财务预算分析表

财务预算分析表年本企业的主要收入来源是会员费收入招商加盟收入酵素产品销售收入其它利润来源为体验收费收入美容美体收入中医推拿收入技师代培训收入联盟产品销售收入健康管理服务卡收入网上商城收入暂不计算一会员费收入每天体验的人每人元可以打折开月卡人开季卡人开卡率酵素浴单次价格元团购价元其他服务另收费元人年合计第一年个月约为万元由于第一年经营从月开始也就是经营个月所以第一年会员费收入应为万元卡类型卡面值次数期限包括服务赠品本月销售量金额体验卡酵素浴人元月卡天药浴精油按摩次人元季卡不限天药浴精油按摩次元健康管理一年酵素液一瓶元人每天人元半年卡不限半年药浴精油按摩次元健康管理一年酵素液二瓶元人年卡不限一年药浴精油按摩次元健康管理一年健康检测酵素液瓶元人卡不限一年药浴精油按摩次元健康管理一年健康检测酵素液瓶元本月合计金额元包括美容减肥排毒三高调理健康管理卡每年按个月计算总收入万元成本万元毛利万元美容美体收入按实际经营为准中医推拿收入按实际经营为准二加盟收入单位万元类型年年年总店数普通店家万元家家家店家万元家家家旗舰店家万元家家家合计万元毛利万元三酵素液销售收入酵素液每瓶零售价元成本价元代理价元毛利年家店每店年销万元每月万元万元店个年销万元共个店总销售万元万元省市代理毛利率在这里暂不计算店数量月销量年销量总金额毛利毛利率普通店万元万元店万元万元旗舰店万元万元合计万元万元第一年开店时间不一全年万元按半年计算万元第二年按全年计算年毛利润总额万元最低保守在万元直营店收入加盟收入产品销售收入合计毛利年万元万元年个店个店万元年个店万元万元年支出单位万元类型年年年总店数工资奖金提成福利店租推广费水电费办公费业务费工商税务其他折旧总支出2015年纯利毛利1257支出600657万元保守纯利350万元一年收回全部投资