星级宾馆全部人员实行招聘和合同制上岗前先经培训一般服务人员进行个月的培训对餐饮和特种娱乐项目的工作人员应进行个月的培训培训内容为旅游常识专业技术知识接待礼仪形体训练等为满足游客需要丰富景区旅游内容和民族文化内涵充分展示布依族淳朴的少数民族文化和风情根据项目的开发内容在当地组织人的民族歌舞表演队对表演队进行专业的民族歌舞技能培训聘请专业人士对导游人员进行严格系统的业务培训使景区导游的服务质量得以保证通过导游人员向游客传播推荐景区丰富的旅游品位和文化内涵强化职工队伍的岗位培训和职业道德教育使职工队伍的整体素质得以不断提高确保以优质的服务迎接八方游客三建设进度安排掌布峡谷风景区开发及配套三星级宾馆建设拟在十二个月内完成具体安排如下年月可行性研究规划完成争取资金到位签定开发协议年月用地手续办理完毕完成施工设计组织招投标年月各建筑工程主体完工进行项目验收人员聘用及培训完毕年月项目及工程试运行第九章投资估算一投资构成本项目可行报告参照同类行业的投资构成编制投资预算项目总投资万元其中固定资产投资万元无形资产投资万元递延资产投资万元流动资金投资万元在项目的投资中掌布峡谷风景区基础设施建设投资达到万元配套三星级宾馆建设投资达到万元详见投资估算表二资金筹措和使用安排本项目将采取企业化的形式进行投资经营管理目前我县已经投入景区资金达到万元详见本可研第五章我县正在积极申报国债资金解决掌布乡政府至景区公路的硬化建设及入口处停车场的建设余下建设部分的投资由拟开发的业主自筹资金或商请商业银行贷款解决工程所需资金按进度分期使用第十章经济效益与社会效益分析一项目测算说明项目计算期年其中建设期年经营期年项目基准收益率取税金营业税按的税率交纳达产年年实现营业税万元所得税依据西部开发有关的税收优惠政策免交前三年所得税第四至五年减半征收以后每年按的税率交纳达产年实现所得税万元营业负荷掌布峡谷风景区接待游客随景区知名度的不断提高和对外宣传的扩大呈阶梯增长趋势本项目按照投产期第年为当年接待游客万人次第年为当年接待游客万人次第年为当年接待游客万人次第年为当年接待游客万人次第年为当年接待游客万人次第年为当年接待游客万人次第年为当年接待游客万人次第年为当年接待游客万人次第年为当年接待游客万人次第年为当年接待游客万人次第年为当年接待游客万人次从第年开始起项目的营业负荷达到年接待游客万人次随着我县经济和社会事业的发展三星级宾馆入住的旅客逐年上涨的趋势本项目建成以后按照第年第年为年入住旅客人次第年第年为年入住旅客人次第年第年为年入住旅客人次第年第年为年入住旅客人次第年第年为年入住旅客人从第年开始起项目的营业负荷达到年入住旅客人次二营业收入预测掌布峡谷风景区的开发营业收入主要来自个方面的收入包括门票收入民族村餐饮收入民族村住宿收入攀岩收入缆车收入景区内租赁业务收入达产年年营业收入万元三星级宾馆主要收入来自个方面的收入包括宾馆餐饮收入宾馆住宿收入娱乐场所收入达产年年营业收入万元详见损益表附游客游掌布峡谷风景区消费水平预测表三星级宾馆消费水平预测表游客游掌布峡谷风景区消费水平预测表元人天项目门票餐饮住宿攀岩缆车金额游客与消费人员的比例三星级宾馆消费水平预测表元人天项目餐饮住宿娱乐金额旅客与消费人员的比例三基础数据项目计算期本项目的建设期为一年项目的计算期为年项目进入第年后实现达产折旧本项目固定资产原值为万元采用直线折旧法取折旧年限年残值率年折旧额为万元摊销无形资产及开办费投资万元以摊销形式回收摊销年限年年摊销费为万元递延资产投资万元以摊销形式回收摊销年限年年摊销费为万元经营成本经营成本包括营业费用企业管理费职工工资福利费等达产年年经营成本费用万元达产年年总成本费用万元其中固定成本万元可变成本万元税收达产年年可实现营业税万元实现所得税万元利润达产年年可实现营业利润万元实现税后利润万元投资利润率投资利税率投资回收期年动态四财务现金流量分析本项目全部投资的财务现金流量指标为内部收益率累计净现值万元投资回收期年自有资金的财务现金流量指标为内部收益率五敏感性分析以生产能力表示的盈亏平衡点为年总固定成本年营业收入年可变成本年税金该项目在外部条件不变的情况下达产年实现年营业收入万元项目可实现整体保本通过敏感性分析表可以看出项目在总投资上升游客人数比预期减少项目经营成本上升的不利情况下仍然有较强的盈利能力项目具有基本的抗风险能力六社会效益分析旅游业在国民经济中是带动性关联性极高的产业旅游业的发展将直接带动为游客提供制造品和服务的诸多行业的发展实践证明了旅游兴百业旺的经济规律掌布河峡谷风景区开发及配套三星级宾馆的建设将促进我县旅游产业的发展带动我县第三产业的振兴景区的开发丰富了我省的旅游市场促进贵州省南旅游环线的形成同时项目的实施能够解决就业人次增加地方财政收入推动项目区的人民加快向小康社会迈进的步伐满足社会可持续发展的需要第十一章结论和建议综上所述某县掌布河峡谷风景区开发项目手续齐备开发条件较好前期工作深入本项目所处地理位置环境条件优越建设经营方案切实可行市场前景可观经济效益和社会效益十分明显项目具有较好的财务获利能力和抗风险能力建议海内外各界有识之士前来旅游观光洽谈合作投资开发